WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień r.

ZAŁĄCZNIK Nr 5 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OGÓŁEM : 157 022 291 30 057 318 19 039 305 23 698 641 4 680 069 19,75% DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 - BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. 3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00% 73 798 397 16 549 212 11 034 285 15 354 698 2 441 429 15,90% 698 999 0 220 000 256 893 183 101 71,28% 85 000 0 80 000 85 000 4 070 4,79% 0 0 488 550 488 550 68 524 14,03% 0 0 150 000 170 000 0 0,00% DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 826 195 3 422 036 480 000 480 000 372 686 77,64% DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00% DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0 0 0 49 030 46 925 95,71% DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA 2 219 970 443 499 143 000 81 000 33 900 41,85% DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00% DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 48 183 876 4 148 774 5 179 720 5 319 720 1 364 927 25,66% DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 719 854 4 363 451 1 033 750 1 033 750 64 507 6,24% DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00% 1

Załącznik Nr... WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003 za I półrocze na UWAGI DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00% Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 440 000 1 030 346 0 50 000 0 0,00% 1 Nowosądecki Inkubator 2002-2006 3 440 000 1 030 346 0 0 0 0,00% Przedsiębiorczości - modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na centrum administracyjno - biurowe Budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk. 3.645 m2 W I M NIP W latach 2002-2003 oddano I Etap ( parter w zakresie wejścia głównego z komunikacją pionową, pomieszczenia I piętra pow. 706,20 m2 oraz infrastrukturę techniczną) W latach 2005 i 2006 przewiduje się dokończenie I Etapu i rozpoczęcie następnych. 2 Dokapitalizowanie Funduszu 2004 0 50 000 0 0,00% Poręczeń Kredytowych Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXI/350/2004 Rady Miasta z dn. 30.06.2004r. Wydatki dotyczą 6010 Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI r. DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 73 798 397 16 549 212 11 034 285 15 354 698 2 441 429 15,90% Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00% 1 Dofinansowanie zakupu MPK 1998-2005 10 259 800 8 362 000 0 0 0 0,00% autobusów komunikacji miejskiej Dofinansowanie MPK Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn 09.12.1997r. i Nr XXII/201/99 z dn. 28.12.199r. Rozdz. 60015 - DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU 53 858 897 6 686 476 3 130 000 7 395 413 1 162 893 15,72% 1 Wydatki na wykup gruntów pod planowane inwestycje: WGM 15 450 000 0 0 0 0 0,00% Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE. W przpadku przyjęcia projektu - zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na ten cel. Planowane nakłady w roku 2004 i latach następnych 1.1. Trasa nad Łubinką - ul. Witosa 2004-2005 2 700 000 0 0 0 0 0,00% - 2004r. 1.400.000 (druga nitka) - 2005r. 1.300.000 1.2. Obwodnica południowa 2004-2006 12 750 000 0 0 0 0 0,00% - 2004r. 4.500.000 (od ul.piłsudskiego do ul.węgierskiej) - 2005r. 4.125.000-2006r. 4.125.000 Strona 1

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI r. 2 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD 2004 130 000 0 130 000 130 000 125 864 96,82% ul. Nawojowska - Bora Komorowskiego 3 Budowa chodnika w ulicy MZD 2000-2008 5 317 469 365 385 0 0 0 0,00% Przewidywane nakłady w latach: Lwowskiej - kontynuacja 2005r. 1.200.000 zł odc. od potoku Łubinka do 2006r. 500.000 zł ul. Księżycowej 2007-2008 3.252.084 zł - mur oporowy - chodnik i ścieżka rowerowa 262m./1917m 2 - kanał opadowy 250 mb 4 Budowa Trasa nad Łubinką - MZD 2004 31 806 300 6 166 635 1 000 000 2 826 720 906 088 32,05% (obwodnica) w tym wykup gruntów budowa jednej nitki od mostu na potoku Łubinka do ul. Barskiej dł.1080 m/ 8825m2 wraz z kan.opadowym Limit wydatków zwiększono uchwałami Rady Miasta Nr XXIX/323/04 z 11.05.04r. i Nr XXX/351/04 z 30.06.2004r. Kwotę 1.150.000 zł sfinansow. w 2004 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2003 (Uch. Nr XXI/241/2003 Rady Miasta z dnia 9.12.2003r.) Ze środków 2004r. sfinansow. zobowiązania z 2003r. w wys. 896.527 zł 5 Dokumentacja techniczna MZD 2004 1 000 000 0 100 000 70 000 0 0,00% - projekt budowl.-wykon.obwodnicy, której wniosek do UE zostanie zakwalifikowany - projekt budowl.-wykon. ul. Witosa Limit wydatków zmniejszono Uchw. Rady Miasta Nr XXX/336/2004 z 01.06.04r. W przypadku zakwalifikowania wniosku do UE zostanie zaciągnięty kredyt i zwiększy się limit wydatków na zadaniu Strona 2

