ZARZ1\DZENE NR 66/2014 WOJTA GMNY SOCHOCN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6zn.zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885z p6zn.zm.) zarzqdza si(,?, co nast(,?puje: 1.1. Dokonuje si(,? zmian w planie dochod6w budzetu: zwi(,?kszenia 20287,00 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszq 17 418 900,31 z1. 2. Dokonuje si(,? zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 246 265,40 zl, zwi(,?kszenia 266 552,40 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszq 18 252 938,15 zl. 2. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej innych zadan zleconych odr(,?bnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr 3. 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 2014 oraz podlega ogloszeniu....'1howska
U Z A SA D N len E DOCHODY w dziale 801 Oswiata i wychowanie dokonano zwi~kszenia dotacj i zgodnie z pismem FCR.311 1.15.6.2014 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podr~cznik6w; w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwi~kszono dochody z tytulu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podr~cznik6w i materia16w edukacyjnych dla uczni6w w ramach Rzqdowego programu pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna". WYDATK w dzialach 801 Oswiata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmian wydatk6w, dokonano zmian wydatk6w zgodnie z przeznaczeniem dotacji oraz dokonano zmian wydatk6w polegajqcych na przeniesieniach mi~dzy paragrafami; w dzialach: 750 Administracja publiczna, 852 Pomoc spoleczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian wydatk6w polegajqcych na przeniesieniach mi~dzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. howska Sporzqdzil
ZMANY W DOCHODACH BUDZETU Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 biezqce 801 Oswiata i wychowanie 331 108,00 w tym z ty1utu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje; zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart 5 ust 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoty podstawowe 820 w tym z ty1utu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje; zadan finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje; zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zteconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48597,00 w tym Z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje; zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 48597,00 2040 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje; zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje; zadari biei.qcych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet paristwa w ramach proqram6w rzadowvch biei:<tce razem: 16242671,31 w tym Z ty1utu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacje; zadari finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych 48 122,44 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zalqcznik Nr 1 do ZARZADZENA nr 66/2014 W6JTA GMNY SOCHOCN z dnia 29 sierpnia 2014 r, Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 7 8 5587,00 336695,00 5587,00 13787,00 1 5587,00 5587,00, 1470 63297,00 1470 63297,00 14 70 1470 20 287,00 16 262958,31 48122,44 _. _ Strona 1 z 2
majqtkowe majqtkowe razem: 1 155 942,00 1 155 942,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 953782,00 953782,00 ~ow,lw~~~u~~pl<t~i~ (" kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) OgOtem: 17 398 613,31 20 287,00 17418900,31 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 1001 904,44 1001 904,44 ~ ~~ Slrona 2 z 2 mgr Antl~ChnWSka
