Projekt z dnia 22 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 1870) - Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje: 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/445/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego wraz z ostatecznymi terminami dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2. Ustała się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 28C11A0B-F094-40C5-B5DF-DDAAB3FDB44A. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Zakopane z dnia...2016 r. WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO2016 ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH ROZLICZENIA Lp. Nazwa zadania Kwota Termin realizacji 1 Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie 127 920,00 2017-05-31 2 Przebudowa drogi ul. Króle 53 332,00 2017-03-31 3 Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich 1 880 811,00 2017-05-31 4 Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę 30 750,00 2017-03-31 5 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. MałeŻywczańskie 9C 21 156,00 2017-05-31 6 Budowa Centrum Komunikacyjnego 55 350,00 2017-05-31 7 Budowa ścianki wspinaczkowej przy sali ZCE 33 600,00 2017-05-31 8 Umowa o ewaluację i rozwój organizacji UMZ 51 660,00 2017-02-28 9 Opracowanie strategii rozwoju Miasta Zakopane 34 440,00 2017-05-31 10 Termomodernizacja SP Nr 4 21 771,00 2017-05-31 11 Modernizacja ogrodzenia przy SP Nr 3 131 890,00 2017-05-31 12 Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 13 129,00 2017-05-31 13 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 19 065,00 2017-04-15 14 Organizacja przez Tatrzańską Fundację Muzyczną Koncertu Sylwestrowego 2016/2017 25 000,00 2017-01-31 15 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE 43 000,00 2017-03-31 16 Program MRPO- Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 9 700,00 2017-05-31 17 Koszty podziałów nieruchomości, wyznaczenie granic, wydzielenie pasów drogowych i ustalenie linii brzegowej 67 028,80 2017-06-30 18 Umowy zlecenia ankieterów za przeprowadzenie ankiet dotyczących zmiany sposobu ogrzewania budynków 13 010,00 2017-01-31 19 Umowy na wycinkę i pielęgnację drzew na terenie Miasta Zakopane 61 117,26 2017-01-31 20 Modernizacja drogi ul. Chłabówka Dolna 101 185,00 2017-05-15 21 Modernizacja ul. Stary Młyn 1 034 032,61 2017-05-31 22 Przebudowa ul. Tatary 60 000,00 2017-05-31 23 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej 377 694,94 2017-05-31 24 Opracowanie planu transportowego dla Miasta Zakopane 146 985,00 2017-03,31 25 Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 692 268,63 2017-05-31 26 Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 860 865,76 2017-05-31 27 Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4 373 601,49 2017-05-31 28 Budowa przedszkola przy SP Nr 9 197 951,24 2017-05-31 29 Modernizacja budynku i otoczenia Gimnazjum nr 1 243 359,76 2017-05-31 Id: 28C11A0B-F094-40C5-B5DF-DDAAB3FDB44A. Projekt Strona 2
30 Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych - pakiet II 58,32 2017-05-31 31 Montaż lamp fotowoltaicznych- pakiet I 800 2017-02-28 32 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 691 059,30 2017-05-31 33 Park ćwiczeń gimnastycznych 417 097,73 2017-02-28 34 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 23 769,75 2017-01-31 35 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 23 493,00 2017-03-31 36 Przebudowa drogi ul. Chłabówka Górna 51 660,00 2017-05-31 37 Ochrona na Dolnej Równi Krupowej podczas Sylwestra 35 978,00 2017-01-17 Zadania ogółem: 8 025 590,59 Id: 28C11A0B-F094-40C5-B5DF-DDAAB3FDB44A. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Zakopane z dnia...2016 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 Dział Rozdz. Treść Ogółem wydatki niewygasające 600 Transport i łączność 3 864 370,55 60016 Drogi publiczne gminne 3 864 370,55 2. Wydatki majątkowe 3 864 370,55 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 864 370,55 Modernizacja drogi ul. Chłabówka Dolna 101 185,00 Przebudowa drogi ul. Chłabówka Górna 51 660,00 Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę 30 750,00 Przebudowa drogi ul. Króle 53 332,00 Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich 1 880 811,00 Modernizacja drogi ul. Małe Żywczańskie 127 920,00 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej 377 694,94 Modernizacja ul. Stary Młyn 1 034 032,61 Przebudowa ul. Tatary 60 000,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: 146 985,00 Opracowanie planu transportowego Miasta Zakopane, z tego: 146 985,00 - Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 110 238,75 700 Gospodarka mieszkaniowa 869 403,43 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 713 424,63 2. Wydatki majątkowe 713 424,63 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 713 424,63 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kamieniec 3 692 268,63 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. M. Żywczańskie 9C 21 156,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 978,80 1. Wydatki bieżące, w tym: 67 028,80 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 67 028,80 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67 028,80 2. Wydatki majątkowe 88 950,00 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 88 950,00 Budowa Centrum Komunikacyjnego 55 350,00 Budowa ścianki wspinaczkowej przy Sali gimnastycznej ZCE 33 600,00 750 Administracja publiczna 86 100,00 75023 Urzędy gmin (miast) 51 660,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 51 660,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 51 660,00 Id: 28C11A0B-F094-40C5-B5DF-DDAAB3FDB44A. Projekt Strona 4
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51 660,00 75095 Pozostała działalność 34 440,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 34 440,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 34 440,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 440,00 801 Oświata i wychowanie 1 613 588,45 80101 Szkoły podstawowe 1 159 148,45 2. Wydatki majątkowe 1 159 148,45 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 159 148,45 Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4- B.Obywatelski 2014 144 621,69 Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 860 865,76 Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 3 131 890,00 Termomodernizacja SP nr 4 21 771,00 80104 Przedszkola 197 951,24 2. Wydatki majątkowe 197 951,24 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 197 951,24 Budowa przedszkola przy SP Nr 9 197 951,24 80110 Gimnazja 256 488,76 2. Wydatki majątkowe 256 488,76 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 256 488,76 Modernizacja budynku i otoczenia Gimnazjum Nr 1 243 359,76 Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 13 129,00 851 Ochrona zdrowia 228 979,80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 228 979,80 2. Wydatki majątkowe 228 979,80 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 228 979,80 Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4 228 979,80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129 748,54 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 49 552,47 1. Wydatki bieżące, w tym: 49 552,47 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 49 552,47 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 552,47 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 858,32 2. Wydatki majątkowe 858,32 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 858,32 Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II 58,32 Montaż lamp fotowoltaicznych- pakiet I 800,00 90095 Pozostała działalność 79 337,75 1. Wydatki bieżące, w tym: 79 337,75 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 13 010,00 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 010,00 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, z art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: 66 327,75 - Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 28 437,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 978,00 Id: 28C11A0B-F094-40C5-B5DF-DDAAB3FDB44A. Projekt Strona 5
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 60 978,00 1. Wydatki bieżące, w tym: 60 978,00 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 60 978,00 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60 978,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 11 564,79 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 11 564,79 1. Wydatki bieżące, w tym: 11 564,79 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na: 11 564,79 b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 564,79 926 Kultura fizyczna 1 160 857,03 92695 Pozostała działalność 1 160 857,03 2. Wydatki majątkowe 1 160 857,03 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 160 857,03 Program MRPO- Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 9 700,00 Park ćwiczeń gimnastycznych 417 097,73 Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 691 059,30 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ZCE 43 000,00 Razem : 8 025 590,59 w tym: Wydatki bieżące 354 561,81 Wydatki majątkowe 7 671 028,78 Id: 28C11A0B-F094-40C5-B5DF-DDAAB3FDB44A. Projekt Strona 6