Prjeu z dnia 1 listpada 1 r. Zatwierdzny przez... LEBlMlA hlupka UCHWALA NR... RADY MIASTA TRZEBINI z dnia... r. BUDZET GMINY TRZEBINIA NA ROK 16 Na pdstawie art. 1 1, art. 1, art. 9, art. 64 ust. i art. 66 ust. ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 1 r. pz. z piniejszymi zmianami), art. 1 ust. pkt 4,9 lit. c, d, i, ustawy z dnia marca 199 r. sarnrzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1 rku pz. 1 1) Rada Miasta Trzebini uchwala c nastqpuje : 1. Ustala siq dchdy budzetu na rk 16 w tqcznej kwcie 1 4 671, zl w tym 1) dchdy bieiqce - 9 671, zl ) dchdy majqtkwe - 9,OO zl z pdzialem na : a) dchdy ze sprzedaq majqtku w kwcie,oo zl b) dchdy ztytulu przeksztalcenia prawa uiytkwania wieczysteg w praw wlasnsci w kwcie 4,OO zl. SzczeglwSC dchd6w przedstawia sig nastgpujqc : Dziat Nazwa Plan na 16 rk LeSnictw wtym: dchdy biezqce *Dchdy z najmu i dzierzawy sktadnikw majqtkwych Skarbu Pahstwa, jednstek samrzqdu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych raz innych um6w pdbnym charakterze dchdy majqtkwe : * Wptywy ze sprzedaiy skladnikw majqtkwych 7 Gspdarka mieszkaniwa wtym: dchdy majqtkwe : *Wplywy z tytuh przeksztalcenia prawa uqtkwania wieczysteg przyslugujqceg sbm fizycznym w praw wtasnici Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt
*Wptywy ze sprzedw skladnik6w majqtkwych dchdy biezqce *Wptywy z plat z tytulu ukytkwania wieczysteg nieruchmici *Dchdy z najmu i dzierzawy skladnik6w majqtkwych Skarbu Panstwa, jednstek samrzqdu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych raz innych umw pdbnym charakterze 71 DzialalnSC uslugwa wtym: dchdy biezqce : *Dchdy z najmu i dzierzawy sktadnikw majqtkwych Skarbu Paristwa, jednstek samrzqdu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych raz innych umw pdbnym charakterze *Wptywy z r6znych dchdw 7 Administracja publiczna w tym : dchdy biezqce : *Dtacje celwe trzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadah zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami *Dchdy jednstek samrzqdu terytrialneg zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych ustawami Urzqdy naczelnych rgan6w wladzy panstwwej, kntrli i chrny prawa raz 71 sqdwnictwa wtym: dchdy biezqce : *Dtacje celwe trzymane z budeetu panstwa na realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami 7 Obrna nardwa wtym: dchdy biezqce *Dtacje celwe trzymane z budtetu panstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt
Dchdy d s6b prawnych, d s6b fizycznych i d innych jednstek niepsiadajqcych sbwsci prawnej raz 76 wydatki zwiqzane z ich pbrem wtym: dchdy biezqce : *Pdatek d dzialalnici gspdarczej db fizycmych, placanych w frmie karty pdatkwej *Pdatek d nieruchmici *Pdatek rlny *Pdatek leiny *Pdatek d irdk6w transprtwych *Pdatek d spadk6w i darwizn * Wplywy z ptaty targwej *Pdatek d czynnici cywilnprawnych * Wplywy z ptaty skarbwej *Wplywy z platy eksplatacyjnej *Wplywy z plat za zezwlenia na sprzedai alkhlu *Pdatek dchdwy d s6b fizycmych *Pdatek dchdwy d db prawnych *Wplywy z innych lkalnych plat pbieranych przez jednstki samrzqdu terytrialneg na pdstawie drebnych ustaw *Wplywy z rtnych plat *Odsetki d nieterminwych wplat z tytulu pdatk6w i plat 7 R6zne rzliczenia wtym: dchdy biezqce : *Subwencje g6lne z budietu paristwa wtym: 'subwencja swiatwa *cz$sc r6wnwaqca subwencji g6lnej dla gmin *Pzstale dsetki * Wptywy z rtnych dchdw 1 Oiwiata i wychwanie wtym: dchdy biezqce : *Dchdy z najmu i dzieriawy skladnik6w majqtkwych Skarbu Panstwa, jednstek samrzqdu terytrialneg lub innych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicmych raz innych umw pdbnym charakterze Id: DB9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
*Wplywy zplat za krzystanie zwychwania przedszklneg *Wptywy z plat za krzystanie z wyiywienia w jednstkach realizujqcych zadania z zakresu wychwania przedszklneg * Wplywy z uslug *Wptywy z r6znych dchdw *Pzstale dsetki *Dtacje celwe trzymane z budtetu panstwa na realizacjq wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzkw gmin) Prnc spleczna wtym: dchdy biezqce : *Dtacje celwe trzymane z budtetu panstwa na realizacjq zadan bietqcych z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami *Dtacje celwe trzymane z budzetu paristwa na realizacjq wlasnych zadan bietqcych gmin (zwiqzkw gmin) *Dchdy jednstek samrzqdu terytrialneg zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych ustawami * Wptywy z uslug * Wplywy z rznych dchdw *Wplywy ze zwrt6w dtacji raz platndci, w tym wykrzystanych niezgdnie z przeznaczeniem, lub wykrzystanych z naruszeniem prcedur, ktrych mwa w art. 14 ustawy, pbranych nienaletnie lub w nadmiernej wyskdci *Pzstale dsetki Gspdarka krnunalna i chrna 9 Srdwiska wtym: dchdy biezqce : *Wptywy z rinych plat *~rdki trzymane d pzstatych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych na realizacjq zadan bietqcych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicznych RAZEM DOCHODY Id: DBS9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt
9. Ustala siq wydatki budtetu na rk 16 w Iqcznej kwcie 94 44 11,OO zl w tyrn : 1) wydatki biekqce w kwcie 7 4 1, zl z pdzialem na : a) wydatki jednstek budetwych w kwcie 61 79 99,OO zl, w tym na : - wynagrdzenia i sktadki d nich naliczane w kwcie 944 77,OO zl - wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan w kwcie 4 6 1, zt b) dtacje na zadania bieqce w kwcie 14 4 6,OO zl c) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych w kwcie 9 477,OO zl d) bstugq dhgu jednstki samrzqdu terytrialneg w kwcie 1,OO zl. ) wydatki majqtkwe w kwcie 7 99 6,OO zl pdziatem na : a) ) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwcie 6 99 6,OO zt. b) zakup i bjqcie akcji i udziatw w kwcie 1,OO zl. Szczeg6lwSd wydatk6w przedstawia siq nastqpujqc : Dziat Rzdziat Nazwa Plan na 16 rk Rlnictw i Iwiectw Meliracje wdne *Wydatki biezqce : 1) dtacje na zadania bieeqce Izby rlnicze *Wydatki biezqce : I) dtacje na zadania bieeqce Gspdarka lesna * Wy datki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym *wydatki nviqzane z realizacjq zadan statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Transprt i lqczns6 Lkalny transprt zbirwy *Wydatki biezqce : I) dtacje na zadania biekqce Drgi publiczne pwiatwe *Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: DB9FE-4B1-4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
Drgi publiczne gminne * Wydatki bieaqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : 'wydatki nviqzane z realizacjq zadan statutwych * Wydatki majqtkwe I) inwestycje i zakupy inwestycyjne Turystyka Zadania w zakresie upwszechniania turystyki * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadali statutwych Gspdarka mieszkaniwa Gspdarka gruntami i nieruchmsciami * Wydatki bieaqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe I) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pzstala dzialalnif * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych * Wydatki majqtkwe ) zakup i bjqcie akcji i udzialw DziafalnLC usfugwa Plany zagspdarwania przestrzenneg * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych 'wynagrdzen~a i skladki d nich naliczane Cmentarze * Wydatki biegce : I) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pzstala dzialalnsc * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania bieiqce Id: DB9FE-4B I-4F 1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 6
Infrmatyka Pzstala dzialalnib * Wy datki bieeqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wydatki m i w e z realizacjq zadah statutwych Administracja publiczna Urzqdy wjew6dzkie * Wydatki bieeqce : 1) wydatki jednstek budeetwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach pwiatu) * Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budeetwych w tym : 'wydatki m i w e z realizacjq zadah statutwych Urzqdy gmin (miast i miast na prawach pwiatu) * Wydatki bietqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wydatki zwipane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Prmcja jednstek samrzqdu terytrialneg *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wydatki zwipane z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wy datki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pzstala dzialalnsc * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wydatki m i w e z realizacjq zadah statutwych Urzqdy naczelnych rgandw wladzy panstwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Unqdy naczelnych rgan6w wlady padstwwej, kntrli i chrny prawa *Wydatki bietqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadati statutwych Id: DB9FE-49 1-4FlB-B-9ECOC9A47. Prjekt