Dzial RozOzi~ Nazwa Plan VVydalki ZMANY W WYOATKACH BUOZETU Z lego' Z lego. wydalki biei~ce wynagrodzen1a i wydalki zwll\zane z dotacje na jednoslek budielowych. sktaaki ad nich realizacj<t ich zadania biezcl,ce naliczane Sl91utowyCh zaaar'l. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 PLed zmiana, 321340126 3200401 26 3011 00585 243044000 58056585 000 750 Administracja publiczna zmniejszenre 4100000 4 1 00000 3600000 500000 310000 zwi k.szenie 4100000 4100000 4100000 3500000 60000 po zrntanach 3213401 26 3200401 26 301600585 246044000 55556585 000 przed zmian<i\ 293740000 292440000 291440000 238800000 526400 00 0 00 75023 Un:~y gmin (miast i miss\ ns prawactl powiatu) 4 1 00000 4100000 3600000 50 31 0 000 zwi'l;!k.szenie 41 00000 4100000 41 00000 35 00000 60000 po zmianach 293740000 292440000 2919 40000 241800000 5014000 przed Zm l i:h"\~ 1000000 100000 00 000 3020 zmniejszenie V~»Obow'~oowyna.grOdllM 500000 50 00 00 zwj~k.szenie 00 00 00 po zmianach 500000 50 00 000 przed zm ian" 1 78000000 1 7800 1 78000000 1 7800 zmnlejszenie 4010 Vl')'nagtOdl... ~~ 00,00 00 ZW~k.szen ie 3500000 3500000 3500000 350 po zm.anach 181500000 1 8150 181500000 18150 przed zmianq 4800000 480 480 480 4'20 S~kr Nt F~ Placy 500000 500000 500000 50 zw;~ks2enie 00 00 00 po zmianach 430 430 4300000 43 0 a 00 000 paed zmianl\ 12500000 12500000 1250 000 1250000 Zmntejszenie 4210 lakup JllO!ef"";", wyposa,zl'13,00 00 00 zwi~k.slenie 60 600000 6 0000 60 000 po zmianach 131 00000 131 0 131 0 000 1310000 przed zm_an<\, 3500000 3500000 350000 350000 zmniejszeme 4270 lakup USug lemonlcjw"!'cf'l 200 20 0 200 000 20 0 0 00 zwi~k.sze nie 00 00 00 po zmianacll 1500000 1500000 150000 150000 pnea zmian<\ 60 600000 60000 600 00 4280 Zakup ~rn r l)too(llnp 1 00000 100000 10000 10000 zwi~k.szenje 00 00 00 po zmlanach 500000 500000 50 000 50000 prz.ed zmian" 7 0 70 70 000 70000 4350 Zak\Jtl ustug OOG.\~ 00 '*" 500000 5 00000 50 000 50 0 00 nlefml. 2'oYifkszenie 0 00 00 00 0 00 po zmianach 20 200000 20000 20 000 pned zmianq 1000000 1000000 10 0 000 1000 00 4410 P~"~ kn,oo.e 500000 500000 50 000 50000 zwiekszenie 0 00 00 00 000 po zmia nach 5 0 50 50 0 00 50 0 00 przed zm lana. 680254600 6802546 00 654933600 5023046 00 1 526290 00 000 BO OSwiata i wychowanle zmniejszenle 19335700 19335700 19335700 13631 00 17972600 000 zwlfks.zenie 19894400 19894400 198944 00 1450000 184 44400 000 po zmlanach 6808 133,00 6808 133,00 6554923,00 5023915,00 1 531 008,00 llego Swiadczenia na rzecz os6b fizyc.znych : wydatki na ptogramy fioa nsowane z udziatem SrodkOw. o kl6rycf1 mowa w art. 5 us!. 1 pkl 2 i 3 11 12 12700000 6239541 5 00 000 00 12200000 6239541 100000 50000 000 5 0 000 100000 50000 0,00 000 50000 00,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 2532100 00 a 00 000 25321 Zatqcznik Nr 2 do ZARZADZENA nr 66/2014 WOJTA GMNY SOCHOCN z dnia 29 sierpnia 201 4 r, wyplaly z tytufu porfcze ohs/'uga dlugu ni gwaranc ji Wydatki maj<\tkowe l'lweslyqe i zakupy lowestycyjne 13 14 15 16 0 000 1300000 1300000 0 00 000 0 00 000 0 000 1300000 1300000 0 000 1300000 1300000 0 00 000 0 00 000 0 000 1300000 1300000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 a 00 000 a 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 0 00 a 00 000 0 _O,QO l tego: wtym. zakup i obj*:cie akcji j na programy udziafo finansowane z woral udzialem!rodkow, wniesie o kl6rych mowil w oie art. 5 ust. 1 pkl 2 wk18d6 3, woo sp6!ek 17 18 000 a 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 000 a 0 00 0 0 00 0 Sirona 1 z 7
Z tego 2: lego: z lego: Z lego' wydatk. na wtym: zakup ot>j~cie programy wyplaty na programy akcji Dziaf Rozdzial Nazwa Plan Wyda!ki finansowane z z yturu Wyaalki inweslycje j finansqwane z udzial6 wydatkl $Wl8dczenia oa OleiCl,ce wynagrodzenia i jednoslek wyastki zwii'\zane z dotacje na udzialem po~cle majcl,lkowe r.lf:cz os6b obsluga mugu zakupy udzlalem srodkow. w ~ra.z skt.tdk l 0Cl nidl reajz3cji\ ich zadania bi et~c.e srodk6w.o n; budietowych, fizyc.zn yctj: inweslycyjne o kl6rych mowa w wflles.e, nahczane Sl81utowyCh zadar\: kl orych mowa w gwaranc art. 5 ust. 1 pkl 2 i nie art. 5 ust. 1 Pkt ji 3, wklad6 2 j 3 wdo 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pr.zed zmiancl, 374528700 374528700 3601 68700 294159700 6600900 14360 00 00 0 80101 SzkCWy pocstawowe 13099200 13099200 13099200 846200 1225300 00 0 00 00 0 zwi~kszenie 51 24800 51 24800 51 24800 1100000 40248 00 00 00 00 0 po zmlanach 366554300 