Projekt Uchwała Nr XXVII/183/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 2 lutego 2017 r.r016 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się następujące zmiany w Budżecie Powiatu Opolskiego: 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego. zwiększa się planowane dochody majątkowe: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu: 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 9.329.321 zł. zwiększa się planowane dochody bieżące: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 17.425 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu: 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 6.800 zł. 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 9.725.522 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 8.917.237 zł, Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł. Działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 30.135 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 105.000 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 6.150 zł. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 402.000 zł.
zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.943.900 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.018.100 zł w tym: w grupie dotacji o kwotę 13.600 zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 1.004.500 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 6.800 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 637.000 zł. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 250.000 zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę 200.000 zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 50.000 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 2.000 zł. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 30.000 zł. 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2017 roku : w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu. ppkt 1 w zadaniu pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16+ 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 o kwotę 676 zł, kol. 7 o kwotę 1.800.676 zł, w kol. 10 o kwotę 3.228.654 zł, zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 8 o kwotę 1.427.978 zł
dodaje się: ppkt 7 zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m.krasiejów X etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 w kwocie 497.338 zł, w kol. 7 i 8 w kwocie 20.000 zł, ppkt 8 zadanie pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 w kwocie 456.789 zł, w kol. 7 i 8 w kwocie 450.999 zł. ppkt 9 zadanie pn Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 w kwocie 549.890 zł, w kol. 7 i 8 w kwocie 544.895 zł. w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dodaje się: ppkt 15 zadanie pn. Zakup systemu do zarządzania i przepływu obsługi klientów i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 30.135 zł. ppkt 16 w zadaniu pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 i rozbudowa mostu w km 16+ 850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I dotacje, zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 10 o kwotę 6.100.667 zł, ppkt 17 zadanie pn. Przebudowa budynku C KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 50.000 zł. w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie ppkt 1 rozszerza się treść zadania pn. i zakup pierwszego wyposażenia przewidzianego w projekcie wykonawczym i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 150.000 zł. ppkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach dodaje się:
ppkt 3 zadanie pn. Zakup pieca gazowego CO do pomieszczeń koła pszczelarskiego przy ZS w Tułowicach i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 6.150 zł pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie dodaje się ppkt 2 zadanie pn. Montaż instalacji dziennika elektronicznego (e-dziennik) wraz z rozbudową centrali telefonicznej w szkole i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 65.000 zł, ppkt 3 zadanie pn. Montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem awaryjnym w budynku internatu i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 240.000 zł ppkt 4 zadanie pn. Remont II pietra internatu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kuchni wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 162.000 zł. ppkt 5 zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy ZS w Prószkowie + nadzór autorski wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 40.000 zł ppkt 6 zadanie pn. Zmiana przyłącza kanalizacyjnego wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 65.000 zł. 4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 2.315.876 zł, z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 2.315.876 zł 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 2.315.876 zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 do ww. uchwały z tytułu 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 2.315.876 zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się w oparciu o: 1) Umowę Nr RPOP.03.01.02-16-0001/16-00 o dofinansowanie Projektu w formie zaliczki lub refundacji dla Projektu wdrażanego przez Instytucję Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I zawartą pomiędzy Województwem Opolskim, a Powiatem Opolskim, na podstawie której zwiększono planowane dochody i wydatki o kwotę 10.996.169,22 zł. 2) Wniosek Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 stycznia 2017 r. Nr MF.0761.9.2017 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego, na podstawie którego wprowadzono nowe zadanie do budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. pn. Przebudowa budynku C KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną oraz przyznano środki finansowe w kwocie 50.000 zł na jego realizację. 3) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 19 stycznia 2017 r. Nr ZDP.FK.3012-1/3/2017, na podstawie którego wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów X etap - przyznano środki finansowe w kwocie 517.338 zł na jego realizację; pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap - przyznano środki finansowe w kwocie 907.788 zł na jego realizację; pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap - przyznano środki finansowe w kwocie 1.094.785 zł na jego realizację. 4) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 20 stycznia 2017 r. Nr ZDP.FK.3012-1/7/2017 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty na drogach powiatowych. 5) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. NR PCPR.FK.3012.1.2017.AR w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 637.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych. 6) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 20 stycznia 2017 r. Nr Ldz.A-III.2213.1.2017 w sprawie rozszerzenia realizowanego zadania inwestycyjnego o
zakup pierwszego wyposażenia przewidzianego w projekcie wykonawczym i przeznaczeniem na jego realizację kwoty 150.000 zł, oraz zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont zabytkowego muru wokół fosy zamku. 7) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim z dnia 9 stycznia 2017 r. Nr D.Dz.TO.0720.1.2017 w sprawie zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia. 8) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 18 stycznia 2017 r. Nr FK.3120.4.2017.JK, na podstawie którego wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne do budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. pn. Zakup pieca gazowego CO do pomieszczeń koła pszczelarskiego przy ZS w Tułowicach oraz przyznano środki finansowe w kwocie 6.150 zł na jego realizację. 9) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 19 stycznia 2017 r. Nr ZSP.311.3.2017, na podstawie którego wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. pn. Montaż instalacji dziennika elektronicznego (e-dziennik) wraz z rozbudową centrali telefonicznej w szkole, pn. Montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem awaryjnym w budynku Internatu, pn. Remont II piętra Internatu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kuchni, pn. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy ZS w Prószkowie + nadzór autorski, pn. Zmiana przyłącza kanalizacyjnego. Realizacja powyższych zadań pozwoli na wykonanie zaleceń pokontrolnych PSP, Sanepidu oraz Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie podniesie standard szkoły. 10) Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 13 stycznia 2017 r. Nr KM.8.2017.BS, na podstawie którego ponownie wprowadzano zadanie inwestycyjne pn. Zakup systemu do zarządzania i przepływu obsługi klientów oraz przyznano środki finansowe w kwocie 30.135 zł na jego wykonanie. Realizacja zadania w 2016 r. okazała się niemożliwa. 11) Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 18 stycznia 2017 r. Nr. ES.3026.2.2017.MC w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowo Gminnych. 12) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z dnia 19 stycznia 2017 r. Nr OR.041.2.2016.JW w sprawie wprowadzenia do budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. nowego zadania pn. Kształcenie zawodowe na rynku pracy - I, które
będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego z Miastem Opole w latach 2017-2018, przy udziale środków w ramach RPO.