PS-Le.431.2.2.2013.6 PROTOKÓŁ KONTROLI

PS-Le.431.2.2.2013.6 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu, zlokalizowanym pod adresem: ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel (zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub określanym skrótem OPS). Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu powstał na podstawie Uchwały Nr XII/67/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Śmiglu. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Śmigiel, działającą jako jednostka budżetowa. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Śmigiel. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Wielkopolski i Burmistrz Śmigla. [zał.1] Kierownictwo kontrolowanej jednostki: p. Barbara Kuderska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu powołana na stanowisko z dniem 1 kwietnia 1997 r. na mocy Uchwały Nr 59/97 Zarządu Miejskiego Śmigla z dnia 3.04.1997 r. Zarządzeniem Nr 102/04 Burmistrza Śmigla z dnia 30.04.2004 r. upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Ponadto na mocy Zarządzenia Nr 175/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14.08.2008 r. upoważniona do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Śmigla dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. [zał.2] Kontrolę, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.110.2013.1 z dnia 27 lutego 2013 r., przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie: Anna Grabarska - Łyskawka starszy specjalista, kierownik zespołu inspektorów, Alicja Dubert starszy inspektor wojewódzki, uczestniczący w czynnościach kontrolnych w dniach: 7, 8, 11 i 12 marca 2013 r. Kontrolujący złożyli oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzania do stosowania w postępowaniach kontrolnych Standardów kontroli. Zakres kontroli obejmował zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) (zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej lub określanej skrótem u.o.p.s.). Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. [zał.3] 1

W trakcie kontroli ustalono, co następuje: Podstawę formalno prawną działalności Ośrodka stanowią m.in.: Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/386/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25.06.2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu; Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu z dnia 29.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu; Uchwała Nr XXVI/200/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania; Uchwała Nr XXVI/199/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych; Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. [por. zał.1] KWALIFIKACJE KADRY Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. (art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182) Kierownik OPS p. Barbara Kuderska posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami (1999), studia podyplomowe Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej (2011), posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (1998) oraz ponad trzyletni staż pracy w pomocy społecznej. [zal.4] Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków: ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości (art. 54 ust 2 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) W Ośrodku osobą pełniącą obowiązki głównego księgowego jest p. Justyna Biała, która ukończyła Policealne Studium Zawodowe w Lesznie w zawodzie technik administracji o specjalności ubezpieczenia społeczne (1996), ponadto wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne (2010) oraz posiada ponad 6-letnią praktykę w księgowości. [por. zał.4] Pani J. Biała w dniu 14.03.2013 r. oświadczyła: ( ) zobowiązuję się do uzupełnienia wykształcenia w zakresie rachunkowości i finansów, uzyskania tytułu technika rachunkowości i podjęcia nauki w roku szkolnym 2013/2014. [por. zał.4] Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna, do dnia 31 grudnia 2013 ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (art. 116 ust. 1, pkt 1-3 ustawy o pomocy społecznej) 2

Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego (art. 156 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej). Na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniony jest p. Michał Skoracki, który ukończył wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (2007). [por. zał.4] Na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów lub posiadania dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz 5 lat stażu pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 6) W OPS na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej zatrudnione są 4 osoby, tj. 1. p. Edyta Małek ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w zawodzie pracownik socjalny o specjalizacji rehabilitacja i niepełnosprawność (1999). Ponadto ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne (2010) oraz posiada ponad 5 lat stażu pracy. 2. p. Elżbieta Błaszkowska ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w zawodzie pielęgniarka (1976), Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w zawodzie pracownik socjalny o specjalności pomoc społeczna (2000), wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej (2006) oraz posiada ponad 5 lat stażu pracy. 3. p. Lilla Panasiuk ukończyła Szkołę Policealną w zawodzie technik ekonomista o specjalności rachunkowość i rynek pracy (1994), wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji (1999) oraz posiada ponad 5 lat stażu pracy. 4. p. Monika Wyszogrodzka - Bobrowska ukończyła wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (2005) oraz posiada ponad 5 lat stażu pracy. [por. zał.4] Na stanowisku specjalisty pracy socjalnej wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego według odrębnych przepisów lub posiadania dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz trzyletni staż pracy (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 14) W Ośrodku na stanowisku specjalisty pracy socjalnej zatrudnione są 4 osoby, tj. 1. p. Wioleta Karolczak ukończyła Szkołę Policealną Służb Społecznych w Poznaniu w zawodzie pracownik socjalny (1995), posiada I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej (2001) oraz ponad trzyletni staż pracy. 2. p. Krystyna Nadolna ukończyła Szkołę Policealną Służb Społecznych w Poznaniu w zawodzie pracownik socjalny (1994), posiada I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej (2000) oraz ponad trzyletni staż pracy. 3. p. Anna Skorupińska ukończyła Policealne Studium Zawodowe w zawodzie pracownik socjalny (1992), posiada I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej (2000) oraz ponad trzyletni staż pracy. 4. p. Ewa Radolak ukończyła Policealne Studium Zawodowe w zawodzie pracownik socjalny (1992), posiada I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej (2000) oraz 3