3665543,00 3521 94300 294413500 577 808 00 000 143 6000 0 00 00 0 przed zmian<\ 18428259 18428259 18428259 18428259 00 00 0 00 0 00 4()40 [)00.1~ "")'"a9roanrue roczroe 846200 846200 846200 8462 00 00 00 0 00 00 0 zwi~kszenje 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmisnach 17582059 17582059 17582059 17582059 00 00 0 00 00 0 przed zmian<\ 270000 270000 270000 27000 00 00 00 0 zm niejszen ie 4170 wynaoglodlen.., ~ 00 00 00 00 0 00 00 0 zwl~kslenle 1100000 11 00000 11 00000 11 0000 00 00 00 0 po zm lanacjl 13 70000 1370000 1370000 13 7000 00 00 00 0 pr.zed lmianq 14893000 14893000 1489300 1489300 00 0 00 00 0 4210 ~up 1T31~ 1wyp0sa2en&b 00 00 00 00 0 00 00 0 ZW~kS2enie 505600 505600 505600 000 505600 00 00 00 0 po zmianach 15398600 15398600 15398600 000 15398600 00 00 00 0 pned zm1ana. 250000 250000 250 00 25000 00 0 00 00 0 zmniejsleoie 4240 larup pornoc;y l'\aukowfch. ~ycll~ 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi~ksle nie 558700 558700 558700 000 558700 00 00 00 0 po zmianadl 808700 808700 808700 000 808700 00 00 00 0 pr.z ed zmian<l, 13040000 130 40000 1304000 1304000 00 0 00 00 0 4260 ZelWp.wgll 00 00 00 00 0 00 00 0 ZWlf.k.Slenie 2695400 2695400 2695400 000 2695400 00 00 00 0 po zmianach 15735400 15735400 15735400 000 15735400 00 00 00 0 przea zmian <l, 18930000 18930000 1893000 1893000 00 0 00 00 0 zmniejszenle 4270 Zal<.uou:s1ugreomonlOW)'Ch 122 00000 12200000 1220000 1220000 00 0 00 00 0 ZW~ksz enie 00 00 00 00 0 00 00 0 po l mi ana ch 6730000 6730000 673000 673000 00 0 00 00 0 przed zmian<l, 3313800 3313800 33 13800 000 3313800 00 00 00 0 4300 zmnlejszenie z.aktlp1.lsl\.jg~n 32600 32600 32600 000 32600 00 00 00 0 zwi~ ksz em e 00 00 00 00 0 0 00 00 po zmianadl 3281200 3281200 3281200 000 3281200 00 00 00 0 prz ed zmian<t 330000 330000 33000 33000 00 0 00 00 0 4JSQ zalwpljs/ug~~do&.if:a ""W* 5200 52,00 5200 000 5200 00 00 00 0 zwi~ks.zenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmlanach 324800 324800 324800 000 324800 00 00 00 0 Pl"2ed zmian<l, 290000 290000 29000 2 9000 00 0 00 00 0 4360 ~lf)'lt.*.lz..k upll um.9 ~ ycl $~w~ putllic.z:mjmci 15200 15200 15200 000 15200 00 00 00 C "~ zwi~ k.sze nie 00 00 00 00 0 00 00 C po zmianach 274800 2748 00 274800 000 274800 00 00 00 C przed zmian<l, 65100 65100 65100 000 65100 00 00 00 C 4430 R01M~~ 00 00 00 00 0 00 00 C zwi~k.5zenie 69100 69100 69100 000 69100 00 00 00 C po zml8n acrl 1 34200 1 34200 1 34200 000 1 34200 00 00 00 C przed zmiana. 946400 946400 946400 000 946400 00 00 00 C 4520 Optaty o:a rna. butuefc'mo jedoof5 tetl ~ zmniej5zenie 00 00 00 00 0 00 00 C to)1or..1nego ZW1ekszenie 84000 84000 8400 8400 00 0 00 00 C po zmianach 1030400 1030400 10 30400 000 1030400 00 00 00 C Strona 2 z 7
~ wl ym. zakup i Z lego ' wycla tki na obj~cje program.,. wyptaly na programy akcj i j Ozial Rozdzial Nazwa Plan Wydatkl finan sowane z Z ytutu Wydalld wyd3tki 5w'iadc.zema na in westycj e j ftnansowane z udzia16 bl ei.~ce jeclnoslek wynagrod zenl3 wydalki zwii\zane z dol3cje oa udz.atem por~cze maia.tkowe rzecz. oso b obstuga dtugu za kupy udziarem srod kow. w oraz sktaaki od mch budi. etowych. reallz3cji\ iett zadanl3 blei.<\ce srodk6w, o fizycznych; "i inwestycyjne o kl 6rych mowa w wnlesle nalic.zane stalulowych zads": ktorych mowa w gwa ranc a rt. 5 us!. 1 pitt 2 i nie art. 5 us\. 1 pkt ji 3. wltlado 2,1 woo l 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmi ana. 1 30000 1 30000 1 3000 1 3000 00 0 00 00 0 4700 Szk olenijprlcoom'llc6w~c:zonl(am zmmejszenie 00 00 00 00 0 00 00 0 kl::wjlv8ijsluzbyc)'nl""ltj lwi(!kszenie 1 12000 1 12000 1 1200 1 1200 00 0 00 00 0 po zmian acll 242000 242000 24200 24200 00 0 00 00 0 przed zm 1anq 16089800 16089800 15358800 119 608 00 339800 73100 0 00 00 0 80103 Oddzlaty przedszkolne w szkotach podstawowych zmniejs.2enle 86900 86900 86900 869 00 00 00 0 00 00 0 zwi(!k.szenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 16002900 16002900 15271900 11873900 339800 73100 0 00 00 0 przed zmianq 9451622 9451622 9451622 94 516 22 00 00 0 00 00 0 4010 Wyoagr~ 0S000we pr3cowtlk6w 86900 86900 86900 86900 00 00 0 00 00 0 zwi kszenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 9364722 9364722 9364722 93647 22 00 00 0 00 00 0 przed zmian" 83481000 83481000 81181000 52071000 291 1000 230000 0 00 00 0 BOH)." 