UCHWAŁA NR 39/85/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia priorytetów budżetowych wynikających z założeń polityki budżetowej powaitu na rok 2016 Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) w związku z 1 ust.1 Uchwały Nr LI/304/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu, Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się priorytety budżetowe wynikające z założeń polityki budżetowej powiatu na rok 2016 określone w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Id: 71494F0A-EC46-4008-ACB1-28581CBB9DED. Uchwalony Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Marek Piorun Członek Zarządu Powiatu Jarosław Tyniec Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nawrot Id: 71494F0A-EC46-4008-ACB1-28581CBB9DED. Uchwalony Strona 2
Załącznik do Uchwały Nr 39/85/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 roku Priorytety budżetowe na rok 2016 Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LI/304/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu, pierwszym krokiem rozpoczęcia procedury budżetowej na kolejny rok jest określenie przez Zarząd Powiatu założeń i celów przyszłorocznego budżetu. Wyznaczenie przyszłorocznych celów budżetu a także określenie podstawowych wielkości mierników mających decydujący wpływ na kształtowanie się polityki finansowej powiatu wynika z przyjętej polityki budżetowej powiatu w oparciu o sytuację finansowo gospodarczą w sali mikro i makroekonomicznej. Sytuacja gospodarcza Polski w najbliższych latach w dużym stopniu będzie wynikać z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej - największego partnera handlowego Polski. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w poprzednich latach to w dużej mierze właśnie efekt utrzymywania się słabej koniunktury w pozostałych krajach UE, zwłaszcza tych należących do strefy euro. Bieżące prognozy Komisji Europejskiej dotyczące kondycji ekonomicznej głównego partnera handlowego Polski, pozwalają na optymistyczną ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce. Szacuje się, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2015 roku wyniesie 3,4 % czyli tyle samo co w 2014 roku a w 2016 roku realne tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,8 %. Poprawa ta oraz kształtowanie się tendencji demograficznych w szczególności ubytek ludności w wieku produkcyjnym a także zmiana aktywności zawodowej Polaków, przyczyni się również do spadku stopy bezrobocia, do prognozowanego 10,5 % na koniec 2015 roku oraz 9,8 % na koniec 2016 roku. Natomiast czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu gospodarczego, zgodnie z,,założeniami projektu budżetu państwa na 2016 rok opracowanymi przez Radę Ministrów, będzie wypełnienie wymogów UE dotyczących stabilizującej reguły wydatków budżetu państwa. Przyczyni się to zapewne do ograniczenia wzrostu wydatków w sektorze państwowym i samorządowym. Powyższe założenia i ograniczenia wynikające z sytuacji gospodarczej w kraju i w UE wpływają bezpośrednio również na sytuację ekonomiczną Powiatu. Widoczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT w stosunku do lat poprzednich świadczy o ożywieniu gospodarki. Za I półrocze bieżącego roku dochody z podatku PIT co prawda nie przekroczyły 45 %, ale w analogicznym okresie 2014 roku, pomimo mniejszego planu ich realizacja kształtowała się na podobnym poziomie. Jeszcze korzystniej wygląda sytuacja w podatku CIT, którego Id: 71494F0A-EC46-4008-ACB1-28581CBB9DED. Uchwalony Strona 1
