Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 159 700,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 474,00 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 30 000,00 12 178 985,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 10 169 804,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 307 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 239 500,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 200 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 396 800,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 353 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 60 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 186 500,00 DOCHODY OGÓŁEM 39 252 398,00
Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody budŝetowe na rok Ogółem Załącznik Nr 1a do projektu budŝetu na rok Dochody na rok w tym: bieŝące majątkowe 630 TURYSTYKA 1 452 635,00 0,00 1 452 635,00 63095 Pozostała działalność 1 452 635,00 0,00 1 452 635,00 6208 Dotacje rozwojowe 1 452 635,00 0,00 1 452 635,00 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części - zlokalizowanej przy J. ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej 1 452 635,00 0,00 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 3 022 000,00 462 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 484 000,00 3 022 000,00 462 000,00 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i 0470 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 47 000,00 47 000,00 0,00 - UM 47 000,00 47 000,00 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 2 941 000,00 2 941 000,00 0,00 - UM 33 000,00 33 000,00 0,00 - ZGM 2 908 000,00 2 908 000,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 12 000,00 0,00 12 000,00 - UM 12 000,00 0,00 12 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 450 000,00 0,00 450 000,00 - UM 450 000,00 0,00 450 000,00 0920 Pozostałe odsetki 26 000,00 26 000,00 0,00 - UM 1 000,00 1 000,00 0,00 - ZGM 25 000,00 25 000,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 000,00 8 000,00 0,00 - ZGM 8 000,00 8 000,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 32 000,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0690 Wpływy z róŝnych opłat 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 1 000,00 0,00 zadania bieŝace realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 1 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 159 700,00 159 700,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 157 700,00 157 700,00 0,00 156 200,00 156 200,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500,00 1 500,00 0,00
75095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 474,00 2 474,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 474,00 2 474,00 0,00 2 474,00 2 474,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75416 StraŜ Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0570 fizycznych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12 178 985,00 12 178 985,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 895 000,00 4 895 000,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 4 740 000,00 4 740 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 40 000,00 40 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 5 000,00 5 000,00 0,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 80 000,00 80 000,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 1 810 100,00 1 810 100,00 0,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 20 000,00 20 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 60 000,00 60 000,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 15 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 110 000,00 110 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 150 000,00 0,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00 100,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 5 000,00 5 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 424 000,00 424 000,00 0,00 podstawie ustaw 0370 Opłata od posiadania psów 4 000,00 4 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 60 000,00 0,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ 0480 alkoholu 220 000,00 220 000,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 140 000,00 140 000,00 0,00 - Parkingi 115 000,00 115 000,00 0,00 - Pas drogowy 23 000,00 23 000,00 0,00
- Działalność gospodarcza 2 000,00 2 000,00 0,00 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 4 000,00 4 000,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 4 000,00 4 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 5 015 885,00 5 015 885,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 915 885,00 4 915 885,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 100 000,00 0,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 10 169 804,00 10 169 804,00 0,00 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 104 848,00 6 104 848,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 104 848,00 6 104 848,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 317 839,00 3 317 839,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 317 839,00 3 317 839,00 0,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 16 000,00 16 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000,00 15 000,00 0,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 731 117,00 731 117,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 731 117,00 731 117,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 307 000,00 7 000,00 300 000,00 80101 Szkoły podstawowe 7 000,00 7 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 7 000,00 0,00 80195 Pozostała działalność 300 000,00 0,00 300 000,00 6208 Dotacje rozwojowe 300 000,00 0,00 300 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 6 239 500,00 6 239 500,00 0,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 124 700,00 5 124 700,00 0,00 5 109 700,00 5 109 700,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 324 100,00 324 100,00 0,00 324 100,00 324 100,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 261 200,00 261 200,00 0,00 261 200,00 261 200,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 248 000,00 248 000,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów - Samochód 5 000,00 5 000,00 0,00 - Usługi opiekuńcze 25 000,00 25 000,00 0,00 218 000,00 218 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 223 000,00 223 000,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 3 000,00 3 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 200 000,00 200 000,00 0,00 85395 Pozostała działalność 200 000,00 200 000,00 0,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2008 Wspólnej Polityki Rolnej 188 000,00 188 000,00 0,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej 12 000,00 12 000,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 396 800,00 396 800,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 396 800,00 396 800,00 0,00 396 800,00 396 800,00 0,00 - Stypendia 396 800,00 396 800,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 353 000,00 3 000,00 4 350 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 3 000,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00 3 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 4 350 000,00 0,00 4 350 000,00 6208 Dotacje rozwojowe 4 350 000,00 0,00 4 350 000,00 - Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜa 4 290 000,00 0,00 4 290 000,00 - Zagospodarowanie sportowo-turystyczne Bulwaru 1000 Lecia 60 000,00 0,00 60 000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 60 000,00 60 000,00 0,00 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 186 500,00 186 500,00 0,00 92695 Pozostała działalność 186 500,00 186 500,00 0,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 37 500,00 37 500,00 0,00
0830 Wpływy z usług 147 000,00 147 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 1 000,00 0,00 Razem 39 252 398,00 32 687 763,00 6 564 635,00