56701 00 56701 00 56701 00 1 15300 5554800 00 00 00 0 zwi~kszenie 1254800 1254800 1254800 000 1254800 00 00 00 0 po zmian ach 79065700 79065700 76765700 51955700 2481000 230000 0 00 00 0 PLed zmian" 3390000 3390000 3390000 339000 00 00 00 0 '''''0 ()oaal~...ynagrodunie 115300 1 15300 1 15300 1 15300 00 00 0 00 00 0 foczj'le zwi~k.szenle 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 3274700 32747 00 3274700 3274700 00 00 0 00 00 0 Przedszkola 80 11 0 Gimnazja 4220 Zakup "ook6w ~ 4300 Zak:up ustug Pl2or.tatych, Z~ ius p!"l ezre<l nt:jllur:l. lor"oofut6u 4330 4ery'l~ 0(1O'l.,.;ll~~u zwiekszeme 44 30 R6Zneoplillyr sl(lao.k 401 0 Wyna>groaz~ ~ pr;w;:orwn;kow ZlegO: PLed zmianq, 4300000 4300000 430000 430000 00 0 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi~kszenie 1200000 1200000 120000 120000 00 0 00 00 0 po zmianach 5500000 5500000 550000 550000 00 0 00 00 0 przed zmian<t 17 992 00 1799200 17992 00 000 1799200 00 00 00 0 54800 54800 54800 000 54800 00 00 00 0 zwi ks..zenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 1744400 1744400 1744400 000 1744400 00 00 00 0 przed zmjao" 16620000 16620000 16620.00 1662000 00 0 00 00 0 zmni ejszeni6 5500000 55 00000 550000 550000 00 0 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 111 20000 111 20000 111 2000 111 2000 00 0 00 00 0 przed zmian<\ 00 00 00 00 0 00 00 0 zmnlejszenie 00 00 00 00 0 00 00 0 zw u~k.szenie 54800 54800 54800 000 54800 00 00 00 0 po zmianach 54800 54800 54800 000 54800 00 00 00 0 PLed 2misnq 1 39277600 1 39277600 131347600 1 22707600 864000 79300 00 00 00 0 zmniel5zenre 2 93000 293000 293000 183000 11000 00 0 00 00 0 zwi k.sz.enie 460000 460000 460000 350000 11000 00 0 00 00 0 po zmianach 1 39444600 1 39444600 131514600 1 228 74600 864000 793000 0 00 00 0 przed 2mian" 94297400 94297400 94297400 94297400 00 00 0 00 00 0 zmniej'slenie 183000 1 83000 183000 1 8300 00 00 00 0 zwi k.szenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmiansch 941 14400 941 14400 941144 00 941 14400 00 00 0 00 00 0 przed 2misn" 7600000 7600000 7600000 760000 00 00 00 0 '''''0 Docafk~ wynagrocjzenoe roczne zmniejszenle 00 00 00 00 0 00 00 0 ' ' zw i ~kszenie 350000 350000 350000 35000 00 00 00 0 po zmianacll 7950 7950 7950 7950 0.00 0 0.00 0.00 0 ' "'\<9 0 2 tego: Strona 3 z 7
Strona 4 Z 7... r""'l/'ll<> u z tego: Z lego: Z lego: Obj~cie aitej ; i wydalki na udziat6 programy wyp4a'y na programy w oraz Dzial Rozdziat Nazwa Plan Wydalkl finansowane z z ly1uhj WydaUu wydatki swladcz.enia na inweslycjo i finansowane z wniesie biet<\ce wynagrodzenia i wyd81kl zwi<\zane z Clotacje ns uclzlalem por~c2.e maja,lkowc jednos1ck r.zecz OsOb obsluga mugu zakupy udzialem SrodkOw. nie sktadk' od n.cfl reallzacjl\ ich zadania ble1<1,ce srodkow.o n; budielowych, (;zyc.z.nyctl: inwe slycvjne o klorych mowa w wkfad6 nallczan e statutowych zadan ', klorycn mowa w gwaranc art. 5 usl. 1 pkt:2 i wdo an. 5 usl. 1 pkt ji 3, sp6!ek 2 i 3 prawa 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 4300 Z31o;UPT\M~ ~ ZalcupV9lug~h ~ ltylull.lzal(uptlujg \~ 1l 4370 ~ ooyc tl wltacp'\lm'lj~wd 80113 Dowoienle uani6w do szkol 4:laO przed zmianl\ 2 0 2 0 2 0 000 2 0 00 0,00 a 00 00 a zmniejszente 500 00 500 00 500 00 0,00 500 00 00 000 a 00 00 a lwl(:kszenie 00 00 00 00 a 00 00 0 po zmianadl 1 50000 1 SOD 00 1 5000 1 5000 00 0 00 00 a przecl zmian<\ 2 0 2 0 2 0 000 2 0 00 000 a 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 0 zwl(!:k.szenie 1 100 00 1 10000 1 100 00 000 1 1000 00 0 00 00 0 po zm.anach 3100 00 310000 31000 31000 00 0 00 00 0 pn:ed :zmianct 600 00 60000 600 00 000 6000 00 0 00 00 0 60000 60000 6000 6000 00 0 00 00 0,... zwi~kszenie 00 00 00 00 a 00 00 0 