'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 7 Obrna nardwa 71 Pzstale wydatki brnne *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych Bezpieczenstw publiczne i chrna przeciwpiarwa 74 Kmendy pwiatwe Plicji *Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania biezqce 741 Ochtnicze strake pkarne *Wydatki biezqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycmych ) wydatki jednstek budketwych w tym : 'wydatki zwiqzane z realizacja zadali statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7414 Obrna cywilna * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacja zadd statutwych 741 Zarzqdzanie kryzyswe * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania bieqce ) wydatki jednstek budzetwych w tym 'wydatki zwiqzane z realizacja zadan statutwych 749 Pzstala dzialalnif *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : 'wydatki mivane z realizacja zadah statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsluga dlugu publiczneg Obsluga papier6w warticiwych, kredyt6w i piyczek 77 jednstek samrzqdu terytrialneg * Wydatki bietqce : 1) na bslugq dlugu publicmeg Id: DB9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
7 R6ine rzliczenia 71 Rezerwy gdlne i celwe * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutwych w tym rezerwy : *rezerwa celwa : rady siedlwe zarqdzanie kryzyswe 1 Oiwiata i wychwanie 11 Szkly pdstawwe * Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania bieiqce ) Swiadczenia na rzecz db fizycznych ) wydatki jednstek budietwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Oddzialy przedszkle w szklach pdstawwych * Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania bietqce ) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych ) wydatki jednstek budietwych w tym : *wydatki mipane z realizacjq zadari statutwych lwynagrdzenia i skladki d nich naliczane 14 Przedszkla * Wydatki bieiqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) dtacje na zadania bieiqce ) wydatki jednstek budietwych w tyrn *wydatki mipane z realizacjq zadan statutwych lwynagrdzenia i skladki d nich naliczane 16 Inne frmy wychwania przedszklneg * Wydatki bieiqce : 1) dtacje na zadania bieiqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki mipne z realizacjq zadari statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 9
*Wydatki biepce : 1) dtacje na zadania bietqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : lwydatki mivane z realizacjq zadan statuthych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 11 Dwfenie ucznidw d szkdl * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tyrn *wydatki miqzane z realizacjq zadan statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 114 Zesply bslugi eknmiczn-administracyjnej szkdl *Wydatki bieiqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycmych ) wydatki jednstek budietwych w tyrn : *hydatki mlqzane z realizacjq zadan statutwch *hynagrdzenia i skladki d nich naliczane 146 Dksztalcanie i dsknalenie nauczycieli * Wydatki bietqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : *hydatki mlpane z realizacjq zadan statutwych 'hynagrdzenia i skladki d nich naliczane 14 StMwki szklne i przedszklne *Wydatki bieiqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : *wydatki miqzane z realizacjq zadan statutwych mwynagrdzenia i skladki d nich naliczane Realizacja zadari wymagajqcych stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci w przedszklach, ddzialach przedszklnych szktach pdstawwych i innych frmach wychwania 149 przedszklneg *Wydatki bieqce : I) dtacje na zadania bieiqce ) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : *hydatki mipne z realizacjq zadan statutwych *hynagrdzenia i skladki d nich naliczane Realizacja zada6 wymagajqcych stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci i mldzieky w szktach pdstawwych, gimnazjach, liceach gdlnksztatcqcych, liceach prfitwanych i szktach 1 zawdwych raz szktach artystycznych Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1
* Wydatki biepce : 1) wydatki jednstek budeetwych w tyrn : 'wydatki nviqzane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Pzstala dzialalnif * Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz sdb fizycnych ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : *wydatki zwiqzane z realizac~q zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Ochrna zdrwia Prgramy plityki zdrwtnej * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki nviqzane z realizacjq zadah statutwych Zwalczanie narkmanii * Wydatki biekqce : I) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Przeciwdzialanie alkhlizmwi * Wydatki biekqce : I) dtacje na zadania biece ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwlqzane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane * Wydatki majqtkwe I) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pzstala dzialalnif * Wydatki bieeqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki nviqzane z realizacjq zadan statutwych Pmc spleczna Plac6wki piekuncz-wychwawcze * Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz sdb fizycnych ) wydatki jednstek budeetwych w tyrn : 'wydatki m i w e z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Dmy pmcy splecznej * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna I I
*wydatki zwipane z realizacjq zadari statutwych 4 Rdziny zast~pcze * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadali statutwych 6 Wspieranie rdziny * Wydatki bieeqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budeetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadd statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane ~wiadczenia rdzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjneg raz skladki na ubezpieczenia 1 emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spleczneg * Wydatki biegce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budketwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Swiadczenia z pmcy splecznej, niekt6re Swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji 1 splecznej * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Zasilki i pmc w naturze raz skladki na 14 ubezpieczenia emerytalne i rentwe * Wy datki biezce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych 1 Ddatki mieszkaniwe *Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych 16 Zasilki stale * Wydatki biezqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz db fizycznych Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1
19 OSrdki pmcy splecznej * Wydatki biedqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : *wydatki nviqzane z realizacjq zada~i statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Uslugi piekuncze i specjalistyczne uslugi piekuncze * Wy datki bietqce : 1) dtacje na zadania biedqce ) wydatki jednstek budketwych w tyrn : *wydatki nviqzane z realizacjq zadai statutwych Pzstala dzialalnsf * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budketwych w tyrn : *wydatki mipane z realizacjq zadai statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Pzstale zadania w zakresie plityki splecznej ~tbki * Wydatki biezqce : 1) dtacje na zadania biedqce Edukacyjna pieka wychwawcza ~wietlice szklne * Wydatki biezqce : 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : *wydatki nvlipne z realizacjq zadai statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Wczesne wspmaganie rzwju dziecka *Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek buddetwych w tyrn *wydatki mlipne z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Klnie i bzy raz inne frmy wypczynku dzieci i mldzieky szklnej, a takke szklenia mldzieiy * Wy datki biezqce : 1) dtacje na zadania biekqce ) wydatki jednstek budketwych w tyrn : 'wydatki nvipne z realizacjq zada~i statutwych Pmc materialna dla uczni6w * Wydatki biekqce : Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1
1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych Pzstala dzialalnsf *Wydatki bieiqce : 1) dtacje na zadania biezqce Gspdarka kmunalna i chrna Srdwiska Gspdarka Sciekwa i chrna w6d * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych *Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gspdarka dpadami * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych Oczyszczanie miast i wsi * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadai statutwych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z real~zacjq zadan statutwych Ochrna pwietrza atmsferyczneg i klimatu *Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych *Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrna r6nrdnsci bilgicznej krajbrazu * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn 'wydatki zwivane z realizacjq zadai statutwych OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g * Wydatki bietqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tyrn 'wydatki zwlqzane z realizacjq zadan statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: DB9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 14
