UCHWAŁA Nr V/IV/28/07 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian budŝetu gminy na rok 2007. Na podstawie art. 18. ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) R a d a G m i n y uchwala co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budŝetowych o kwotę 3.951.420 zł. ===================================== Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 320 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność 320 zł. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 320 zł. ( patrz zał. Nr 3). = Dział 600 Transport i łączność 450.000 zł. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 450.000 zł. 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publibznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 450.000 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.368.330 zł. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.368.330 zł. 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2.368.330 zł. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.132.770 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 1.132.770 zł. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.132.770 zł. 2. Zmniejsza się plan dochodów budŝetowych o kwotę 2.585.146 zł. ==================================== Dział 852 Pomoc społeczna 73.000 zł. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 73.000 zł. 2010 Dotacje celowe.. 73.000 zł.
Str.2. -------------------. Dział 600 Transport i łączność 2.368.330 zł. Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe 2.368.330 zł. 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2.368.330 zł. Dział 852 Pomoc społeczna 3.500 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze.. 1.000 zł. 2030 Dotacje cowole otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 1.000 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność 2.500 zł. 2030 Dotacje.. 2.500 zł. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 51.235 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 6.000 zł. 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6.000 zł. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budzetu państwa 45.235 zł. 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 45.235 zł. Dział 758 RóŜne rozliczenia 89.081 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 89.081 zł. 2920 - Subwencja ogólna z budŝetu państwa 89.081 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków budŝetowych o kwotę 1.542.774 zł. ==================================== Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 320 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność 320 zł. 4300 Zakup usług pozostałych 320 zł. ( patrz zał. Nr 3). -------------------. Dział 600 Transport i łączność 850.000 zł. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 20.000 zł. 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 830.000 zł. 4270 Zakup usług remontowych 250.000 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 580.000 zł. z czego: - 550.000 zł. zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w Psarach ul. Parkowa I etap ( patrz zał. Nr 1- WPI) - 30.000 zł. zadanie inwestycyjne pn. Droga łącząca Ozorowice Mienice, ( patrz zał. Nr 2 Inwestycje roczne ).
Str.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 300.000 zł. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300.000 zł. 4270 Zakup usług remontowych 300.000 zł. Dział 750 Administracja publiczna 122.454 zł. Rozdział 70022 Rady gmin 8.000zł. 4300 Zakup usług pozostałych 8.000 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin 114.494 zł. 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22.450 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12.004 zł. 4300 Zakup usług pozostałych 50.000 zł. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15.000 zł. 4750 Zakup ekcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15.000 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170.000 zł. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 40.000 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 40.000 zł. w tym: - 40.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław ( patrz zał. Nr 1 WPI) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 30.000 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 100.000 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100.000 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 100.000 zł. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100.000 zł. 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 100.000 zł. 4. Zmniejsza się plan wydatków budŝetowych o kwotę 176.500 zł. ======================================== Dział 852 Pomoc społeczna 73.000 zł. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne. 73.000 zł. 3110 Świadczenia społeczne 73.000 zł. Dział 852 Pomoc społeczna 3.500 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.000 zł. 3110 Świadczenia społeczne 1.000 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność 2.500 zł. 3110 Świadczenia społeczne 2.500 zł.
Str.4. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 100.000 zł. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100.000 zł. 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 100.000 zł. 2. Planowane dochody budŝetu gminy po zmianach w wysokości 21.706.974 zł. 3. Planowane wydatki budŝetu gminy po zmianach w wysokości 23.048.076 zł. 4. Limit wydatków na Wieloletnie programy inwestycjne po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. 5. Inwestycje roczne do realizacji w 2007r. po zmianach zawiera zał. Nr 2 do uchwały. 6. Prognozę spłaty długu po zmianach przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały. 7. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu aministracji rządowej zleconych gminie stanowiący zał. nr 5 do Uchwały Nr V/III/21/07 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2007r. Dochody i wydatki zadań zleconych po zmianach stanowi zał.nr 3 do uchwały. 8. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/III/21/07 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2007r. Plan GFOŚiGW po zmianach stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia tj. z dniem 28 marca 2007 r i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.