l.kvpu:wg~osyd 80148 S0f6w1ti szkolne i przedszkolne 4040 4220 4300 4430 852 Pomoc spoeana 85206 Wspieranie rodziny ~wynagr0d2:enie rcczl"\lt ~JP SrOQk6w zywnotci Zaku P ~~~ R6tnt opq\y' 1o;adk;i po zmianach 00 00 00 00 0 00 00 0 przed zmian~ 3200 32000000 3200000 3200000 00 0 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi k.szenie 12000000 12000000 1200000 1200000 00 a 00 00 0 po zmianach 44000000 44000000 4400000 4400000 00 0 00 00 0 przed lmian~ 320 0 320 0 3200000 3200 a 00 00 0 00 00 0 00 00 00 00 a 00 00 0 zwi~ksl.enie 12000000 120 0 1200000 1200000 00 0 00 00 0 po zmianactl 44000000 44000000 4400000 4400000 00 0 00 00 0 przed zm ianl:\ 30315500 303 15500 30315500 21405500 89100 00 00 00 00 0 zmrlejszenie 1 86500 186500 186500 '31700 54800 00 000 a 00 00 0 zwl~k.szenie 1054800 1054800 1054800 000 1054800 00 00 00 0 po zmianach 311 83800 31183800 311 83800 212738 00 991000 00 0 00 00 a przed zmian~ 110 11 00000 11 0 11 0000 00 00 00 0 zmniejszenle 1 31700 131700 1 31700 131700 00 00 0 00 00 0 zwiekszenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 968300 968300 968300 968300 00 00 0 00 00 0 przed zmran~ 3800000 3800000 380000 380000 00 0 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 0 2Wi~k.szenle 1000000 1000000 100000 100000 00 0 00 00 a po zmianach 4800000 4800000 480000 480000 00 0 00 00 0 przed zmianl:\ 673000 673000 6730 00 000 67300 00 0 00 00 0 zmniejszenie 54800 54800 54800 000 54800 00 00 00 0 zw i ~k.szenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 618200 618200 6182 00 000 618200 00 00 00 a pl"2ed zmiana. 00 00 00 00 0 00 00 0 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi~k.szenie 54800 54800 54800 000 54800 00 00 00 0 po zmianach 54800 54800 54800 000 54800 00 00 00 0 przed zmian~ 2499 148 00 2499 14800 55580248 39959606 15620642 000 1 94334552 00 00 0 zmniejszeole 1 67840 167840 162500 50000 1 12500 000 5340 000 a 00 00 0 zwi~kszenle 1 67840 1 67840 1 67840 85000 82840 00 00 00 0 po zmianacll 2499148 00 249914800 55585588 39994606 15590982 000 194329212 00 00 a przed zmisn<l, 31 77709 31 77709 3177709 1370700 1807009 00 00 00 0 50000 50000 500 00 5000 00 000 a 00 00 0 zw ieksze nie 50000 50000 5000 5000 00 0 00 00 0 po zmianach 31 777 09 31 777 09 31 777 09 1320700 18570 09 00 000 a 00 00 0 wlym : zakup i hand/a wego.
Slron~ ~,. 7 ro llego' obj~ie ak.ql i wyd3tki na udzia/6 programy wyplaly na programy w Oraz DZlal Rozdzial Nazw3 Plan Wydatkl finansowane z z tytulu Wydalki wydatki.swiadczenia ns inwestycje i finansawane z wnleste bieia.ce wynagrodzenia i jednoslek WYdatki zwia.zane z dotacje na udziatem porecze majc\u::owe rzecz os6b obsruga dtugu zakupy udzialem srodkow, nie sktadkr ad nich reahzacj~ budietowydl. iel) zadania bieia.ce srodk6w,o n; tizycznych; inwest ycyjne o kl6rych mowa w wklad6 naliuane st3tuowych zadari : kl6 rych mowa w gwaranc art. 5 ust. 1 pk1 2 j wdo an. 5 ust. 1 pia J; 3, sp6<ek 2 i 3 prawa handlo 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianct 1136140 1136140 1136140 11 361 40 00 00 0 00 00 0 4170 zmniejszenie w)'l'l3ol'odzeniabez~ 50000 50000 50000 5000 00 00 00 0 zwi~kszenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianacl'l 1086140 10861 40 10861 40 10861 40 00 00 0 00 00 0 4700 $wiadczenia rodzinne, ~adczeni8 z fundu$lu 85212 alimenlacyjneego oraz skmdki na ubezpiecre nia emery1alne, renlowe z ubezplecrenia spotecznego llego: przed zmianc\ 00 00 00 00 a 00 00 a SJ:koenio~ ~c..ztonhjm 00 00 00 00 0 00 00 0 korpu.u~~ lwi~kszen.e 50000 50000 5000 5000 00 0 00 00 0 po zmianadl 50000 50000 5000 5000 00 0 00 00 0 przed zmianc\ 170500000 1 70500000 81 79048 7693915 4851 33 000 1 62320952 00 00 0' 5340 5340 00,00 5340 00 00 0' zwi~kszenie 5340 5340 5340 000 5340 00 00 00 0 po zm,anach 1 70500000 1 70500000 81 84388 7693915 490473 000 162315612 00 00 0 przed zmian<t 162320952 1 62320952 00 00 162320952 00 00 0 ' 3110 zmniejslenie ~laspolec.z"" 5340 5340 00 00 5340 00 00 0 lwi~k.szenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 