ponad trzyletni staż pracy. Ponadto Zarządzeniem Nr 9/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31.12.2010 r., na wniosek Kierownika Ośrodka, upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy [por. zał.4] Na stanowisku opiekuna w ośrodku pomocy społecznej wymagane jest posiadanie wykształcenia podstawowego lub średniego o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska (załącznik nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ze zm.) tabela IV H pkt. III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, stanowiska pomocnicze i obsługi, poz. 30) Usługi opiekuńcze względem klientów Ośrodka świadczy 11 opiekunek domowych, z których 3 posiadają wykształcenie podstawowe, 6 zasadnicze zawodowe i 1 wykształcenie średnie zawodowe. [por. zał.4] Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. (art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej). Zgodnie z przedstawionymi informacjami z dnia 6.03.2013 r. stan mieszkańców Miasta i Gminy Śmigiel liczył 17962 mieszkańców. Z relacji liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku obsługujących rejony opiekuńcze (tj. 9 osób) wynika, iż na każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS przypada ponad 1995 osób zamieszkujących teren Miasta i Gminy. [zał.5] POMOC SPOŁECZNA Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7 pkt 1-15 ustawy o pomocy społecznej) Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1. świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd; 2. świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych. (art. 36 pkt 1 lit. a-h oraz pkt 2 lit. a-r ustawy) Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ( ). W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. 4

W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. (art. 107 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej) W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację 38 losowo wybranych klientów Ośrodka (tj. 51 spraw), korzystających w badanym okresie z różnych form pomocy. Przeanalizowano sposób i zasadność przyznawania przez OPS pomocy w formie m.in.: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, usług opiekuńczych, dożywiania. Ponadto skierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS. W badanym materiale stwierdzono: 1. Decyzja nr OPS 46.11.20.2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: brak przywołania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (określanego dalej rozporządzeniem w sprawie kryteriów dochodowych) wraz 2. Decyzja nr OPS 46.11.13.2013 z dnia 18.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: 3. Decyzja nr OPS 4611.102.2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa: 4. Decyzja nr OPS.4611.29.2013 z dnia 29.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia:. 5. Decyzja nr OPS.4611.108.2012 z dnia 2.11.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: 6. Decyzja nr OPS.4611.15.2013 z dnia 18.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: 7. Decyzja nr OPS.4611.2.2013 z dnia 4.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: 5

8. Decyzja nr OPS.4611.107.2012 z dnia 29.10.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia: 9. Decyzja nr OPS.4612.2.24.2013 z dnia 22.02.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego specjalnego na opłaty mieszkaniowe i na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia: 10. Decyzja nr OPS.4612.4.100.2012 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego specjalnego na zakup opału: 11. Decyzja nr OPS.4612.6.33.2013 z dnia 22.02.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego specjalnego na zakup opału: 12. Decyzja nr OPS.4612.8.11.2013 z dnia 4.03.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup żywności: 13. Decyzja nr OPS.4612.8.5.2013 z dnia 21.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup opału: art. 17 ust. 1 pkt 5 lub art. 36 pkt 1 lit. c u.o.p.s. brak przywołania przepisu 14. Decyzja nr OPS.4612.3.117.2012 z dnia 4.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego specjalnego na opłaty mieszkaniowe i na leki: 15. Decyzja nr OPS.4612.2.134.2012 z dnia 7.11.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na podłączenie energii elektrycznej oraz na zakup opału: art. 17 ust. 1 pkt 5 lub art. 36 pkt 1 lit. c u.o.p.s. brak przywołania przepisu 16. Decyzja nr OPS.4618.126.2012 z dnia 7.11.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku w ramach realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania : art. 108 1 Kpa brak przywołania przepisu 6

