Zarządzanie energią i jej kosztami. Jacek Walski PREDA Katowice, 02.12.2011 r.
Zarządzanie energią. Wprowadzenie zarządzania energią: analiza aktualnej sytuacji energetycznej inwentaryzacja i ocena wyposażenia Analiza i ocena TAK decyzja NIE Raport ze wskazaniem działań Realizacja zaleceń 2
Bilans energetyczny. BILANS ENERGETYCZNY GMINY: ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I CIEPŁO ORAZ NA PALIWA TRANSPORTOWE Energia elektryczna 7 GWh/rok dla odbiorców indywidualnych 3GWh/rok dla odbiorców komunalnych Ciepło 250 TJ/rok gospodarstwa domowe 50 TJ/rok pozostali odbiorcy Paliwa transportowe 400 litrów na osobę rocznie wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 3
Sposób pokrycia potrzeb. TRADYCYJNY MODEL POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA ODBIORCÓW W GMINIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ. Energia elektryczna Dostarczana jest przez zewnętrzne przedsiębiorstwa energetyczne (z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej) Paliwa transportowe wyłącznie ze źródeł zewnętrznych Ciepło Ciepłownia konwencjonalna Elektrociepłownia Lokalne ekociepłownie Indywidualne systemy grzewcze 4
Czas zmian. PM Przedsiębiorstwo multienergetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną, ciepłem i gazem na terenie gminy/miasta (związku gmin/związku miast). Przedsiębiorstwo multienergetyczne nie ma wyłączności na zasilanie odbiorców w ciepło, energię elektryczną i gaz na terenie swojego działania. Wejście przedsiębiorstwa na rynek odbywa się w warunkach konkurencji z branżowymi przedsiębiorstwami energetycznymi; 5
Czas zmian. PI Przedsiębiorstwo infrastrukturalne (multiprzedsiębiorstwo infrastrukturalne) przedsiębiorstwo multienergetyczne obejmujące swoją działalnością dodatkowo: tradycyjne usługi komunalne w gminach (drogi, transport, wodociągi, kanalizacja), problematykę ochrony środowiska i energetyki odnawialnej oraz nowe rynki usług w gminach (dla urzędu gminnego i instytucji, tzn. dla szkół, policji, straży pożarnej, ośrodków zdrowia, oraz dla ludności; usługi informatyczne, mapy GIS, Internet, inteligentny dom itp.). 6
Czas zmian. GCE Gminne Centrum Energetyczne przedsiębiorstwo komunalne, społeczne, albo prywatne, które na bazie programu rozwoju biogazowni tworzy przedsiębiorstwo energetyczne wykorzystujące wszystkie lokalne źródła energii. 7
Odpowiedzialność. UCZESTNICY PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO Samorząd i władze gminy Energetyczne Odpowiada za bezpieczeństwo Ekonomiczne Ekologiczne 8
Ważne Uogólnienie 1. Średni koszt wydatków budżetowych na energię elektryczną w gminie wynosi 82 zł/mieszkańca. 9
Ważne Uogólnienie 2 Sumę wydatków na energię elektryczną w gminie stanowi w połowie - oświetlenie ulic i miejsc publicznych, w drugiej połowie - koszt energii w obiektach. 10
Ważne Uogólnienie 3 Koszt energii elektrycznej stanowi około 60% wartości ogółu dotychczas ponoszonych kosztów za energię i przesył. 11
Ekonomia. Oświetlenie ulic, placów i dróg Gospodarka gruntami i nieruchomościami Urzędy gmin Ochotnicze straże pożarne Straż miejska Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazjum Ośrodki Pomocy Społecznej Pozostała działalność Dom kultury, kluby Kultura fizyczna i sport Razem 1 150 000,00 zł 180 000,00 zł 73 500,00 zł 56 000,00 zł 12 000,00 zł 462 425,00 zł 78 583,00 zł 240 832,00 zł 6 000,00 zł 80,00 zł 10 000,00 zł 86 800,00 zł 2 356 220,00 zł Dane kontrolne 26.785 mieszkańców Koszt energii w gminie 82 zł/ mieszkańca Koszt energii wg szacunków 2.196.370 zł 12
Ważne Uogólnienie 4. Średni koszt wydatków budżetowych na ciepło w gminie wynosi drugie tyle, co koszt energii elektrycznej. 13
Zarządzanie kosztami energii. 14
Symulacja efektów ekonomicznych. Koszt energii elektrycznej i przesyłu przed zmianami Ograniczenie kosztów z tytułu audytu 1.200.000 zł 126.000 zł Ograniczenie kosztów z tytułu przetargów Ograniczenie kosztów poprzez modernizację oświetlenia ulic i miejsc publicznych Ograniczenie kosztów poprzez wymianę oświetlenia w obiektach Koszt energii elektrycznej i przesyłu po dokonanych zmianach 160.000 zł 231.000 zł 153.000 zł 530.000 zł 15
Taryfa wybrana przypadkowo = dodatkowy zysk zakładu energetycznego, zbędne koszty klienta C11 C12a C12b C11o C12o...... Optymalny wybór taryfy = planowany zysk zakładu energetycznego Proces zmian. Audyt.