1 623 156 12 162315612 00 00 1 623 156 12 00 00 0 przed zmianct 64148 64148 64148 000 64148 00 00 00 0 4580 zmniejszen ie POl~_<XtsoetKi 00 00 00 00 0 00 00 0 zw'e'kszen,e 5340 5340 5340 000 5340 00 00 00 0 po zmianach 69488 69488 69488 000 69488 00 00 00 0 przed zmian<t 32736091 32736091 32503891 29749991 2753900 000 232200 00 00 0 B5219 OSrock, pomocy spotecznej zmn,ejszenie 108600 108600 1 08600 000 108600 00 00 00 0 zwi~kslenle 1 08600 1 08600 1 08600 85000 23600 00 00 00 0 po zmianach 32736091 32736091 32503891 29834991 2668900 000 232200 00 00 0 przed zmian~ 50000 50000 50000 5000 00 00 00 0 zmniejszenle 41 70 00 000 Wynog<""""""'" o OQ 00 00 0 00 00 0 zwi~k.szen ie 85000 85000 85000 8500 00 00 00 0 po zmianach 1 35000 1 35000 1 35000 1 3500 00 00 00 0 przed zmiana. 750000 750000 75000 75000 00 0 00 00 0 4300 Z,kupuslug~ 00 00 00 00 0 00 00 0 zwiekszeme 23600 23600 23600 000 23600 00 00 00 0 po zmianach 773600 773600 773600 000 773600 00 00 00 0 przed zmlanct, 610000 610000 6 1000 61000 00 0 00 00 0 4440 OdDisy ~ Z<l1UidJNy f~usz $~en ooqa'rryd' 108600 108600 108600 000 108600 00 00 00 0 2'Wi~k.Szenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 501400 501400 5014 00 000 501400 00 00 00 0 przed zmian'l. 18347400 18347400 8147400 000 81 47400 000 1020000 0 00 00 0 85295 PozoSlata dziatalnost zmniejszenle 3900 3900 3900 000 3900 00 00 00 0 zwiekszenie 3900 3900 3900 000 3900 00 00 00 0 po zmianach 18347400 18347400 8147400 000 8147400 000 1020000 0 00 00 0 przed zmian'l. 213500 213500 213500 000 213500 00 00 00 0 4210 2.akup1Tl4l1~1~ 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi~k.s.zenle 3900 3900 3900 000 3900 00 00 00 0 po zmianacl\ 217400 2 174 00 2 17400 000 217400 00 00 00 0 przed zmlan~ 33900 33900 33900 000 33900 00 00 00 0 4700 ~~~h ~\o'a1n zmniejslenie 3900 3900 3900 000 3900 00 00 00 0...~ Zwt~kS2:cn ie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 30000 30000 3000 3000 00 0 00 00 0 r~fjvo Z lego ' wlym: zakup wego.
"'" ""'Z lego 1 llego ' z lego: z lego: wlym : wyd8tkl na za<up i obj~cie programy wyptaly na programy ak.cjl j Dzial Rozdziai NaZWB Plan Wydstki finansowane z z ty1. utu Wydatki wyd8tki Swladczenia oa LnweSlYCje i finansowane 2 udziato bie itt,ce wynagroozenla i wyd8tki zwla.zane dot8cje nil udziatem ~f~cze maja.lkowe Jed noslek rzec.z os6b oosruga dtugu Z8kupy udziafem srodkow, w oral ' skladki od oien realizagel ieh zad ania biei~ce Sroclk 6w,o budtelowych, fizycznych: inweslycyjne o kl6rych mowa w naliezane Sla\ulowych ladan; k\6rych mows w gwaranc an. 5 ust. 1 pkt 2 i wn~~:i:1 an. 5 us!., pkt ji 3, wttad6 2 i 3 woo 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 pr.z.ed zmian" 230081 00 230081 00 12075200 10245200 183000 10932900 00 00 01 854 Ed ukacyj na opieka wycll owawcza 1 23000 1 23000 12300 12300 00 0 00 00 0 zwi~kszenie 1593000 1593000 1 2300 1 23000 400000 107000 0 00 00 0 po zmlsnadl 244781 00 244781 00 12075200 10245200 1830000 400000 12002900 00 00 01 przed zmianq 12855200 12855200 12075200 10245200 1830 000 78000 0 00 00 0 85401 Swi etl ice szkolne 1 23000 123000 1 2300 1 2300 00 0 00 00 0 zwi~k.szenie 1 23000 1 23000 1 2300 1 2300 00 0 00 00 0 po zmi anacll 12855200 12855200 12075200 10245200 183000 78000 0 00 00 0 przed zmian<\ 10909 00 1090900 1090900 000 1090900 00 00 00 0 4210 Zakl"Pmat~ i~enia zmniejsz.enie 1 23000 123000 1 2300 12300 00 0 00 00 0 lwi k.szenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmianach 9679 00 967900 967900 000 967900 00 00 00 0 przed zm ian<\ 2091 00 2091 00 2091 00 000 2091 00 00 00 00 0 4300 zmniejsz enie akupuslugpql~ 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi~ks.zenie 1 23000 1 23000 1 2300 1 2300 00 0 00 00 0 po zmi anacll 3321 00 3321 00 3321 00 000 3321 00 00 00 00 0 przed zmlan<\ 10152900 101 52900 00 00 101 52900 00 00 0 85415 Pomoc matenalna dla uczni6w 00,00 00 00 0 00 00 0 zw1 kszenie 1470000 147000 00 400000 107000 0 00 00 0 po zm ianad1 11622900 11622900 00 000 400000 11222900 