17. Decyzja nr OPS.4618.116.2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku w ramach realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania : art. 108 1 Kpa brak przywołania przepisu 18. Decyzja nr OPS.4623.1.178.2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie przyznania pomocy w zakresie dożywiania posiłek program rządowy: art. 7 u.o.p.s. brak przywołania przepisu wraz z doprecyzowaniem adekwatnym do sytuacji klienta rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania brak przywołania ww. rozporządzenia wraz z doprecyzowaniem 19. Decyzja nr OPS.4612.8.10.2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na opłaty mieszkaniowe: art. 9 ust. 1 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu art. 36 pkt 1 lit. c lub art. 17 ust. 1 pkt 5 u.o.p.s. brak przywołania przepisu 20. Decyzja nr OPS.4623.1.15.2013 z dnia 28.02.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w zakresie dożywiania posiłek program rządowy: art. 7 wraz z doprecyzowaniem brak przywołania przepisu art. 18 ust. 1 pkt 6 u.o.p.s. brak przywołania przepisu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania brak przywołania ww. rozporządzenia wraz z doprecyzowaniem 21. Decyzja nr OPS.4612.1.9.2013 z dnia 18.02.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup opału oraz na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia: art. 9 ust. 1 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu art. 36 pkt 1 lit. c lub art. 17 ust. 1 pkt 5 u.o.p.s. brak przywołania przepisu 22. Decyzja nr OPS.4618.19.2013 z dnia 18.02.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku na zakup artykułów żywnościowych: art. 108 1 Kpa brak przywołania przepisu 7

23. Decyzja nr OPS.4612.3.78.2012 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup opału: art. 9 ust. 1 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu art. 36 pkt 1 lit. c lub art. 17 ust. 1 pkt 5 u.o.p.s. brak przywołania przepisu 24. Decyzja nr OPS.4618.11.2013 z dnia 23.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku na zakup artykułów żywnościowych: art. 108 1 Kpa brak przywołania przepisu 25. Decyzja nr OPS.4612.4.12.2013 z dnia 23.01.2013 r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego na opłaty mieszkaniowe: 26. Decyzja nr OPS.4612.5.43.2012 z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup opału: 27. Decyzja nr OPS.4612.7.19.2013 z dnia 22.02.2013 r. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego na zakup opału: 28. Decyzja nr OPS.8122.20.2011 z dnia 31.10.2011 r. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej. Przyznanie składki na ubezpieczenie zdrowotne: 29. Decyzja nr OPS.8121.8.161.2011 z dnia 31.10.2011 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na środki czystości i higieny osobistej oraz zasiłku celowego na zakup żywności: Ponadto: brak daty odbioru decyzji. 30. Decyzja nr OPS.8121.8.163.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na energię elektryczną: 31. Decyzja nr OPS.8121.8.164.2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na zakup opału: 8