Pzstala dzialalnsc * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biekqce ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwipane z realizacjq zadah statutwych * Wydatki rnajqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i chrna dziedzictwa nardweg Dmy i Srdki kultury, Swietlice i kluby *Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biekqce ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych Bibliteki * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biezqce Pzstala dzialalnsc * Wydatki biekqce : 1) dtacje na zadania biezqce ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura fizyczna Obiekty sprtwe * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn 'wydatki mipane z realizacjq zadari statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Zadania w zakresie kultury fizycznej * Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania biekqce ) Swiadczenia na rzecz db fizycznych ) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : 'wydatki zwipane z realizacjq zadah statutwych 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Pzstala dzialalnsc * Wydatki biekqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : Id: DB9FE-4BI-4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1
lwydatki nvlqzane z realizacjq zadah statutwych * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI 94 44 11,OO 9. 1) RBinica miqdzy dchdami i wydatkami stanwi planwanq nadwykkq budietu w kwcie 6, zl, kt6rq przeznacza siq na : a) splatq zbwiqzan z tytuh wczesniej zaciqgniqtych kredyt6w w kwcie 6, zl ) Ustala siq przychdy budietu w lqcznej kwcie 1 4 79,1 zl i rzchdy budketu w lqcznej - kwcie 7 967 1,OO zl. ) Ustala siq limit zbwiqzafi z tytulu : a) pkrycia deficytu wystqpujqceg w ciqgu rku d kwty 7,OO zl. Budket na rk 16 wynsi : Dchdy 1 4 671, Przychdy : - Wlne Srdki kt6rych mwa w art. 17 ust. pkt 6 ustawy Wydatki 94 44 11,OO Rzchdy : 7 967 1,OO - Spiaty trzymanych krajwych pyczek 7 967 1,OO i kredyt6w w tym : WYNIK 6, WYNIK - 6 9 9 4. 1) Twrzy siq rezerwq g6lnq budietu w kwcie 46,OO zl ) Twrzy siq rezerwy celwe budketu w lqcznej kwcie 9,OO zl w tym : a) rezenva na wydatki rad siedlwych - 1 1 9,OO zl b) na zarzqdzanie kryzyswe - 4,OO zl Ustala siq dchdy i wydatki budzetu zwiqzane z realizacjq : 1) zadan z zakresu administracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawami na kwtq 6 1 7,OO zl jak pnikej : Id: DB9FE-4B 1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 16
DOCHODY Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 7 Administracja publiczna 71 1 Urzqdy wjew6dzkie 1 Dtacje celwe tnyrnane z bubetu pahstwa na realizacje zadan bieqcych z zakresu adrninistracji qdwej raz imych zadah zlecnych grninie (zwipkrn grnin) ustawami Urzedy naczelnych rgan6w wtqdzy panstwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Urzqdy naczelnych rgan6w wladzy padstwwej, 711 kntrli i chrny prawa 1 Dtacje celwe trzymane z budzetu pahstwa na realizacje zadan bieqcych z zakresu adminrstracji rzqdwej raz imych zadah zlecnych grninie (zwipkm gmin) ustawami 7 Obrna nardwa 7 1 Pzstale wvdatki brnne 1 Dtacje celwe trzymane z budtetu pahstwa na realizacje zadan biezqcych z zakresu admin~stracji qdwej raz innych zadah zlecnych grninie (zwipkm gmin) ustawarni Pmc spteczna ~wiadczenia rdzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjneg raz skladki na ubezpieczenia 1 emerytalne i rentwe z ubezpieczenia spleczneg 1 Dtacje celwe tnymane z bubetu pahstwa na realizacje zadah biezqcych z zakresu adrninistracji rzqdwej raz imych zadan zlecnych gminie (zwiqzkm gmin) ustawarni Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Swiadczenia z pmcy splecznej, niekt6re Swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajqciach w centrum 1 integracji splecznej 1 Dtacje celwe tnymane z budzetu pahstwa na realizacje zadah bieecych z zakresu administracji qdwej raz innych zadah zlecnych gminie (zwipkm gmin) ustawami Uslugi piekuricze i specjalistyczne uslugi piekudcze 1 Dtacje celwe tnymane z bubetu pahstwa na realizacje zadan bieqcych z zakresu adrninistracji rzqdwej raz innych zadan zlecnych gminie (zwipkrn grnin) ustawarni RAZEM Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 17
WYDATKI Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 7 Administracja publiczna 71 1 Urzqdy wjew6dzkie * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Urzedy naczelnych rganbw wlqdzy paristwwej, kntrli i chrny prawa raz sqdwnictwa Urzqdy naczelnych rgan6w wlady 711 panstwwej, kntrli i chrny prawa * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tym : 'wydatki zwipzane z realizacjp zadari statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 7 Obrna nardwa 71 Pzstale wydatki brnne * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tyrn : 'wydatki zwipme z realizacjp zadah statutwych Pmc spleczna Swiadczenia rdzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjneg raz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentwe 1 z ubezpieczenia spleczneg * Wydatki bieiqce 1) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych ) wydatki jednstek budietwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Iwiadczenia z pmcy splecznej, niektbre s'wiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajqciach 1 w centrum integracji splecznej * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna I
Uslugi pieku6cze i specjalistyczne uslugi pieku6cze * Wydatki bieiqce 1) wydatki jednstek budietwych w tym : lwydatki nviqzane z realizacjq zadari statutwych RAZEM 6 1 7 ) wlasnych zadan bie~qcych Gminy Trzebinia na kwtq 6 67,OO zl jak pniiej : DOCHODY Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 1 Oiwiata i wychwanie 1 7 1 14 Przedszkla Dtacje celwe hzymane z budtetu paristwa na rralizacjq wlasnych zadari b~eqcych gmin (nviqzkw gmin) Pmc spleczna Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niekt6re Swiadczenia z pmcy splecznej, niekt6re Swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajeciach 1 w centrum integracji splecznej Dtacje celwe hzymane z budzetu pahstwa na realizacje wlasnych zadan bieqcych gmin (zwiqzkw gmin) Zasilki i pmc w naturze raz skladki 14 na ubezpieczenia emerytalne i rentwe Dtacje celwe hzymane z budtetu pahstwa na rralizacje wlasnych zadah bietqcych gmin (nviqzkw gmin) 16 Zasilki stale Dtacje celwe mmane z budtetu panstwa na realizacjq wlasnych zadan bietqcych gmin (nviqzkw gmin) 19 OSrdki pmcy splecznej Dtacje celwe bzymane z budzetu paristwa na realizacjq wlasnych zadari bietqcych gmin (nviqzkw gmin) Pzstala dzialalnsc Dtacje celwe hzymane z budtetu pahshva na realizacjq wlasnych zadari bietqcych gmin (nviqzkw gmin) RAZEM Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 19
WYDATKI Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 1 Oiwiata i wychwanie 1 7 1 14 Przedszkla *Wydatki biezqce 1) wydatki jednstek budketwych w tym : 'wynagrdzenia i skiadki d nich naliczane Pmc spleczna 1 46 9 Skladki na ubezpieczenie zdrwtne placane za sby pbierajqce niektdre Swiadczenia z pmcy splecznej, niektdre Swiadczenia rdzinne raz za sby uczestniczqce w zajqciach 1 w centrum integracji splecznej *Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 16 Zasilki i pmc w naturze raz skladki 14 na ubezpieczenia emerytalne i rentwe *Wydatki biezqce 1) Swiadczenia na rzecz sb fizycznych 16 Zasilki stale *Wydatki bieiqce 1) Swiadczenia na rzecz db fizycznych 19 OSrdki pmcy splecznej *Wydatki biezqce 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : 'wynagrdzenia i skladki d nich nal~czane 9 Pzstala dzialalnlc *Wydatki biezqce 1) Swiadczenia na rzecz db fizycznych RAZEM 6 67 9 6. Zestawienie planwanych kwt dtacji udzielanych z budzetu gminy w rku 16 w kwcie 1 9 4,OO zl zgdnie z zalqcznikiem nr 1 d uchwaly. Ustala siq dchdy budzetu z tytulu wydawania zezwlen na sprzeda napj6w alkhlwych w wysksci 7 zl raz wydatki buddetu na realizacjq zadan ujqtych w gminnym prgramie prfilaktyki i rzwiqzywania prblem6w alkhlwych i zwalczania narkmanii na kwtq 7 zl. Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Shna
DOCHODY Dzial Nazwa Plan na 16 rk Dchdy d s6b prawnych, d s6b fizycznych i d innych jednstek niepsiadajqcych sbwsci prawnej raz 76 wydatki miqzane z ich pbrem Dchdy bietqce * Wplywy z ptat z zezwlenia na sprzedai alkhlu RAZEM 7 WYDATKI Dziat Rzdz. Nazwa Plan na 16 rk 1 Ochrna zdrwia 1 Zwalczanie narkmanii *Wydatki bieeqce : 1) wydatki jednstek budeetwych w tym : *wydatki mipane z realizacjq zadah statutwych *wynagrdzenia i skladki d nich naliczane 14 Przeciwdzialanie alkhlizmwi * Wydatki bieeqce : I) dtacje na zadania biezqce 17 ) wydatki jednstek budetwych w tym : 17 *wydatki mipane z realizacjq zadan statutwych 69 lwynagrdzenia i skladki d nich naliczane 14 * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM 7 Wydatki budeetu na 16 rk bejmujq zadania jednstek pmcniczych gminy na lqcznq kwtq 9 6,OO zt, w tyrn ze Srdkdw z art. ust. 1 ustawy z dnia 1 luteg 14 r. funduszu sdeckim (Dz.U. z 14 pz.1) - na tqcznq kwtq 74 46,OO zt. RADY OSIEDLOWE Dzial Rzdz. Nama Plan na 16 rk 7 R6zne rzliczenia 1 1 9,OO 71 Rezerwy g6lne i celwe * Wydatki biezqce : Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt
1) wydatki jednstek budetwych wtym: *wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych w tym rezenvy : *rezerwa celwa : rady siedl we FUNDUSZ SOLECKI Dziat Rzdzial Nazwa Plan na 16 rk 6 Turystyka 6 Zadania w zakresie upwszechniania turystyki * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadd statutwych FS Plki 7 Administracja publiczna 79 Pzstala dzialalnif * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadari statutwych FS Blgcin FS Karniwice Bezpieczeristw publiczne i chrna przeciwpzarwa 741 Ochtnicze strafe pfarne * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadd statutwych FS Lgta FS Mlszwa FS Psary * Wydatki majqtkwe I) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Blgcin 749 Pzstala dzialalnif * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS C-qdwka Id: DB9FE-4B1-4F1B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
OSwiata i wychwanie 1 1 Szkly pdstawwe * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budketwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych FS Dulwa FS Karniwice FS Psary 14 Przedszkla * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadah statutwych FS Myilachwice Gspdarka kmunalna i chrna 9 Srdwiska 91 OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Blgcin FS Dulwa FS Karniwice FS Mlszwa FS Plki FS Pila Kicielecka 99 Pzstala dzialalnsc * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budietwych w tym : *wydatki zwiqane z realizacjq zadah statutwych FS Blgcin FS Czyidw ka FS Dulwa FS Lgta FS Karniwice FS Mlszwa FS Myilachwice FS Plki FS Pila KScielecka * Wydatki majqtkwe Id: DB9FE-4B 1-4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
I) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Blqcin Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 919 Dmy i irdki kultury, Owietlice i kluby * Wydatki bielqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych FS Blgcin FS Czytwka FS Lgta FS Karniwice FS Mlszwa FS Myilach~vice FS Psary FS Pila Kicielecka FS Plki 919 Pzstala dzialalnoc * Wydatki bieiqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : *wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych FS Blgcin FS C-yibwka FS Dulwa FS Lgta FS Karniwice FS Mlszwa FS Myilachwice FS Plki FS Psary FS Piia Kicielecka * Wydatki majqtkwe : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Lgta Kultura fizyczna 969 Pzstala dzialalnsc * Wydatki majqtkwe : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Mlsrwa RAZEM FUNDUSZ Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 4
9 9. Ustala siq dchdy budeetu z tytulu chrny Srdwiska i wydatki budeetu na realizacjq zadari zwiqzanych z chrnq Srdwiska w kwcie 94,OO zl. DOCHODY Dzial Nazwa Plan na 16 Gspdarka kmunalna i chrna 9 Srdwiska Dchdy bietqce : 94 RAZEM WYDATKI *~rdki trzyrnane d pzstatych jednstek zaliczanych d sektra finansw publicmych 1 Dzial Rzdz. Nazwa Plan na 16 1 Rlnictw i lwiectw 1 Meliracje wdne * Wy datki biezqce : 1) dtacje na zadania bieeqce 71 DzialalnSir uslugwa 719 Pzstala dzialalnsc * Wydatki bietqce : 1) dtacje na zadania biezqce Edukacyj na pieka wychwawcza 4 Klnie i bzy raz inne frmy wypczynku dzieci i mldzieky szklnej, a takte szklenia 41 mldzieiy * Wydatki bietqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tyrn : ewydatki nviqzane z realizacjq zadah statutwych Gspdarka kmunalna i chrna 9 Srdwiska 91 Gspdarka Sciekwa i chrna w6d * Wydatki biepce : 1) wydatki jednstek budtetwych w tyrn : *wydatki nviqzane z realizacjq zadah statutwych * Wydatki rnajqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: DB9FE-4B1-4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
9 Ochrna pwietrza atmsferyczneg i klimatu * Wydatki majqtkwe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrna r6znrdnici bilgicznej 9 i krajbrazu * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym 'wydatki nviqzane z realizacjq zadan statutwych 99 Pzstala dzialalnsc * Wydatki biezqce : 1) wydatki jednstek budzetwych w tym : Upwainia siq Burmistrza d : 'wydatki zwiqzane z realizacjq zadan statutwych RAZEM 94 g 1. 1) Dknywania zmian w planie wydatkw budtetu w granicach dziah klasyfikacji budietwej bejmujqcych w szczeg6lnbci zmian kwt wydatkw zaplanwanych na wynagrdzenia i pchdne, na dtacje, kszty bslugi dlugu publiczneg raz zmian kwt zaplanwanych na wydatki majqtkwe. W zakresie wyknywania budietu na 16 rk upwainia siq Burmistrza d : I) zaciqgania w rku 16 kredytw i pkyczek na sfinanswanie przejiciweg deficytu budtetu, z ktrych zadhienie w trakcie rku nie mie przekrczyc limitu 7 zt ) lkwania w trakcie realizacji budpetu czasw wlnych Srdkw budtetwych na rachunkach w innym banku niz bank prwadzqcy bshgq budietu. g 1. Wyknanie uchwaly pwierza siq Burmistrzwi Miasta Trzebinia Uchwata wchdzi w zycie z dniem 1 stycznia 16 i pdlega glszeniu w Dzienniku Urzqdwym Wjewdztwa Malplskieg raz na tablicy glszen Urzqdu Miasta Trzebini. Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 6
Zalqcznik Nr 1 d Uchwaly N r...... Rady Miasta Trzebini z dnia... Zestawienie planwanych dtacji udzielanych z budzetu gminy w rku 16 I. Dla jednstek sektra finans6w publicznych tacja pdmitwa z budietu dla Kultura i chrna dziedzictwa nardweg my i srdki kultury, swietlice i kluby Trrebihskie Centrum Kultury Bezpieczenslw publiczne Zarrqdzanie kryzyswe Id: DB9FE-4B1-4FlB-B-9ECOC9A47. Prjekt Strna 7
Gspdarka krnunalna i chrna smdwiska Pzstda dzialalndc Wptaty jednstek na fundusz celwy Krnendy pwiatwe Plicji Id: DB9FE-4B 1-4F1 B-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
11. Dla jednstek spza sektra finans6w publicznych L.p. Wyrzczeg6lnienle 1) Dtacje pdmitwe : Dzlal Rzdzlal Wydatkl w zl 4 19 16 Dtacja pdmitwa z budietu dla niepublicznej jednstki systemu swiaty ( 4) 1 Ofwiata i wychwanie 14 Przedszkla 149 Realizacja zadah wymagajqcych stswania specjalnej rganizacji nauki i rnetd pracy dla dzieci w przedszklach, ddzialach przedszklnych szkdach pdstawwych i innych frmach wychwania przedszklneq 1 1 7 14 1 4 6 Dtacja pdmitwa z budietu dla publicznej jednstki systemu swiaty prwadznej przez sbg prawnq innq nii jednstka samrzqdu terytrialneg lub przez sbg fizycznq ( 9) ) Dtacje celwe : 1 Oswiata i wychwanie RAZEM 11 Szkty pdstawwe 14 Przedszkla 1 1 Girnnazja 1 4 4 4 9 74 47 4 47 1 4 64 Dtacje celwe z budietu jednstki samrzqdr terytrialneg, udzielne w trybie art. 1 ustawy, na finanswanie lub dfinanswanie zadan zlecnych d realizacji rganizacjm prwadzqcym dziatalnsc piytku publiczneg ( 6) 1 Ochrna zdrwia 14 Przeciwdzidanie alkhlizrnwi 9 94 Pzstala dzialalnsc Edukacyjna pieka wychwawcza Klnie i bzy raz inne frmy wypczynku dzieci i mldzieiy szklnei, a takte szklenia 9 1 Kultura i chrna dziedziciwa nardweg Pzstda dzialalnsc 919 Pzstda dzialalnsc I Dtacja celwa z budietu na finanswanie lub dfinanswanie zlecnych d realizacji stwarzyszenim ( ) 74 Bezpieczenstw publiczne i chrna przeciwpiarwa 96 Kultura fizyczna 741 Ochtnicze straie piame 96 Zadania w zakresie kultury fizycznej I 1 I I RAZEM I 64 7 Id: DB9FE-4B1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 9
Lap. Wyszczegblnlenle Dzld Rzdzld Dtacja celwa z budzetu na finanswanie lub dtinanswanie zadan zlecnych d realizacji pzstatym jednstkm niezaliczanych d sektra finansw publicznych ( ) Pzstde zadania w zakresie plilyki spdecznej I OGOLEM DOTACJE 6 74 Id: DB9FE-4B 1-4FlB-B-9ECOC9A47. Prjekt Strna
UZASADNIENIE DO UCHWALY BUDZETOWEJ NA ROK 16 D budietu na rk 16 przyjqt prgnzq dchd6w w wysksci 1 4 671, zl, na ktrq skladajq siq : - dchdy biezqce - dchdy majqtkwe Na dchdy biezqce skladajq siq : - dchdy z pdatkdw i plat lkalnych 6 1 6,OO - subwencja Swiatwa - 1 6,OO - czqsc rdwnwaiqca subwencji gdlnej dla gmin - 7 71,OO - dchdy na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdwej raz - 6 1 7,OO innych zadan zlecnych gminie - dchdy zwiqzane z realizacjq zadan biezqcych gmin - 6 67,OO - pzstale dchdy - 4 4, Na dchdy majqtkwe skladajq siq : - dchdy ze sprzedaiy majqtku -,OO - dchdy z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkwania wieczysteg w - 4,OO praw wlasnsci R6znica miqdzy dchdami i wydatkami stanwi planwanq nadwyikq w wysksci 6, zl. Nadwyzka zstanie przeznaczna na splatq zbwiqzan z tytuku wczesniej zaciqgniqtych kredyt6w i piyczek. Zadkuzenie gminy z tytuku zaciqgniqtych kredytw i pqczek na 1.1.16 r. wyniesie 1 6,4 zl. tqczne splaty zaciqgniqtych kredytdw wynisq na rk 16-7 61 4,1., natmiast piyczek -,OO zl. Kszty bskugi dkugu planuje sie w wysksci 1 zl. Wskainiki z tytuku zadkuzenia nie zstaly przekrczne. Prgnzq dchdw na 16 rk pracwan na pdstawie wyknania I plrcza 1 rku raz analizy i prgnzy przewidywaneg wyknania d knca rku 1. D pwyzszej analizy przyjqt m.in. zmiany jakie zachdzily na przestrzeni rku wynikajqce z krekt deklaracji pdatkwych majqcych wplyw na wielksc dchdw pdatkwych w 16 rku. Z tytulu realizacji zadan zlecnych d Budzetu Panstwa zstanq dprwadzne nastqpujqce wpm: - za wydawane dwdy sbiste - z tytuku Swiadczen rdzinnych - z tytuku uskug piekunczych Na aktualizacjq rejestru wybrcdw na rk 16 Krajwe Biur Wybrcze w Krakwie przeznaczyl kwtq 6 zl, z teg na wynagrdzenia i pchdne z tytulu um6w zlecenia zaplanwan kwtq zl. Na zadania zlecne z zakresu administracji rzqdwej raz na zadania biezqce wlasne Wjewda Malplski pismem Nr WF-1. 1 1.1..1 z dnia.1.1 r. przekazal infrmacjq planwanych kwtach na rk 1 6 na nastqpujqce zadania : Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna 1