00 00 0 przed zmian<\ 00 00 00 00 0 00 00 0 Docaqe cecjrr,w ~ t1a po.miml 'll z:m.tu 2320 ~ rwzow.nt Oi ~po~ 00 00 00 00 0 00 00 0 ~wrrw:yz;,,;:" (~)~ lef)1ofanego lw i~ k.szenie 400000 40000 00 40000 00 00 0 po zmianach 400000 40000 00 40000 00 00 0 przed zmian<\ 450000 45000 00 000 45000 0 00 00 0 3260 inntlol'll'?ipc:wnoo:ydla ~ 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi~kszenje 1070000 10 7000 00 000 10 7000 0 00 00 0 po 2mianad1 1520000 152000 00 000 152000 0 00 00 0 przed 2m an" 1 44587300 111270600 1112 70600 000 1 11270600 00 000 333 16700 33316700 900 Go spodarka komunalna i ochrona ~rodowi ska zmnie,szenie 300000 300000 30000 30000 00 0 00 00 0 zwi k.szenie 30 300000 30000 30000,00 0 00 00 0 po zmianach 1 44587300 111270600 1 11270600 000 1 11270600 00 000 33316700 33316700 przed zmian" 3700000 3700000 370000 370000 00 0 00 00 0 90004 Utrzymani e zieteni w miaslach i gminactl 300000 300000 30000 30000 00 0 00 00 0 zwie:k.szenie 300000 300000 30000 30000 00 0 00 00 0 po zm ianach 3700000 3700000 370000 370000 00 0 00 00 0 pf2ed zmian Cl 700000 700000 70000 7 0 00 00 00 0 4210 zakupl'n(~'~ 00 00 00 00 0 00 00 0 Z'Wi kszenie 300000 300000 30000 30000 00 0 00 00 0 po zm; anach 1000000 1000000 100000 100000 00 0 00 00 0 przed unian_ 1000000 1000000 100000 100000 00 0 00 00 0 4260 ~entigii 300000 300000 30000 30000 00 0 00 00 0 zwiekszeni e 00 00 00 00 0 00 00 0 po zm ianach 700000 700000 70000 7 0 00 00 00 0 prud zmian'l 851 284 25 52989800 4589800 000 45898 00 4840000 000 321 38625 321 38625 301 91225 0 921 Kultu ra, ochrona dziedzictw"a narodowego zm niejszeole 600000 600000 60000 60000 00 0 00 00 0 ZW kszenie 600000 600000 60000 6 0 00 00 00 0 po zmianach 8~2~25 52989800 458~00 L O,Op _ 45898,00 48400 0 321 386,25 321 386,25 301 912,25 0 Strona 6 z 7
wlym : zakup i z lego: \Y)'dalki na o bj ~Cie programy wyplaty n9 programy akqi i Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalki finan sowane z z tylutu Wydalki wydatki inweslyqe i finan $Owane Z udzia16 ~adclenia na bielctce wynagroozenia i wydalki zwictzane z dotacje na udziatem por~cze maja.lkowe jednostek r.z.ecz os6b obsruga dtugu zakupy udzia#em srodk6w, woraz sktadki od nich reali zacjet ich zacjania biezqce srodk6w.o n; budletowych, fizycznych : inweslycyjne o kt6rych mowa w w'"lesie naljaane staluto'o\"ych zadan; k16rych mowa w gwaranc an. 5 us\. 1 pkt 2 i nie art. 5 ust 1 pkt i' 3. wklad6 2,3 wdo 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianq, 71728425 39589800 41 89800 000 41 89800 3540000 000 321 38625 321 38625 30191225 0 92109 Domy i osfodki kullury. Swielllce i c;luby zmnie)slenie 600000 600000 60000 60000 00 0 00 00 0 zwi kszenie 600000 600000 60000 60000 00 0 00 00 0 po zm ianach 71728425 39589800 41 89800 000 4189800 3540000 000 321 38625 321 38625 30191225 0 przed zmian<\ 4089800 4089800 4089800 000 4089800 00 00 00 0 4210 Z8(UP ~~ 600000 600000 60000 60000 00 0 00 00 0 zwi~kszenie 00 00 00 00 0 00 00 0 po zmiaosch 3489800 3489800 3489800 000 34 898 00 00 00 00 0 przed zmian<\ 00 00 00 00 0 00 00 0 4260 00 00 00 00 0 00 00 0 ZakuP!'O«!3lt zwi~kqenie 200000 200000 20000 20000 00 0 00 00 0 po lmianach 200000 200000 20000 20000 00 0 00 00 0 przed zmian~ 1 00000 1 00000 1 0000 1 0000 00 0 00 00 0 zmniejszenle 4300 zajeup USNg pozc$lalych 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi~kszeni e 350000 350000 35000 35000 00 0 00 00 0 po zmianach 450000 450000 45000 45000 00 0 00 00 0 przed zmia0ct 00 00 00 00 0 00 00 0 44'30 RQzne.~tylikQ(lki 00 00 00 00 0 00 00 0 zwi~k.szenie 50000 50000 5000 5000 00 0 00 00 0 po zmianach 50000 50000 5000 5000 00 0 00 00 0 przed Zm lsnq 18232651 15 1562676182 12486 8031 54673 445521516 54400000 245360452 6239541 0 8000000 260588933 260588933 1 915 114 33 0 lmniejszenie Wydatki razem : 24626540 24626540 241 21200 19131 00 222081 00 000 505340 00 00 0 zwj~k.szenie 26655240 26655240 251 85240 5035000 201 50240 400000 107000 0 00 00 0 po zm ianach 18252938,15 15647 048,82 12497 8062765,73 4434636,56 54800 2459251,12 62395,41 0 8000 _2 605 889 c 33 Z 6Q5 81l9~3 cl91511433 0 Z lego: Z lego Z lego: ~, ~T ngr An;~~l (.howska Slrona 7 z 7