32. Decyzja nr OPS.4610.4.2013 z dnia 18.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej: 33. Decyzja nr OPS.4610.18.2012 z dnia 17.02.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej: 34. Decyzja nr OPS.4610.95.2012 z dnia 15.10.2012 r. w sprawie zmiany decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego Nr 4610.18.2012 z dnia 17.02.2012 r. w części dotyczącej wysokości świadczenia: 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kryteriów dochodowych brak doprecyzowania o lit. a 35. Decyzja nr 4618.134.2012 z dnia 4.12.2012 r. w sprawie przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych: art. 108 1 Kpa brak przywołania przepisu 36. Decyzja nr OPS.4610.113.2012 z dnia 16.11.2012 r. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla osoby w rodzinie. Przyznanie składki na ubezpieczenie zdrowotne: Ponadto: brak potwierdzenia w dokumentacji wysokości przyznanych rodzinie świadczeń rodzinnych oraz brak określenia sposobu i terminu realizacji przyznanego świadczenia. 37. Decyzja nr OPS.4610.1.2013 z dnia 04.01.2013 r. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla osoby w rodzinie: art. 9 ust. 1 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu Ponadto: brak w aktach udokumentowania zapoznani się klientki z uprawnieniami strony wynikającymi z art. 10 Kpa 38. Decyzja nr OPS.4612.4.37.2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie przyznania świadczenia w formie opłacania schronienia w Stowarzyszeniu Monar, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Rożnowice 33, 64-610 Rogoźno poprzez pokrycie kosztów pobytu. Koszt pobytu będzie regulowany przez OPS w Śmiglu po otrzymaniu rachunku: art. 102 ust. 2 u.o.p.s. brak przywołania przepisu (schronienie przyznano z urzędu, klient nie wnioskował o przedłużenie pobytu) 9

39. Decyzja nr OPS.4612.4.36.2012 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na środki czystości oraz na zakup odzieży: 40. Decyzja nr OPS.4625.66.2012 z dnia 26.10.2012 r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych: przywołanie nieaktualnej w chwili wydawania decyzji Uchwały sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Ponadto: powołanie się na wniosek klienta z 24.10.2012 r., którego brak w aktach. W wywiadzie zaznaczono, że działania Ośrodka są reakcją na wniosek z 24.10.2012 r. Brak określenia miejsca świadczenia usług. 41. Decyzja nr OPS.4625.2.2013 z dnia 13.01.2013 r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych: przywołanie nieaktualnej w chwili wydawania decyzji Uchwały sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Ponadto: brak określenia miejsca świadczenia usług. 42. Decyzja nr OPS.4612.9.74.2012 z dnia 13.12.2012 r. w sprawie przyznania pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego na zakup opału: Ponadto: odbiór decyzji po terminie realizacji świadczenia wypłaty określonym w sentencji decyzji. 43. Decyzja nr OPS.81360.13.2011 z dnia 15.07.2011r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych: przywołanie nieaktualnej w chwili wydawania decyzji Uchwały sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Ponadto: brak określenia miejsca świadczenia usług. W aktach brak wniosku klientki z dnia 15.07.2011 r., na który powołuje się decyzja. 44..Decyzja nr OPS.81360.10.2011 z dnia 24.06.2011r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych: przywołanie nieaktualnej w chwili wydawania decyzji Uchwały sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Ponadto: brak określenia miejsca świadczenia usług. W aktach brak wniosku klientki z dnia 21.06.2011 r., na który powołuje się decyzja. 10

45. Decyzja nr OPS.81360.15.2011 z dnia 27.10.2011r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych: przywołanie nieaktualnej w chwili wydawania decyzji Uchwały sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Ponadto: brak określenia miejsca świadczenia usług. 46. Decyzja nr OPS.4612.8.50.2012 z dnia 7.05.2012r. w sprawie przyznania zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w maju 2012 r.: art. 104 i 108 Kpa brak uszczegółowienia przepisów o 1 Ponadto: przeprowadzono wywiad środowiskowy część I zamiast część X kwestionariusza wywiadu (w dniu wydania decyzji obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, 9). 47. Decyzja nr OPS.4618.14.2013 z dnia 6.02.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku na zakup artykułów żywnościowych: art. 108 1 Kpa brak przywołania przepisu Ponadto: odbiór decyzji po upływie terminu realizacji określonym w decyzji. 48. Decyzja nr OPS.4612.1.6.2013 z dnia 6.02.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup opału: art. 9 ust. 1 u.o.p.s. niezasadne zastosowanie przepisu 49. Decyzja nr OPS.4612.3.79.2012 z dnia 9.11.2012 r. w sprawie przyznania pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego na leki i leczenie: Ponadto: brak udokumentowania zapoznania klientki z uprawnieniami strony wynikającymi z art. 10 Kpa. 50. Decyzja nr OPS.4612.3.37.2013 z dnia 20.02.2013 r. w sprawie przyznania pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego na zakup opału: 51. Decyzja Nr OPS.8131.19.2011 z dnia 11.10.2011 r. w sprawie skierowania do DPS w Lesznie dla osób starszych ( ), ustalenia odpłatności za pobyt ( ): art. 56 u.o.p.s. brak przywołania przepisu wraz z doprecyzowaniem brak przywołania przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964). 11