- dzial7 - Administracja publiczna - 16 16,OO - dzial7 - Obrna nardwa - 6,OO - dzial - Pmc spleczna - 9 1 14,OO - dtacje celwe na realizacjq zadan wlasnych w zakresie pmcy splecznej w kwcie 1 46 9,OO zl w tym : - skladki na ubezpieczenia zdrwtne - zasilki i pmc w naturze - zasilki stale - utrzymanie Srdka pmcy splecznej - pmc patistwa w zakresie diywiania Dtacje celwe na realizacjq zadati wlasnych w zakresie Swiaty i wychwania w kwcie 1 7 1 zl zstaly przyjqte na pdstawie prgnzy. Wskainiki d dchdw realizwanych ptzez Budzet Panstwa, a przekazanych w frmie udzial6w d gminy kreilil Minister Finans6w pismem Nr ST.47.1.1 z dnia 1 paidziernika 1 r. w kwtach: - subwencja Swiatwa 1 6,OO - czqsc rwnwazqca subwencji g6lnej dla gmin 7 71,OO - udzialy d sdb fizycznych 46,OO Infrmacja planwanych dchdach z tytulu udzialu gmin w wysksci 7,79 % we wplywach pdatku dchdweg d s6b fizycznych nie ma charakteru dyrektywneg, a jedynie infrmacyjn-szacunkwy, pniewai dchdy pdatkwe planwane sq na pdstawie szacunkdw i prgnz. Realizacja tych dchdw mze ulec zmianie, zmniejszeniu lub zwiqkszeniu w pr6wnaniu z planem kreilnym w pismie Ministra Finansbw. Planuje siq w 16 rku wplyw z teg tytulu (PIT) na pzimie 46,OO zl. Wplywy z pdatku dchdweg d sdb prawnych (CIT) szacuje siq w kwcie 1 zl. Ustala siq limity wydatkdw na rk 16 w kwcie 94 44 11,OO zl z pdzialem na : - wydatki bieiqce - wydatki majqtkwe W sklad wydatkw biezqcych wchdzq : 1) wydatki jednstek budzetwych - 61 79 99,OO zl w tym : - wynagrdzenia i skladki d nich naliczane - 944 77,OO zl - wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutwych zadan - 4 61,OO zl ) dtacje na zadania bieiqce - 14 4 6,OO zl ) Swiadczenia na rzecz s6b fizycznych - 9 477,OO zl 4) bslugq dlugu jednstki samrzqdu terytrialneg - 1,OO zl Id: DB9FE-4B4FlB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
W sklad wydatkdw majqtkwych wchdzq : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwcie 6 99 6,OO zl ) zakup i bjqcie akcji i udzialdw w kwcie 1,OO zl. W prjekcie budzetu wydrqbnia siq : - zadania zwiqzane z chrnq Srdwiska na kwtq - 94,OO zl - wydatki zwiqzane z prfilaktykq alkhlwq na kwtq - 7,OO zl - fundusz slecki na kwtq - 74 46,OO zl. Id: DB9FE-4B 1-4FIB-B-9ECC9A47. Prjekt Strna
MATERIAEY INFORMACY JNE DO PROJEKTU BUDZETU NA ROK 16
Zestawienie planwanych dtacji udzielanych z budzetu gminy w rku 16 tacja pdmitwa z budzetu dla mrzqdwej instytucji kultury Kultura i chrna dziedzictwa nardweg T~ebihskie Centrum Kultury OSwiata i wychwanie Wplaty gmin i pwiatw na rzecz innych jednstek sarnrzqdu terytrialneg raz zwiqzkw gmin lub zwigk6w pwiat6w na dfinanswanie zadan biezqcych ( 9) i chrna Srdwiska RAZEM 4
I L.P. I Wyszczeglnienie Dzial Rzdzial 1 Wydatki -1 Wplaty jednstek na fundusz celwy ( ) 74 Bezp'eczehstw publiune i chmna przeciwptamwa 74 Kmendy pwiatwe Plicji na dfinanswanie wtasnych zadah nych i zakupw inwestycyjnych Dtacja pdmitwa z budietu dla niepublicznej jednstki systemu swiaty ( 4) 1 OSwiata i wychwanie 14 Przedszkla 149 Realizacja zadah wymagajqcych stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci w przedszklach, ddziahch przedszklnych szklach pdstawwych i 1 1 7 14 jednstki systemu swiaty prwadznej przez sbe prawnq innq nii jednstka samrzqdu terytrialneg lub przez sbe fizycznq ( 9) 1 11 1 4 4 Oswiata i wychwanie Szkdy pdstawwe 14 4 9 Przedszkla 11 74 47 I Gimnazja I zadan zlecnych d realizacji rganizacjm prwadzqcym dzialalnsc piytku publiczneg ( 6) Uslugi piekuhcze i specjalistyune uslugi 1 Dtacja celwa z budietu na finanswanie lub dfinanswanie zadan zlecnvch d realizacii 74 Bez~ieczehstw publiczne 741 Ochhiue straie ptame I stwarzyszenim i chrna przeciwptamwa ( ) 96 96 64 Kultura fizyuna Zadania w zakresie kultury fizyunej
WYDATKl MAJATKOWE 16 rk I Dzial Rzdzial Nazwa 6 Transprt i lqcznsc 'Ian na 16 'Ok 1 7. Odpwiedzialny za realizacje zadania Naczelnik Wydziatu Rzwju Grniny I udzielana rniedzy jednstkami samrzqdu terytrialneg na dfinanswanie wtasnych zadan inwestycyjnych i zakupbw inwestycyjnych 'Pnebudwa dmgipwiafwej DP 11K z miejscuwsci Czytbwka w km Dc69-+4 Drgi publiczne gminne 1 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Budwa dmgi gminnej bk EleMmwni Siersza w miejscwsci Czytbwka 'Rzbudwa drgi gminnej ul. K. tmirka wraz z infrasf~kiuq dmgwq wraz z budwij dmgi gminnej Iqczijcej ul. Ochmnkwq z ul. K. tmifka wraz z infrasf~kiurq dmgwq 66,OO 4,OO 4,OO 1,OO 1,OO 'Rzbudwa ul. Dwrcwej w Tnebini na dcinku d prjekiwaneg zakresu Pafkuj i jedi' d sknytwania z ulicij Skwackieg,OO Gspdarka mieszkaniwa Gspdarka gruntami i 7 nieruchmsciami 1 9,OO 9. 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne I 9,1 jednstek budietwych 'Wykupy g~nfbw Pzstala dzialalnsc 61 Wydatki na zakup i bjecie akcji, wniesienie wktad6w d spblek prawa handlweg raz na uzupdnienie funduszy statuwych bankw 9,OO 1,OO 1, I panstwwych i innych instytucji I I finanswych 'Wykup udzialbw TBS sp... Dzialalnsc uslugwa 71 Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednstek 6 budietwych 'Zmiana pnezneczenia budynku dmu pnedpgnebweg w Tnebini na kapliq cemenfamij z zapleczem scjalnym 'Pszenenie cmentana kmunalneg w Dulwej I 1. - 1,OO 1,OC 1,OC 16,OO 1,OO Naczelnik Wydzialu Gedezji Gspdarki NietuchrnScian Naczelnik Wydziatu Gspdarki Krnunalnej, Ochrny Srdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa Naczelnik Wydzialu Rzwju Administracja publiczna - Urzgdy gmin (miast i miast na prawach 7 pwiatu) 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budietwych 'Zakup samchdu 14,OO 17,OO 17, 17 ~ Naczelnik Wydziatu Organizacyjneg i Spraw Administracyjn- Gspdarczych I I I I I I Strna 1
Dzial Rzdzial 9 Nazwa Prmcja jednstek samrzqdu 77 terytrialneg 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budietwych 'Zakup i mntat wyswietlacza graficzneg 'Ian na 1 rk 14 ~ 14,OO 14,OO Odpwiedzialny za realizacjq zadania Naczelnik Wydzialu Pmrncji W~pWmcy z Zagranicrt Sprtu i Turystyki Bezpieczelistw publiczne i 74 chrna przeciwpiarwa 741 Ochtnicze straie piarne 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budietwych 'Zakup samchdu ptamiczeg dla OSP Mbszwa 'Dpsatenie OSP - FS Bltcin 7,OO 7 4,OO 7 4,OO 71,OO 4 44 Nauelnik Wydzialu Zarqdzania Kryzysweg i Spmw Obmnnych 749 Pzstala dzialalnsc 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Wyknanie rnnitringu pny WDK - FS Czy6wka 1 Oswiata i wychwanie 11 Szkly pdstawwe 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'SP Lgta - zalecenia p.pt 'SP Psary - zalecenia p.pt. 'SP Nr - zalecenia p. pt 1 Ochrna zdrwia 14 Przeciwdzialanie alkhlizmwi 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Wyknanie nwych kminbw pnad dachem w budynkach pltnych pny ul. KSciuszki, i 46 'Wymiana law kminiarskich w budynkach pltnych pny ul. KSciuszki,,9,4, 94 raz 1 'Wymiana pkrycia dachu wraz z knst~kcjq drewnianq na km6rkach lkatrskich dla lkali scjalnych "miana pnflqczy kanalizacyjnych - likwidacja szamb psrednich w budynkach scjalnych pltnych pny ul. KSciuszki,,94 raz 11 4,OO 4, 4v 169,OO 169, 169,OO 44,OO,OO 44 4,OO,OO,OO 7 4 4,OO,OO 6,OO Nauelnik Wydzialu Organizacyjneg i Spraw Administracyjn- Gspdarczych Nauelnik Wydzialu Rzwju Gminy Nauelnik Wydzialu Gspdalki Kmunalnej, Ochmny $rdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa Strna
Dzial Rzdzial 6 Nazwa 'Ian na *1' rk Odpwiedzialny za realizacjq zadania Gspdarka kmunalna i 9 chrna srdwiska 91 Gspdarka Sciekwa i chrna wd Wydatki inwestycyjne jednstek 6 budietwych *Pnebudwa dcinka kanalizacji deszczwej w MieScie Tnebinia w rejnie ul. Dwmwej 'Odwdnienie terenbw pnyleg/ych d UI. Gkbkiej w MySlechwicach 'Odwdnienie terenbw pnyi?g/ych d ul. Kmmickiej, Krakwskiej, Lipwej w slectwie 714,OO 464, 64,OO 7, 1, 9,OO Naczelnik Wydziatu Gspdarki Kmunalnej, Ochrny Srdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa finanswanie lub dfinanswanie ksztw Strna
Nama 'Ian na 1 rk Kultura i chrna dziedzictwa I 1 91 nardweg 11,OO 1 919 Pzstala dzialaln4t 11,OO I r 6 Wydatki inwestycyjne jednstek 11,OO Odpwiedzialny za realizacjp zadania 1 I budietwych I 'Prjekf budwlan-mntaiwy renwacji kapliczki I 71,OO 1 Naczelnik Wydzialu Rmiu Kultura fizyczna 1,OO 969 Pzstala dzialalnst 1,OO 6 Wydatki inwestycyjne jednstek 1,OO budtetwych 'Wyknanie silwni zewnetrznej na Placu zabaw na ul. Flrkiewicza ( unadzenia pdwjne) - FS Mbszwa 1 Naczelnik Wydzialu Rmju Gminy I RAZEM WYDA'TKI I 7 996.1 Strna 4
Wielksc srdkw dla Rad Osiedlwych na 1 6 rk 6 zl na 1 mieszkanca Dzial7 Rzdz.71 Lp Lp 1 4 6 7 9 1 11 1 1 1 4 6 7 9 1 11 1 1 Nazwa Osiedla Osiedle ZWM Osiedle Piaski Osiedle Krakwska Osiedle Centrum Osiedle Salwatr Osiedle Trzebinka Osiedle Wdna Osiedle Grka Osiedle Krze Osiedle Siersza Osiedle Energetykw Osiedle Gaj Osiedle Zacisze Razem : llsc sb 491 14 6 16 149 11 1416 7 66 174 4 19 Kwta w zl 14 946,OO 6,OO 4 96,OO 1 1,OO 7 96,OO 94,OO 7 9,OO 4 99,OO 496,OO 19 6,OO 99,OO 1 4,OO 4,OO 11 9,OO Srdki przeznaczne na dziatalnsk statutwq siedli.