realizacja za I półrocze 2015 roku wynosi ponad 60 % planu. Przyjęto również, że nie powinno wystąpić zagrożenie przekazania subwencji z budżetu państwa, która stanowi ponad 50 % dochodów ogółem. Największym zagrożeniem niezrealizowania dochodów w bieżącym budżecie są dochody ze sprzedaży zbędnych nieruchomości, zaplanowane w wysokości 900 tys zł. Zbilansowanie budżetu w przypadku nie uzyskania tych dochodów będzie bardzo trudne. Spowoduje to konieczność ograniczania ponadplanowych wydatków budżetowych zwłaszcza w zakresie wykorzystania rezerw budżetowych jak również w zakresie oszczędności powstałych po przeprowadzonych przetargach. Do wstępnego oszacowania wielkości dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok przyjęto,,założenia projektu budżetu państwa na rok 2016 wraz z podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi na 2016 rok określonymi przez Radę Ministrów w czerwcu bieżącego roku. Zgodnie z powyższymi założeniami w 2016 roku : produkt krajowy brutto wzrośnie o 3,8 % (prognoza na 2015 rok 3,4 %) ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosną o 1,7 % ( prognoza na 2015 rok deflacja 0,2) nastąpi realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,9 % (prognoza na 2015 rok 3,6 %) przy założeniu, że w sektorze samorządowym wzrost nastąpi do 1,5 %. Ze wstępnego oszacowania dochodów na 2016 rok wynika, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ukształtują się na wyższym poziomie niż w roku bieżącym, wpływ na to będzie miało przede wszystkim zmniejszenie się stopy bezrobocia. Natomiast trudna sytuacja będzie widoczna w obszarze oświaty. Wielkość subwencji oświatowej w 2015 roku zmniejszyła się w stosunku do 2014 roku i takiego trendu należy oczekiwać w kolejnych latach. W związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów wysokość subwencji oświatowej będzie miała tendencję spadkową i w takiej sytuacji bardzo ciężko będzie utrzymać dotychczasową sieć szkół. Trudna sytuacja utrzymuje się również na rynku nieruchomościami. Dochody z tytułu sprzedaży zbędnych nieruchomości będą z roku na rok niższe, tym bardziej że ograniczony już jest w znacznym stopniu zasób zbędnych nieruchomości. Ta sytuacja spowoduje znaczne ograniczenie zasilenia dochodów Powiatu z tego źródła. Niezbędne jest zatem przy realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskiwanie środków zagranicznych szczególnie, że otwiera się przed nami nowa perspektywa finansowa 2014-2020 oraz środków krajowych, które pozwolą na zasilenie dochodów powiatowych. Dużym obciążeniem przyszłorocznego budżetu, będzie też spłata kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym. W przyszłym roku oraz w kolejnych dwóch latach Powiat będzie musiał przeznaczyć ponad 2 mln złotych na spłatę zaciągniętych kredytów co w znacznym stopniu wpłynie na ograniczenie możliwości inwestycyjnych Powiatu. Id: 71494F0A-EC46-4008-ACB1-28581CBB9DED. Uchwalony Strona 2
Przyjmując powyższe przesłanki uwarunkowane z jednej strony dużymi potrzebami w różnych dziedzinach działalności powiatu a z drugiej strony ograniczonymi środkami finansowymi Powiatu, przyjęto główne cele przyszłorocznego budżetu: 1. Pozyskanie środków z,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację II etapu przebudowy drogi powiatowej Pieszyce Bielawa. 2. Współpraca z Gminą Miejską Dzierżoniów i z Gminą Dzierżoniów w zakresie realizacji inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D wraz z budową ciągu pieszo rowerowego na odcinku Dzierżoniów - Włóki 3. Zakończenie realizacji inwestycji wieloletniej tj.: - budowy zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie - modernizacji dachu łącznika pomiędzy budynkiem szkoły i salą gimnastyczną w ZS w Pieszycach - termomodernizacji SOSz-W w Piławie Górnej 4. Współpraca z gminami w zakresie remontów i budowy chodników w Gilowie, Mościsku, Ligocie Wielkiej i Słupicach. 5. Pozyskanie środków unijnych w ramach,,stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej \ 6. Wspieranie działań SPZOZ Szpital Powiatowy w zakresie realizacji najpilniejszych inwestycji. 7. Utrzymanie dyscypliny i optymalizacji wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu. Realizacja powyższych priorytetów w 2016 roku przyczyni się do podwyższenia standardu i usprawnienia przez powiat usług a także zapewni lepszą obsługę mieszkańcom powiatu. Id: 71494F0A-EC46-4008-ACB1-28581CBB9DED. Uchwalony Strona 3