Wszystkie kontrolowane decyzje posiadały wskazanie strony postępowania, podstawę prawną, uzasadnienie oraz pouczenie o trybie wniesienia odwołania. W badanym materiale nie stwierdzono przypadków niezasadnego przyznania pomocy oraz nieprawidłowości w naliczaniu świadczeń pieniężnych. Szczegółowy wykaz spraw poddanych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości w poszczególnych sprawach zawarto w załączniku nr 6 do niniejszego protokołu przedstawionym Kierownikowi OPS w trakcie kontroli. [zał.6] W piśmie z dnia 21.03.2013 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu w odniesieniu do stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości wyjaśniła: 1. W szablonach decyzji w systemie komputerowym obsługującym świadczenia z pomocy społecznej, dokonano odpowiednich zmian i wprowadzono, w zależności od typu gospodarstwa domowego 1 pkt 1 lit. a lub b Rozporządzenia ( ) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( ); 2. Dokonano przeglądu szablonów decyzji ( ). W niektórych szablonach stwierdzono brak powołania art. 17 ustawy o pomocy społecznej, z odpowiednim uszczegółowieniem. Dokonano odpowiednich zmian i wprowadzono ww. art. 17 w zależności od rodzaju świadczeń wpisano odpowiedni ustęp i punkt. W decyzjach, w których dotychczas stosowano art. 36 wykreślono ww. przepis i wpisano art. 17 z uszczegółowieniem w celu ujednolicenia zasady stosowania przepisów w decyzjach Ośrodka. 3. W szablonach decyzji ( ) wykreślono art. 9 ustawy o pomocy społecznej. Na spotkaniu pracowników socjalnych Ośrodka w dniu 14 marca 2013 r. pouczono o bezzasadności stosowania ww. przepisu w decyzjach Ośrodka. 4. Na spotkaniu pracowników ( ) pouczono o konieczności powoływania w podstawie prawnej decyzji przepisu art. 108 1 Kpa w sytuacji wykonywania decyzji przed upływem terminu do wniesienia odwołania ze względu na określoną sytuację klienta. 5. Dokonano przeglądu szablonów decyzji ( ) dotyczących realizacji rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. W szablonach decyzji w sprawie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności stwierdzono brak powołania 6 Rozporządzenia ( ) w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( ), w decyzjach dotyczących posiłków dla dzieci nie powoływano 3 z uszczegółowieniem ww. rozporządzenia. We wszystkich decyzjach brakowało art. 18 ust. 1 pkt 6. Ponadto w niektórych wzorach stwierdzono brak powołania art. 7 ustawy o pomocy społecznej wraz z uszczegółowieniem. Ww. szablony uzupełniono. 6. W podstawach prawnych decyzji dot. zasiłków stałych osób samotnie gospodarujących, z maksymalną wysokością zasiłku stałego tj. 529 zł - pracownicy Ośrodka otrzymają polecenie stosowania 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia ( ) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych ( ). 7. Dokonano przeglądu szablonów decyzji ( ) dotyczących zasiłków stałych i w podstawie prawej z decyzji usunięto ust. 1 z art. 73 ustawy oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 8. W sprawie nr OPS.4610.113.2012 dotyczącej zasiłku stałego ( ) w dniu 19 marca 2013 r. wysłano pismo z informacją o sposobie i terminie realizacji ww. świadczeń. 9. Na spotkaniu pracowników socjalnych Ośrodka ( ) przypomniano o konieczności każdorazowego pouczania wnioskodawców o uprawnieniach strony postępowania administracyjnego, wynikających z art. 10 Kpa. 10. Na spotkaniu pracowników ( ) przypomniano konieczność sporządzenia protokołu w przypadku złożenia wniosku w formie niepisemnej ( ), a także w przypadku udzielania 12