FUNDUSZ SOtECKl NA ROK 16 SOLECTWO BOLECIN Dziat Rzdziat Nazwa Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania 7 Administracja publiczna 79 P~stala dzialalnsc 4 Zakup uslug pzstalych 'Zamykana tablica gbszeh 1 1 1 1 Naczelnik Wydziatu Organizacyjneg i Spraw Administracyjn- Gspdarczych Bezpieczenstw publiczne i chrna 74 przeciwpiarwa 741 Ochtnicze straze pzarne 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budietwych 'Dpsaienie OSP 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i dr6g 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'DSwietlenie ul. Karkwskiej (zachdnia czesc) 4 4 4 4 4 4 4 4 1 Naczelnik Wydzialu Zaqdzania Kryzysweg i Spraw Obrnnych Naczelnik Wydziatu Rzwju Gminy 99 Pzstala dzialalnst 41 Zakup materialw i wypsaienia 'Zakup ksiarki spalinwej rgcznej 7 Naczelnik Wydziatu Gspdarki Kmunalnej, Ochrny Srdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Siiwnia zewnghna (napwietma) - pmjekt 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i Srdki kultury, swietlice i kluby 41 Zakup materialw i wypsaienia 'DpsaZenie Wiejskieg Dmu Kultury 919 Pzstala dzialalnic 41 Zakup materialw i wypsaienia 'Organizacja imprez pmmujqcych wies 4 Zakup uslug pzstalych 'Organizacja imprez pmmujqcych wies 4 4 11 11 4 7 1 1 111 9 9 Naczelnik Wydziatu Rzwju Gminy Naczelnik Wydziatu Prmcji, ~spt+racy z Zagraniq Sprtu i Turyslyki Naczelnik Wydziatu Prmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turyslyki I RAZEM WYDATKl I 1 1
SOLECTWO CZY~~WKA I Dzial Rzdzial 1 1 Kwta I Bezpieczelistw publiczne i chrna 74 przeciwpiarwa 749 Pzstala dzialalnsc 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych Inlyknanie mnitringu p q WDK Odpwiedzialny za realizacje zadania Naczelnik Wydzialu Omanizacvinea.. " i S~raw, Administracyjn- GOsP~da~zyc~ I 1 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska I.1 I 99 Pzstah dzialalnst s Gspdarki Kmunalnej, 41 Zakup materialw i wypsaienia, Ochmny Srdwiska, I*~~saZenie placu zabaw f~. Rlnictwa i LeSnictwa I 4,OO 4, 4,OO 4,OO 4 Zakup uslug pzstalych 4,OO I'priekt zaas~darwania centrum wsi 4. Kultura i chrna dziedzictwa nardwen I 11 461.OO - - 919 Dmy i srdki kultury, Swietlice i kluby 4 44, 41 Zakup materialw i wypsaienia 4 44, *Dpsatenie WDK 4 44,e 919 Pzstala dzialalnsc 7 6,7 41 Zakup materialw i wypsaienia 4 6,7 'Imprezy integracyjne 4 6,7i 4 Zakup uslug pzstalych,oo 'Knkurs pisenki biesiadnej,oc 'Irnprezy integracyjne 1 OOO,O( I RAZEM WYDATKl I 161,OO SOLECTWO DULOWA Naczelnik Wydzialu Pmrncji, Wsp6lpracy z Zagmniq, Sprtu i Tulystyki Naczelnik Wydzialu Pmmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq, Sprtu i Tulystyk Dzial Rzdzial 1 Oswiata i wychwanie 11 Szkly pdstawwe 41 Zakup materialw i wypsaienia IInlyrniana stlarki dmiwej w Szkle Pdstawwej w Dulwej 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i drg 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych Inlyknanie dkurnentacji technicznej raz uzyskanie pzwlenia na budwe Swietlenia ul. Mieszka I w Dulwej 99 Pzstala dzialalnst 41 Lakup materiatw i wypsaienia p~a~s~darwanie terenu gminneg 4 Zakup uslug pzstalych 'Zagspdamwanie terenu gminneg 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Pzstala dzialalnsc 41 Lakup materialw i wypsaienia 'Organizacje sptkah integracyjnych mieszkahcdw slectwa 4 Zakup uslug pzstalych Nama 'Organizacje sptkah integracyjnych mieszkahcdw sdechva Kwta 6 6 6 6 1 1,, l1 OO 4 11 411 1 71 1 1 71 1 Odpwiedzialny za realizacje zadania Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny Naczelnik Wydzialu Rmju Gminy Naczelnik Wydzialu Gspdarki Kmunalnej, Ochmny Smdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa Naczelnik Wydzialu Pmmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq, Sprtu i Turystyki I RAZEM WYDATKl I 1 1
SOLECTWO LGOTA Dzid Rzdzid Nama Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania Bezpieczenstw publiczne i chrna 74 przeciwpiarwa 741 Ochtnicze straie piarne 41 Zakup materialbw i wypsaenia I*~~satenie jednstki OSP Lgta 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 99 Pzstala dzialalnsc 4 Zakup uslug pzstatych 'Zagspdamwanie centrum slectwa 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i Srdki kultury, swietlice i kluby 41 Zakup materialw i wypsaienia *Dpsatenie WDK Lgta 47 Zakup usbg remntwych 'Odnwienie parkietu na Sali widwiskwgimnastyunej 919 Pzstala dzialalnsc 41 Zakup materiatbw i wypsaienia 'Organizacja imprez pmmujqcych Stectw 4 Zakup ustug pzstalych InOrganizacja imprez prmujqcych Slectw 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'Pmjekt budwlan~mntatwy renwacji kapliuki w Lgcie OO 4 9 4 g 1 1 1 1 1 11 1 1 ' OO 1 1 11 Naczelnik Wydziatu Zanqdzania Kryzysweg i Spraw Obrnnych Nauelnik Wydzialu Gspdarki Kmunalnej, Ochrny $rdwiska, Rlnictwa i LeSnictwa Nauelnik Wydzialu Prmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki Naczelnik Wydzialu Rzwju Gminy Nauelnik Wydzialu Prmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki Nauelnik Wydzialu Rzwju Gminy I RAZEM WYDATKI I 111 SOLECTWO KARNlOWlCE Dzial Rzdzial Nama Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania 7 Administracja publiczna 79 Pzstala dzialalnsc 4 Zakup uslug pzstalych "Wyknanie planbw sdectwa Karniwice 'Wyknanie tablicy infrmacyjnej szklnej zamkniqtej 1 Oswiata i wychwanie 1 1 Szkly pdstawwe 47 Zakup uslug remntwych 'Remnt pmieszuefi szklnych 4 Zakup uslug pzstalych *Rekultywacja biska piirskieg w SP 1 9 9 Naczelnik Wydzialu Organizacyjneg i Spraw Administracyjn- Gspdarczych Naczelnik Wydziatu Rzwju Gminy
Dzial Rzdzial Nama Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i dr6g 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budtetwych 'Mntat larnpy na ul. Wrzswej 99 POZOS~~~ dzialalnsc 4 Zakup udug pzstalych 'Renwacja infrastruktury terenu rekreacyjneg 'Bbnia Kamiwickie' i bk WDK Karniwice 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i srdki kultuty, swietlice i kluby 41 Zakup materialw i wypsaienia 'Rernnt pmieszczeh WDK Karniwice raz zakup wypsatenia 919 Pzstala dzialalnsc 4 Zakup U S~U~ pzstalych 'Organizacja irnprez prmujqcych sdectw Karniwice 1 1 1 1 11 9 9 711 71 1 'I1 Naczelnik Wydzialu Rmju Gminy Nczelnik Wydzialu Gspdarki Krnunalnej, Ochmny $rdwiska, RlnicWa i LeSnictwa Naczelnik Wydzialu Rzwju Gminy Naczelnik Wydzialu Pmmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki SOLECTWO MLOSZOWA Dzial Rzdzial Bezpieczenstw publiczne i chrna 74 przeciwpiarwa 741 Ochtnicze straze pzarne 41 Zakup materialbw i wypsaienia 'Dpsaienie OSP Mszwa 9 Gspdarka kmunalna i chrna Srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i drg 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budzetwych *Zabudwa lamp ~Swietleniwych 99 Pzstala dzialalnic 41 Zakup materialbw i wypsatenia 'Zagspdarwanie teren6w rekreacyjnych w Mszwej 4 Zakup uslug pzstalych 'Zagspdarwanie teren6w rekreacyjnych w Mszwej 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i Srdki kultuty, Swietlice i kluby 41 Zakup materialbw i wypsaienia 'Dpsatenie WDK Mszwa 91 9 Pzstala dzialalnsc 41 Zakup materialbw i wypsaienia *Organizacja imprez sprtw-rekreacyjnych i kuituralnych 4 Zakup uslug pzstalych 'Organizacja imprezy "Dni Mszwej' Nama Kwta 1 1 1 1 4 99 4 4 4 4 4 4 9 9 9 11 71 91 g1 91 7 4 4 4 4 Odpwiedzialny za realizacjq zadania Naczelnik Wydzialu Zawqdzania Kryzysweg i Spraw Obmnnych Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny Naczelnik Wydzialu Gspdarki Kmunalnej, Ochrny Srdwiska, RlnicWa i LeSnichva Naczelnik Wydzialu Pmmcji, Wspdpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki Naczelnik Wydzialu Prmcji, Wsp6lpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki
Dzial Rzdzial Nazwa Kwta Odpwiedzialny za realizacjq zadania 96 - Kultura fizyczna 969 Pzstala dzialalnsi 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych Wyknanie sitwni zewnqtrznej na Placu zabaw na ul. Flrkiewicza ( urzadzenia pdw6jne) 1 1 1 1 Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny I RAZEM WYDATKI I 111 Dzial Rzdzial Nazwa 1 Oswiata i wychwanie 1 4 Pnedszkla 47 Zakup uslqg remntwych 'Rernnt prnieszczeh w Przedszklu Sarnqdwyrn w MySlachwicach Kwta 14 14 14 OOCl 14 Odpwiedzialny za realizacjq zadania Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 99 Pzstala dzialalnsc 4 Zakup uslug pzstalych 'Nasadzenie zieleni przy bisku wielfunkcyjnyrn I 1 11 1 1 1 1 1 11 Nauelnik Wydzialu Gspdarki Krnunalnej, Ochrny Srdwiska, Rlnictwa i Lesnictwa 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i srdki kultury, swietlice i kluby 47 Zakup uslug remntwych 'Rernnt prnieszczeli w Drnu Kultury w MySlachwicach 919 Pzstala dzidalnst 4 Zakup uslug pzstalych 'Organizacja irnprezy integracyjenj 1 Naczelnik Wydzialu Rzwju 9 Grniny 9 9 Nauelnik Wydzialu O Prrncji. ~spc~pracy z 4 Zagraniica, Sprtu i Turystyki 4 I RAZEM WYDATKI I 1 1 SOLECTWO PLOKl Dzial Rzdzial 6 Turystyka 6 Zadania w zakresie upwszechniania turystyki 41 Zakup materialw i wypsaienia 'Rajd rwemwy szlakarni przyrdy 4 Zakup uslug pzstalych 'Rajd rwerwy szlakarni przyrdy Nazwa 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, placw i drg 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budietwych 'DSwieUenie ulic Ptk Kwta Naczelnik Wydzialu Prrncji, Wspblpracy z Zagraniq Sprtu i Turystyki 6 1 6 6 6 Odpwiedzialny za realizacjq zadania Naczelnik Wydzialu Rzwju Grniny
!14shnl! nvds b!uu6ez Z h~dlgd~hc\ '!!luojd rqe!zpr(hc\ y!ulanen!q4shnl! nvds b!ue~6e~ Z hudlgds~ '!!~ld rqe!zp~hc\ y!ulane~ Au!u~ n!md qe!zpa~ y!ulaze~ WAUUOJ~O! 6amsr(zhy e!uezphez rqe!zpdhc\ y!ulane~ e!uepez apez!leaj ez Aule!zpa!~dp 9 6 s 6 LLLZ 1 1 z ~ C Cz ZL L L L 117: 6C P P P P 9 ' s S S e$~n tpau!husaju! za~dq e!ez!ue61, qalepzd 6npn dnyez OOEP ~~Au[huSalu! zadw! e!ez!uelb, e!uazesdlm! mple!~alew dnyez 1ZP?qulele!zp elelszd S6CZ6 hn~ny nwa a!ua~esda, e!uazesdlm! ~p)e!~alew dnyez LZP Aqnly! a!lja!mq 'hnyny!y p~q! Aua 6 CZ6 6amp~eu enn)a!zpa!zp eujqa! ejn)lny CZ6!arnasw @yzs p e!uazesdh d n d e!uazesdl~! ~le!~aleu dnyez OLZP elyzspaud CO LO a!ule~qah! e)e!ms LO hesd SO ~u~atl, ~~AMO~UOU~J 6npn dnyez OLZP eulezd aze~js az!u$q Z CPSL e~~ezd~!aaud EL eujqa! auzalqnd nn)suazaa!dzaa e ~ e ~ te!z~ztl le!za!y4shnl! gds b!uu6ez z A~dlpds~ '!!~ld nle!zpa~ l!ulaze~ Au!u~ n l ~ rqe!zpahc\ ~ q!ulaze~ ew!u$al! ew!uld 'eqs!~p~$ Auaw 'lauleunwy!yepds9 V!ZPAM l!ulanen e!uepez B!ez!lea~ ez Auleppa!~dp E P L LLPP 119 9 1 CZ Z b 6 P 6 P 6 P CCC LC OS z s 1 s Z el MY qqd mpyeqzsa!u aulhusalu! e!ueylds, yqd e!ua e!ez!uelb, qllelszd 6nlsn dnyez OOEP qqd mpyeqzsa!~ au!husalu! e!ueqlds, e!uazesdam! ~le!~aleu dnyez O~ZP?suleje!zp e1e)szd 4eyqd M hnllny nwa a!ua~esda, a!ua?esdh! ~le!~aleu dnyez OLZP S6CZ6 Aqnly! a!lla!ms 'hnyny!ypq! Aua 6 CZ6 6amp~eu enn)a!zpa!zp eujqa! ejn)lny CZ6,d,d ey!w!qz.q e!uem~epds6m lya!ld, qalelszd 6npn dnyez OOEP?sulele!zp elelszd S66 e ~ e ~ le!z~za le!za
SOLECTWO PltA KOSCIELECKA Dzial Rzdzial Nama Kwta Odpwiedzialny za realizacje zadania 9 Gspdarka kmunalna i chrna srdwiska 91 Oswietlenie ulic, plac6w i drg 6 Wydatki inwestycyjne jednstek budzetwych I*~Swietlenie sdechva Pita KScielecka 99 Pzstala dzialalnsc 41 Lakup materialw i wypsazenia *Zakup utza,dzeh na plac zabaw przy WDK 91 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 91 9 Dmy i srdki kultury, swietlice i kluby 41 Zakup materialw i wypsazenia 'Dpsatenie Wiejskieg Dmu Kultury w Pile Kscieleckiej 919 Pzstala dzialalnst 41 Zakup materiatw i wypsazenia "Sptkanie integracyjne dzieci i rnbdziety w Pile Kdcieleckiej 14 11 OO ' OO 11 7 1 9 1 9 1 9 97 97 97 Naczelnik Wydzialu Rzwju Gminy Naczelnik Wydzialu Gspdarki Kmunalnej, Ochmny Smdwiska, Rlnichva i LeSnichva Naczelnik Wydzialu Prmcji, Wspdpracy z Zagraniq, Sprtu i Turyslyki I RAZEM WYDATKl I 7
Wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzen na rk 16 raz etaty z pdzialem na jednstki budietwe Dzial Rzdzial Kwta Etaty 96 96 1 Razern 9 49 74 19,OO SWIETL~CA PLUS 1 64 14, Razern 64 14, TRZEB~NSK~E CENTRUM ADMlNlSTRACJl 96 96 1 79 9 Razern 67 6 47,7 OSRODEK POMOCY SPMECZNEJ 9 9 94,OO Razern 9 6 4,7
Strna 1 L.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna lub krdynujqca Okres realizac-i d d tqczne naklady finanswe Limit 16 Limit 17 Limit 1 Limit 19 Limit 1 Wydatki na przedsiqmigciag&em (1.1+1.+1.) 6 67 7,47 9 1 9,OO 1 11 1 67,6 11 44,7 1 47,OO 4 741 647,OO 1.a - wydatki bie4ce 4 11 6,6 4 94 7,OO 4 74 67,OO 47 6,OO 1 471,OO 1 471,OO 1.b - wydatki majqtkwe 9 96 14,4 4 6,OO 7 76 7,6 6 19,7 9 97 9,OO 4 9 176,OO Dstawa i dystrybucla energ11 elektrycznej dla placdwki OPS Osrdek Pmcy Spleczne] 1 1 4 6,OO 1,. 6,OO,OO,OO
Strna
N N u.- E ) r N e E QI 6 N u.- E.- 4 I- F N u.- E (D 6 N u.- E * u s $ ~n O C ic.- ; ~,! Y x = gx n - - - - Q - m ry K m m $ ry - - - - r- & ( B X a ry v' ry - - - - v' ry F?- v' ry v' ry., ac $ ge C1..s gp.oo @.. s.a- z:s g b,. OX b - - - - ry - ry ' ry r ( h 6 ry ry z.- E., a' $$ ge C1 %.s a p.- $ ge E.P $ $ pg - - - - v T - ry $? ry ry - ( - ( - ( - ( - ( g ( ry ry ry - - - - - r ) m - h : ry r ry r- m- v' m r- 6 m- - v' ry ry X ry ry.-, a A, s.z.ggc "% s a c a.c_ *.,E gt:$ %Pf ~ $ - - - - ' E ( '9 ( : ry T ry : 6 h cx h cd h cd h cd h - ry ry z I- fi.. S? := z es $.gz S% 6s $$.-, pu ep % h - - - - E-, ' c v' -4 := m es $;.gz %,a a rn *.-.-I g n ep % P '-? - - - - - r ry d 4-4 z -4 P,. B % E, fi.g c g.g.cl a... f;g - - - - us ( ry W- c ( : ry ry P B, 'B I v) E, E.P c gi.cl a.sc g E <, 'B v) E, 's.p s cs $ r ~l.,a.s < P e S. s fi.s c.g.cl a.sc % i i, I. :B Ll.s.a b $ :g $P b,g $ a a ~.z,q az < =L e,s Q $.&! 6 $ P E. T < $, i.s,: ;I $ zo, N fi s p s& a $&, nsgs.gef'ry.*,,.c.sct p *, e ~ < : ~ Q E Q O ar?