Umowa kompleksowa. Umowa kompleksowa Umowa o dystrybucję energii Umowa o zakup energii 17
Proces zmian. Przetarg PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby : -oświetlenia ulicznego, - sygnalizacji drogowej, - budynku Urzędu, - do lokalu siedziby Gminnej, - do obiektów stadionu sportowego, -.. Przedmiotem przetargu jest elektryczność. 09310000-5. Dostawę i dystrybucję może zapewnić tylko lokalny zakład energetyczny. Taki zapis doprowadza do unieważnienia przetargu z braku ofert lub do protestów. Wyszczególnienie wszystkich możliwych obiektów może być korzystne bo zapewnia oferentowi większą sprzedaż a tym samym może on zaoferować niższe ceny. Należy tylko pamiętać aby podać dane oddzielnie dla każdego obiektu. 18
Proces zmian. Przetarg GRUPY ZAKUPOWE DUŻY WOLUMEN ENERGII = NISKA CENA? 23.08.2011 Goleniów oświetlenie 1 423 MWh 29.08.2011 Tramwaje Szczecińskie 40 836 MWh 02.09.2011 UMWZ 25 409 MWh 13.09.2011 Goleniów obiekty 1 117 MWh 19
Proces zmian. Przetarg GRUPY ZAKUPOWE DUŻY WOLUMEN ENERGII = NISKA CENA? 23.08.2011 Goleniów oświetlenie 1 423 MWh 255,30 zł/mwh 29.08.2011 Tramwaje Szczecińskie 40 836 MWh 264,95 zł/mwh 02.09.2011 UMWZ 25 409 MWh 265,00 zł/mwh 13.09.2011 Goleniów obiekty 1 117 MWh 265,60 zł/mwh a Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnych z siedziba w Kup ze zużyciem 180 MWh otrzymuje cenę 262,44 zł/mwh 20
Kryzysowy proces zmian. Audyt energetyczny Optymalizacja parametrów dystrybucyjnych Ograniczenie kosztów handlowych. Wymiana urządzeń elektroenergetycznych. Zmiany w organizacji zaopatrzenia w energię. 21
Model nr 3. Zarządzanie energią. Obiekty oświatowe Drogi Inne Obiekty komunalne Budżet Obiekty służby zdrowia Obiekty urzędu Ośrodki kultury 22
Efekt ekologiczny restrukturyzacji oświetlenia ulic i miejsc publicznych we Wrocławiu. Zanieczyszczenie: [kg/rok/kw] Efekt [T/rok] Dwutlenek siarki SO2 Dwutlenek węgla CO2 Tlenki azotu NOx Tlenek węgla CO Benzo alfa piren B- a-p 12,5 29,03 1 563,0 3 629,27 9,4 21,83 13,8 32,04 0,004 0,01 Pyły i żużle 109,4 254,03 23
Analiza przypadku. Jakie koszty energii elektrycznej poniósłby Opolski Urząd Wojewódzki jeśli nie dokonałby zmian? Jaki wynik uzyskał po dokonaniu zmian? 24
Analiza przypadku. Optymalizacja parametrów dystrybucyjnych. Dla procesu zmiany sprzedawcy istotną decyzją OUW było zlecenie wykonania badania poprawności parametrów dystrybucyjnych stosowanych przy rozliczeniach z przedsiębiorstwem energetycznym. Wyszczególnienie Koszt w tys. zł Dystrybucja energii elektrycznej bez optymalizacji parametrów dystrybucyjnych 598,1 Dystrybucja energii elektrycznej po optymalizacji parametrów dystrybucyjnych 491,6 Oszczędność w wyniku optymalizacji parametrów dystrybucyjnych 106,5 25
Analiza przypadku. Zużycie energii elektrycznej przez obiekty Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kształtuje się w następujący sposób: 1200 1000 800 600 400 Zużycie w MWh 200 0 2009/2010 2010/2011 2012 26
Analiza przypadku. Lp. Oferty złożyli 1 ENION ENERGIA SP. Z O.O. 2 ENERGIA PRO GIGAWAT SP. Z O.O. 3 PGE ŁZE SA Lp. Oferty złożyli 4 ENERGA OBRÓT SA 1 PKP Energetyka SA 5 PKP ENERGETYKA 2 Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. 6 FITEN SA 3 Energa Obrót SA 4 Enion Energia Sp. z o.o. 5 PGE Obrót SA Lp. Oferty złożyli 6 RWE Polska SA 1 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 2 Energa Obrót SA 3 PKP Energetyka SA 4 TELEZET Edward Zdrojek 27
Analiza przypadku. Energia elektryczna. Wyszczególnienie Koszt w tys. zł Energia elektryczna bez dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 1224,6 Energia elektryczna po dokonaniu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 917,7 Oszczędność w wyniku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 306,9 28
Analiza przypadku. Oszczędność ogółem Wyszczególnienie Koszt w tys. zł Koszty ogółem bez dokonania zmian 1822,7 Koszty ogółem po dokonaniu zmian 1409,3 Oszczędność w wyniku zmian 413,4 29
Analiza przypadku. Średnia cena jednostkowa brutto w złotych za MWh 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 bez zmian po zmianach w kolejnych latach wprowadzanych zmian 30
Analiza przypadku. Opolski Urząd Wojewódzki podejmując decyzję o zakupie energii na wolnym rynku zdecydował o przyjęciu niższego pułapu cen, który na tym rynku obowiązuje, co w konsekwencji przyniosło ograniczenie kosztów przekraczające 23 %, z czego w obszarze dystrybucji oszczędność stanowi 17,8 % natomiast w obszarze zakupu energii elektrycznej - 25,1 %. 31
Ciasna. 400 350 300 250 200 150 bez zmiany po zmianie 100 50 0 1 2 3 4 32
Ciasna. 400 350 300 250 200 150 bez zmiany po zmianie 100 50 0 1 2 3 4 33
Organizacja zakupu. 34
Organizacja zakupu. 35
Organizacja zakupu. 36
ul. Korczaka 4/8 46-040 Ozimek Tel. +48 77 544 99 20 Gsm +48 508 939 932 Fax +48 77 544 97 23 E-mail: preda@preda.pl www.preda.pl 37