pomocy na wniosek pracownika socjalnego konieczność umieszczania w podstawie prawnej art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i wyraźnej informacji o udzielaniu pomocy z urzędu. 11. ( ) pouczono pracownika przygotowującego decyzje w sprawie usług opiekuńczych o zmianach jakie należy dokonać w szablonach decyzji, tj. powołanie Uchwały Rady Miejskiej Śmigla nr III/15/10 z 29.12.2010 r. oraz określenie miejsca świadczenia usług. Powyższe zmiany wprowadzono. 12. Na spotkaniu pracowników ( ) pouczono o konieczności wypełnienia części VII wywiadu środowiskowego w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej ( ). 13. Pouczono pracownika przygotowującego decyzje w sprawie skierowania do domów pomocy społecznej o konieczności przywołania w podstawie prawnej art. 56 ustawy o pomocy społecznej wraz z doprecyzowaniem oraz 8 Rozporządzenia ( ) w sprawie domów pomocy społecznej ( ). 14. Pracownicy otrzymali polecenie dokumentowania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ( ). 15. ( ) Pracownicy socjalni zostali pouczeni o konieczności podawania terminu realizacji świadczenia wypłacanego w kasie z zaznaczeniem od którego dnia można odebrać świadczenia (Termin realizacji: od ). 16. Dodatkowo stosowne zalecenia zostaną przekazane pracownikom na piśmie w zbiorczym zestawieniu zaleceń do stosowania, do dnia 26 marca 2013 r. [zał.7] Na tym protokół zakończono. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod numerem 1/2013 Protokół zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, jeden zaś pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z 15 ust. 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń zespół inspektorów informuje Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu p. Barbarę Kuderską o przysługującym jej z mocy 16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: 1) zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, 2) odmowy podpisania protokołu kontroli z koniecznością złożenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. 13

Data i podpis Kierownika OPS: Śmigiel, 27 marca 2013 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Barbara Kuderska Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej Data i podpisy kontrolujących: Leszno, 25 marca 2013 r. Anna Grabarska Łyskawka starszy specjalista Leszno, 25 marca 2013 r. Alicja Dubert starszy inspektor wojewódzki Integralną część protokołu stanowi 7 załączników: 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/386/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25.06.2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, Regulamin Organizacyjny Ośrodka wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu z dnia 29.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, Uchwała Nr XXVI/200/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania, Uchwała Nr XXVI/199/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych, Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 2. Powołanie p. Barbary Kuderskiej na stanowisko Kierownika Ośrodka, Zarządzenie Nr 102/04 Burmistrza Śmigla z dnia 30.04.2004 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, Zarządzenie Nr 175/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14.08.2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu do załatwiania spraw dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 3. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-II.0030.110.2013.1 z dnia 27.02.2013 r. do przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu. 4. Wykaz pracowników Ośrodka wraz z kwalifikacjami. Oświadczenie pracownika p.o. głównej księgowej OPS dot. uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31.10.2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu do wydawania decyzji administracyjnych. 5. Podział rejonów opiekuńczych dla pracowników socjalnych Ośrodka. Informacje z Urzędu Miejskiego Śmigla dot. liczby mieszkańców gminy Śmigiel. 6. Protokół oględzin dokumentacji klientów OPS Śmigiel z dnia 15.03.2013 r. w zakresie zasadności przyznanych świadczeń i legalności wydanych decyzji. 7. Informacja z dnia 21.03.2013 r. Kierownika Ośrodka dot. działań podjętych w wyniku stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości 14

POTWIERDZENIE ODBIORU Protokołu kontroli PS-Le.431.2.2.2013.6 Potwierdzam odbiór jednego egzemplarza protokołu kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu, zlokalizowanym pod adresem: ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel na podstawie upoważnienia do kontroli KN-II.0030.110.2013.1 z dnia 27.02.2013 r. Śmigiel, dnia 27.03.2013 r. Kierownik OPS Pani Barbara Kuderska.. /Podpis odbierającego/ 15