Str.5. Uzasadnienie: ==========. Wojewoda Dolnośląski pismem Nr FB.I.AB.3011-22/07 z dnia 08 lutego 2007 r. poinformował Wójta Gminy o przyznaniu dotacji w wysokości 320 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej... (zadanie zlecone), ponadto pismem Nr. F.B.I.TK.3011-27/07 z dnia 20 lutego 2007r. Wojewoda Dolnośląski poinformował o wysokościach kwot dotacji celowych przekazywanych z budŝetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budŝetowej na 2007 rok. W stosunku do projektu budŝetu uległy zmianie dotacje na wykonanie zadań zleconych w dziale 852 - Pomoc społeczna i tak: - o 73.000 zł. zmniejszono dotację na wykonanie zadań w zakresie zasiłków rodzinnych (zadania zlecone - zał nr 3), - o 1.000 zł. zmniejszono na wykonanie zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze ( zadania własne dofinansowane), - o 2.500 zł. zmniejszono dotację za wykonanie zadań z zakresu pozostałej działalności (doŝywiania dzieci - zadania własne dofinansowane). W piśmie tym podano równieŝ wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budŝetu państwa. Podane kwoty uwzględniono w załączniku nr 3 do uchwały. Minister Finansów pismem Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007r. poinformował o wielkości rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2007r. dla Gminy Wisznia Mała. Część oświatowa subwencji uległa zmniejszeniu o 89.081 zł w stosunku do projektu budŝetu. W dalszej części w/w pisma została podana kwota planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i tutaj teŝ kwota udziału uległa zmniejszeniu o 45.235 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich, poinformował Wójta Gminy pismem nr DM- O/0724/SPO/2.3/101/16/06 z dnia 03.01.2007r. o zatwiedzonej kwocie do wypłaty dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej w Piotrkowiczkach. Środki w wysokości 450.000 zł wpłynęły na konto gminy w dniu 01 marca 2007 br. W marcu br. na konto dochodów gminy wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.713.273 zł. z którego zwiększono plan dochodów na 2007r. o 1.132.770 zł., tym samym pozyskane dodatkowe środki pozwoliły na: 1) - pokrycie zmniejszenia dochodów o 140.316 zł. w tym : * ubytku subwencji oświatowej 89.081 zł., * udziału w podatku dochodowycm od osób fizycznych 45.235 zł., * opłaty administracyjnej w kwocie 6.000 zł, która począwszy od 2007r. została zniesiona ( pismo Nr WIAS-0105-29/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu) 2) - * zwiększenie planu wydatków budŝetowych na 2007 r. o 992.454 zł. z tego: - Dział 600 Transport i łączność 400.000 zł. z czego: * 20.000 zł. na wniosek mieszkańców KrzyŜanowic pokrycie kosztów przewozu autobusami komunikacji podmiejskiej, * 250.000 zł. zwiększenie planu wydatków remontu dróg na terenie gminy, * 150.000 zł. zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa chodnika w Psarach ul. Parkowa I etap oraz o 450.000 zł. stanowiące dofinansowanie Budowy chodnika. W Piotrkowiczkach, * 30.000 zł. wprowadzono do planu Inwestycje roczne zadanie pn. Droga łącząca Ozorowice-Mienice w związku z moŝliwością przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Własności Rolnej Skarbu Państwa,
Str.6. - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 300.000 zł. z czego: * 300.000 zł. na zwiąkszenie wydatków związanych z potrzebą przeprowadzenia remontów budynków komunalnych. - Dział 750 Administracja publiczna 122.454 zł.z czego: * 8.000 zł. na wydatki związane ze szkoleniem radnych, * 22.450 zł. zbyt niskie zaplanowano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006r., * pozostałe 92.004 zł. wg podanej w uchwale klasyfikacji budŝetowej. - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170.000 zł z czego: * 40.000 zł. wprowadzono do WPI nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie koncepcji i projektu zasilania gminy w wodę z aglomeracji Wrocław, tym samym wobec zwiększającej się liczby inwestorów podjęto starania o dodakowe źródło zaopatrzenia w wodę południowej części gminy tj. miejscowości: Psary, Szymanów, KrzyŜanowice, Kryniczno i RogoŜ, * 30.000 zł. na zakup materiałów i wyposaŝenia między innymi worków do zbierania śmieci, pojemników na śmieci itp. * 100.000 zł. na wyposaŝenie bądź doposaŝenie juŝ istniejących placów zabaw w poszczególnych sołectwach na terenie gminy.