Strna L.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna lub krdynujqca Okres realizacji d d tqczne naktady finanswe Limit 16 Limit 17 Limit 1 Limit 19 Limit 1.. I. I 7 Opramwanie mpzp dla bszaru w rejnie cmentarza kmunalneg w Krystynwie w Trzebini Urzqd Miasta Trzebini 1 16 4 6,OO 1,OO,OO,OO,OO,OO 1.. I. I Opracwanie mpzp dla SAG w G6rce Urzqd Miasta w Trzebini 16 1 4,OO 7,OO 7,OO,OO,OO,OO 1.. I. 19 Opracwanie mpzp dla terenu rzbudwy cmentarza kmunalneg w Lgcie wraz z tczeniem Urzqd Miasta w Trzebini 1 16 6,OO 4 4,OO,OO,OO,OO,OO 1..1. I.. I. 1 Opracwanie mpzp bszaru ~r6dmiescie Pludnie w Trzebini - architektura i urbanistyka Opracwanie Planu Gspdarki Niskemiisyjnej dla Gminy Trzebinia wraz z Pprgramem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tzrebinia Urzqd Miasla Trzebini 1 17 1 1 I Urzqd Miasta w 1 16 Trzebini 9,OO 66,OO,OO,OO,OO,OO,OOl,1,1,OO,1,OO 1.. I. Opracwanie studium uwarunkwari i kiemnk6w zagspdarwania przestrzenneg dla miasta i gminy Trzebinia Urzqd Miasta w Trzebini 1 1 1,OO,,OO,OO,OO,OO I 1.. I. 1..1.4 Rzbibrka budynku mieszkalneg wielrdzinneg przy ul. Slwackieg 4 7a - Ustuga przygtwania dkumentacji d przeprwadzenia pstepwania w trybie przetargu niegraniczneg na zakup energii elektrycznej w ramach gmpy zakupwej raz petnienie funcji Pelnmcnika Zamawiajqceg w trakcie pstepwania Urzqd Miasta w Trzebini Trzebini 1 16 1,OO 1,OO 1~,OO,OO,OO,OO - OSrdek Pmcy I.. I. Ustugi telefnii kmrkwej 1 1 1 1,OO 4,OO I,OO,OO,OO,OO 1..1.6 Ustugi telefnii publicznej, intemetu, Urzqd Miasta w Trze bini 1 1 4,OO 1 1,OO 7,OO,OO,OO,OO Wielletni prgram %mc panstwa w I OSrdek Pmcy 6 zakresie diywiania" - Splecznej I I I I I I
Strna 7 L.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna tub krdynujqca Okres realizacji d d tqczne naklady finanswe Limit 16 Limit 17 Limit 1 Limit 19 Limit 1''1' Zimwe utnymanie drdg gminnych i chdnik6w 16-1 Unqd Miasta w Tnebini 1 1 4 9,OO I 6,OO I 6,OO I 7,OO,OO ' 1..1.9 Zmiana mpzp SrbdmieScie-Centrum Unqd Miasta w Tnebini 16 1 1,OO 14 7,OO 6,OO,OO,OO,OO 1..1. Zmiana studium dla pszenenia terenu eksplatacji piasku raz lkalizacji zakladu gmiczeg w rejnie Siersza - Misiury w Tnebini. Unqd Miasta w Tnebini 1 16 4,OO 4,OO,OO,OO,OO,OO 1.. - wydatki majqtkwe 9 96 14,4 4 6,OO 7 76 7,6 6 19,7 9 97 9,OO 4 9 176,OO I 1... I Adaptacja pmieszczeh w budynku pny ul. Narutwicza 1 z pneznaczeniem na cele biurwe z wylqczeniem czesci mieszkalnej Unqd Miasta w 14 1 Tnebini I I I I I I I I I 9 6,,OO,OO,OO,OO,OO 1... Blnia Karniwickie - zagspdarwania terenu na cele kulturaln-sprtwe Unqd Miasta w Tnebini 1 1 16 6,OO,OO,OO,OO,OO,OO 1... Bisk sprtwe w Mlszwej (PT + wyknanie) Unqd Miasta w Tnebini 14 1 6 414,OO,OO,OO,OO,OO,OO I I...4 1... Bisk sprtwe w MyUachwicach PT - wyknania trybun wraz z dwdnieniem i zabezpieczenie skarpy Budwa drgi djazdwej d cmentana w Lgcie wraz z parkingami - prjekt dla zadania drgweg Tnebini Unqd Miasta w Tnebini 14 1 61 666,OO,OO,OO 7,OO,OO,OO 1'''6 Budwa drgi djazdwej ul. Jagdwej w Tnebini Unqd Miasta w Tnebini 1 19 66 41,OO,OO,OO,OO 66,OO,OO 1''' Budwa drgi djazdwej ul. PdleSnej w Pile KScieleckie UnqdMiastaw Tnebini 1 1 44 17,OO,OO. 1 14,OO,OO,OO 1... Budwa drgi djazdwej ul. Wsp6lnej w Pile KScieleckiej Unqd Miasta w Tnebini 1 1 44 19,OO,OO,OO 1,OO,OO,OO 1...9 Budwa drgi gminnej bk Elektrwni Siersza w miejscwwsci Czpwka Unqd Miasta w Tnebini 1 16 I 4 17,OO I.,OO,OO,OO,OO
Strna Limit 1 Limit Limit Limit 4 Limit Limit zbwiqzari,oo,oo,oo,oo,oo 4 9,OO,,,,, 1,,,,,,O,
- cu 1 m - - - rn v', CU : CU - - - h w - 9 - E h w - S V) CU h CU -4 (Y (Y u.- E E (Y u.- E ad r CY u.- E r- 6 (Y u.- E w r CY u.- E 1 G s ts a c t OIC - gg V.."E <s g, rr - B V) - - - g m " a, V), $j V) S CU a., ac 9%.-,a fr m - V) CU m - m - V) m - - m- cu a, CU CU CU E'x a,g r - - - m m -, m h a 9 CU a., a. ~ 9% a r n ~ Qs m tj m. 4 4 6 4 C - " - ; cu - h- In cu h cu h 9 CU 4 A g: - z- - w ; m - $ a,, (, 9 O a V) N a., a.s % - E - - N - cu - E 4), 6 (\I ( h CU m CU E "i ge - a, w - - - - $ a, w w a -4 a a.s.p - - h CU h- 4) B - - h CU h- CU m E O CU w CU a a.s. - CU g ci - - us Z i% N -! SQ) ge SQ) ge C - - -! - - h - m Y- CU c' CU CU V) h 6 CU - - - E g (, CU CU -! w -! 9 -! -! h -! E -! 9 -! CU
Strna 1 Limit 1 Limit Limit Limit 4 Limit Limit zbwiqzari,oo,oo,oo,,oo 6,OO,OO,OO,OO,,OO,OO,OO,OO,OO,OO,OO 9,OO,OO,OO,OO,OO,OO 4 7,OO,OO,OO,OO,OO,OO 6 17,7,,OO,OO,OO, 19,47 9,OO,OO,OO,OO,OO I 464,OO,,,,,, 1,OO 1,OO 14 6,9.,OO I 14 6,9,OO,,OO,OO,OO 7,OO,OO,OO,OO,OO,OO 97,OO 1, I,,4,,OO 7,4. I,OO I,OO,OO,OO 9,OO
Strna 11 L.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna lub krdynujqca Okres realizacji d d tqczne naklady finanswe Limit 16 Limit 17 Limit 1 Limit 19 Limit 1... Park Miejski w Trzebini bejrnujqcy teren Balatnu i Rybnej - etap 1 Urzqd Miasta w Trzebini 1 19 76 9 1,,OO,OO 1 OOQOO 1,,OO 1...4 Pszerzenie cmentana krnunalneg w DUlwej Urzqd Miasta w Trzebini 1 17 14'7 1,,OO,OO,OO,OO 1... Przebudwa dmgi djazdwej - bcznej d ul. Grunwaldzkiej w Tnebini Unqd Miasta w Trzebini 1 1 7 49,OO,OO,OO,OO,OO,OO 1...6 1...7 Przebudwa drgi djazdwej - bcznej d ul. Zakpiariskiej w Blecinie Pnebudwa drdg djazdwych na terenie siedla przy ul. Slnecznej i ul. Teczwej w Tnebinia - prjekt dla zadania drgweg Unqd Miasta w Trzebini 1 17 1 I 1 Urzqd Miasta w 14 1 T b i i 1,,,,,, 469,1,1,1 6,OO 6 6,OO 1... Pnebudwa rnstu ul. Dwrcwa Urzqd Miasta w Trzebini 1 19 1,OO,OO,OO 7,OO 76,OO,OO 1...9 Pnebudwa dcinka kanalizacji deszczwej w Miegcie Trzebinia w rejnie ul. Dwrcwej Unqd Miasta w Trzebini 1 19 1 4,OO 7,OO,OO,OO 9,OO, 1... Pnebudwa dcinka ul. Targwej w Tnebini wraz z pnebudwq parkingu przed blkiern nr 1 - prjekt dla zadania dmgweg Urzqd Miasta w 14 1 Trzebini I I I 4 1 1 9 7,WI 1''.1 Pnebudwa prnieszczen na parterze budynku Unedu przy ul. Pitsudskieg 14 Urzqd Miasta w Tnebini 1 1 69 96,OO,OO 6,OO,OO,OO,OO 1... Przebudwa ul. Dqbrwskieg w Trzebini Urzqd Miasta w Trzebini 1,9 1 66 96,OO,OO,OO.,OO,OO 1''' Pneniesienie biska sprtweg bliiej WDK w Pile Kgcieleckiej Urzqd Miasta w Trzebini 1 1 1 19 7,9,OO 614 66,9,OO,OO,OO 1...4 Renwacja muru prweg wraz z gmdzeniem przy Zesple Szkln- Przedszklnym w Mlszwej Urzqd Miasta w Trzebini 1 1 1 1 96,OO,OO 16 7,OO,OO,OO,OO 1... Rewalmacja parku wk61 wk61 Drnu Kultury "Willa NOTnprzy ul. Grunwaldzkiej 9 w Trzebini Urr$d Miasla Trzebini 1 1 7 976,OO.,OO,OO 77 11,OO 76 6,OO