Załącznik Nr 2 do budżetu 2009 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 74.536 01030 IZBY ROLNICZE 9.000 9.000 01008 MELIORACJE WODNE 65.536 6.000 - wykonanie koncepcji rozwiązań technicznych budowy lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w m.: Zawierzbie, Straszęcin, Żyraków na terenie gminy Żyraków 59.536 59.536 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 411.900 WODĘ 40002 DOSTARCZANIE WODY 411.900 376.900 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 376.900 - dotacja celowa na wykonanie przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych dla GZGK w Żyrakowie - 35.000 35.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.148.636 60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE 2.348.636 w tym wynagrodzenia i pochodne 25.000 - wykonanie remontu drogi Góra Motyczna 1.000.000 c) wydatki majątkowe - budowa drogi gminnej Straszęcin Bucze las - 50.000 ( finansowanie środki własne 50.000) - kompleksowy przebudowa i remont infrastruktury drogowej w gminie Żyraków 1.086.536 - Drogi osiedlowe ( wykonanie dokumentacji) 20.000 - Droga w m. Mokre szkoła -15.000 1.177.100 1.171.536 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 800.000 realizowane w drodze porozumienia z powiatem dębickim jako pomoc finansowa - budowa chodnika przy drodze powiatowej Dębica Chotowa nr 1184 w miejscowości Straszęcin - 300.000 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr.2402 Zasów Wola Żyrakowska w m. Zasów - 500.000 800.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 498.000 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 498.000 68.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 4.000 1
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznych, oraz budynków oświatowych ( tj. budynek SUW Nagoszyn, budynki szkół w Bobrowej, Straszęcinie, budynki przedszkoli w Nagoszynie, Bobrowej i Nagoszynie Woli, budynek siedziby TOBiK w Woli Żyrakowskiej, Dom Ludowy w Nagoszynie, Dom Nauczyciela w Zasowie, Remiza OSP w Korzeniowie, ) 50.000 ( finansowanie środki własne 50.000) - wykonanie dokumentacji i audytów budynków OSP Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Wiewiórka - 20.000 - termomodernizacja budynku OSP Bobrowa Wola 150.000 - adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne - 50.000 - usunięcie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej ( wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych i wind ) 100.000 - zakup gruntów pod przepompownie - 60.000 430.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50.000 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 50.000 50.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.147.214 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 166.400 166.400 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157.400 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 119.000 119.000 75023 URZĘDY GMIN 1.520.000 1.480.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.300.000 40.000 - zakup komputerów z oprogramowaniem 40.000 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 30.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 2.000 30.000 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 311.814 b) wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 165.000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAW I SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI I OCHRONY PRAWA 311.814 w tym wynagrodzenia i pochodne 1.393 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 210.800 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 203.800 w tym wynagrodzenia i pochodne 35.000 203.800 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6.000 2
realizowane w drodze porozumienia z powiatem dębickim jako pomoc finansowa - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego -6000 6.000 6.000 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE b) wydatki bieżące 1.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 45.000 1.000 1.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 675.500 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WART., KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T. 675.500 675.500 - odsetki od zaciągniętych kredytów 675.500 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100.000 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 100.000 - rezerwa ogólna 100.000 100.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12.969.805 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 7.927.678 6.969.898 80103 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.214.820 - Budowa budynku Szkoły Publicznej w Korzeniowie 957.780 ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 957.780 394.210 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 351.410 394.210 80104 PRZEDSZKOLA 1.041.762 1.041.762 - -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 759.975 80110 GIMNAZJA 2.522.257 2.522.257 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.061.200 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 213.825 213.825 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.300 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 361.485 361.485 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 276.600 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 54.005 54.005 80148 Stołówki szkolne 454.583 3
454.583 w tym wynagrodzenia i pochodne 292.920 851 OCHRONA ZDROWIA 79.000 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 76.000 - w tym wynagrodzenia i pochodne 10.000 26.000 - adaptacja pomieszczeń w remizie OSP Bobrowa Wola na 50.000 świetlice profilaktyczną- 50.000 85153 Zwalczanie narkomanii 3.000 3.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500 852 POMOC SPOŁECZNA 5.685.160 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 80.000 80.000 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4.655.300 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.900 4.655.300 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 7.810 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.810 7.810 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE 388.500 388.500 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 40.000 40.000 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 265.550 265.550 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235.850 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 46.000 w tym wynagrodzenia i pochodne 45.200 46.000 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 202.000 202.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 334.725 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 266.550 266.550 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 234.550 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5.000 5.000 85417 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 63.175 63.175 w tym wynagrodzenia i pochodne 53.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17.741.654 4
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 17.131.890 450.000 16.681.890 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc: Bobrowa, Bobrowa Zakącie, Góra Motyczna,, Wiewiórka, Nagoszyn, Bobrowa Wola- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki 11.056.000 - Budowa kanalizacji w Korzeniowie wraz z budową rurociągu tłocznego łączącego m. Korzeniów z m. Bobrowa Wola 550.000 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska - 3.827.890 - Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej łączącego m. Wola Żyrakowska z m. Mokre - 1.048.000 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej -200.000 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 97.100 97.100 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6.600 6.600 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 500.564 500.564 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PPRODUKTOWEJ 1.500 1.500 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC 4.000 4.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 516.900 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 258.000 258.000 - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 258.000 92116 BIBLIOTEKI 258.900 258.900 - dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 258.900 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 202.000 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZUCZNEJ I SPORTU 135.000 w tym dotacja celowa na zadanie publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 135.000 135.000 135.000 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67.000 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.000 7.000 OGÓŁEM: 44.904.947 5