Zala.cznik Nr 3 do ZARZA,DZENA nr 66/2014 W6JTA GMNY SOCHOCN z dnia 29sierpnia 2014 r. Dochody i wydatki zwietzane z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2014 roku z tego: Dzial Rozdzial Nazwa Dotacje ogolem Wydatki ogolem Wydatki biezetce Wydatki majatkowe 1 010 750 2 01095 75011 3 4110 4120 4170 4430 4 ~ Rolnictwo i lowiectwo Pozos tala dzialalnosc Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe R6Zne oplaty i skladki Administracja publiczna Urz~dy wojew6dzkie 5 212177,87 212177,87 4244 4244 6 212177,87 212177,87 601,30 42,63 3516,42 208017,52 4244 4244 7 8 212177,87 212177,87 601,30 42,63 3516,42 208017,52 4244 4244 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami 4244 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 35476,00 35476,00 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 6095,00 6095,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 869,00 869,00 751 75101 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s(jdownictwa Urz~dy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa 13129,00 1 032,00 13129,00 1 032,00 13129,00 1 032,00
Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1 032,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 864,00 864,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 147,00 147,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 75113 12097,00 12097,00 12097,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 12097,00 3030 Roine wydatki na rzecz osob fizycznych 472 472 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 213,84 213,84 4120 Skladki na Fundusz Pracy 30,63 30,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 820,53 1 820,53 4210 Zakup materialow i wyposaienia 460 460 4300 Zakup uslug pozostalych 712,00 712,00 801 Oswiata i wychowanie 5587,00 5587,00 5587,00 80101 Szkoly podstawowe 5587,00 5587,00 5587,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 5587,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqiek 5587,00 5587,00 852 Pomoc spofeczna 1 757285,00 ' 1 757285,00 1 757285,00 _.
85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 1 70500 1 70500 1 70500 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1 70500 3110 Swiadczenia spoleczne 1623156,12 1 623 156,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3650 3650 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2814,15 2814,15 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 36625,00 36625,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 5 50,00 4300 Zakup uslug pozostajych 2365,00 2365,00 4430 R6zne oplaty i skladki 5 5 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1 094,00 1 094,00 4580 Pozostale odsetki 694,88 694,88 4610 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 291,00 291,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 359 359 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 410 4 10 410
& Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 410 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 410 410 85219 711,00 711,00 711,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami 711,00 3110 Swiadczenia spoleczne 700,00 70 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 11,00 11,00 85228 Us/ugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuricze 950 950 950 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 950 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 950 950 85295 Pozosta/a dzialalnosc 37974,00 37974,00 37974,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na rea\izacj~ zadari bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami 37974,00 3110 Swiadczenia spoleczne 3600 3600 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~da.cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1 674,00 1 674,00 30 30 Og6tem 2030618,87 ~O]~ 6J~,~7 _2_O~O_ 6J ~,~7 _._ ~ ~T ngr Ann::]~~~howska