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI r. 6 Przebudowa ul. Rejtana i Husarskiej wraz z kanałem MZD 2004 0 1 900 000 2 725 000 12 264 0,45% opadowym Limit wydatków zwiększono Uchw. Rady Miasta Nr XXIX/325/2004 z 11.05.04r. 7 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Barska - MZD 2004 155 128 154 456 0 672 672 100,00% Sucharskiego Limit wydatków zwiększono Uchw. Rady Miasta Nr XXIX/323/2004 z 11.05.04r. Zadnie zrealizowane zostało w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązanie z 2003r. wys. 672 zł 8 "Obwodnica Północna" - MZD 2004 0 0 1 613 021 115 298 7,15% przełożenie drogi krajowej nr 28 Zator- Nowy Sącz - Przemyśl na terenie Miasta N. Sącza wraz z je połączeniem do drogi krajowej nr 75 Limit wydatków zwiększono Uchwałami Rady Miasta z dn. 11.05.04r. Nr XXIX/323/2004 i Nr XXIX/325/2004 9 Koncepcja "Obwodnicy MZD 2004 0 0 30 000 2 707 9,02% Południowej" od skrzyżowania Ul. Piłsudskiego - Nawojowska do obwodnicy zachodniej Brzesko - Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. na opracow. studium wykonalności oraz na sfinansow. badań natężenia ruchu. Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE 2 440 000 0 2 290 000 2 290 000 4 381 0,19% 1 Wydatki na wykup gruntów pod WGM 2004 0 0 360 000 360 000 0 0,00% planowane inwestycje. 2 Przebudowa ulicy MZD 2004 250 000 0 250 000 250 000 0 0,00% Chałubińskiego 195 m./887 m2 - jezdnia 887 m2 - chodniki 326 m2 Strona 3

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI r. 3 Przebudowa ulicy MZD 2004 210 000 0 210 000 210 000 0 0,00% Rzemieślniczej 125m/ 840 m2 - jezdnia 125m/ 840 m2 4 Przebudowa ulic MZD 2004 1 510 000 0 1 000 000 1 000 000 300 0,03% Podgórskiej dł. 704m/ 3520 m2 Kochanowskiego dł. 181 m/790 m2 (jezdnia,chodniki,kanał opadowy, kolizja z uzbrojeniem) 5 Ulica Dunikowskiego od MZD 2004 130 000 0 130 000 130 000 0 0,00% ul.krakowskiej do ul. Św. Heleny - budowa chodnika chodnik 224m/450 m2 kanał opadowy 200m 6 Przebudowa ul. Chruslickiej MZD 2004 240 000 0 240 000 240 000 0 0,00% - jezdnia 77 m/ 683 m2 - chodniki 213 m./ 500 m2 7 Dokumentacja techniczna MZD 2004 100 000 0 100 000 100 000 4 081 4,08% ulic ; Wrześniowska, Graniczna, Dunikowskiego, Kusocińskiego, Bora Komorowskiego, Mickiewicza (przebicie), Szarych Szeregów i inne Strona 4

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI r. Rozdz. 60078 - USUW. SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 7 239 700 1 500 736 5 614 285 5 669 285 74 155 0,00% 1 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej wraz z budową WIM 2003-2005 6 739 700 1 500 736 5 114 285 5 169 285 28 977 23,77% infrastruktury technicznej. ( przebudowa ul.barskiej,regulacja p. Nasciszówka, bud. infrastr.techn.) 1.1 Wykup gruntów pod WGM 2004 500 000 0 500 000 500 000 45 178 9,04% przebudowę ul. Barska i potok Naściszówka Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dn. 01.06.04r. o kw. 55.000 zł W 2004 r. zadanie finansowane jest środkami własnymi Miasta, kredytem BOŚ i dotacją celową z Kancelarii Prezesa RM Zafakturowany na 30.06.br przerób w kw. 924.453,37 zł stanowi zobow. niewymagalne płatne w lipcu br Planow.termin zakończenia robót - wrzesień br Strona 5

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2004 r. LP DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 698 999 0 220 000 256 893 183 101 71,28% Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM. 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00% 1 Budownictwo mieszkaniowe WIM 2002-2004 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00% 1.1 Budynek mieszkalny ulica 2 004 0 0 100 000 100 000 93 000 93,00% "29 listopada" (dokumentacja i wykup gruntów) Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 698 999 0 120 000 156 893 90 101 57,43% 1 Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej WIM 2 004 120 000 0 120 000 120 000 53 209 44,34% Budynek Zawiszy Czarnego 57 wykonanie;,- kan. sanitarnej i wodoc.,- ukształtowanie terenu i plac W okresie od 23.04-03.06.04r. wykon. przyłącza wodoc., kan. sanit. i opadowej, zabudowanie zb. na nieczystości oraz instal. wod-kan. w budynkach 57a i 57b. W lipcu rozpoczną się roboty zw. z ukształtow. terenu oraz utwardzeniem placu przy ul Z.Czarnego. Termin zakończ. koniec sierpnia br. Na 30.06.br występują zobowiązania niewymagalne w kw. 1647,- zł Strona 1

zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2004 r. LP 2 Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej WIM IX-XII.2003 578 999 542 107 0 36 893 36 892 100,00%,- adaptacja istniejącego budynku przy ul Nawojowskiej 43 w N. Sączu na mieszkania socjalne Zadanie zrealizowano w 2003r. W bieżącym roku sfinansowano zobowiązania z XII.2003r. - limit wydatków przyjeto Uch Nr XXIX/323/04 Rady Miasta z dnia 11.05.2004r. Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł LP zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI: r. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85 000 0 80 000 85 000 4 070 4,79% Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY 5 000 0 5 000 5 000 0 0,00% 1 Zakup sprzętu biurowego 2 004 5 000 0 5 000 5 000 0 0,00% Rozdz. 71035 - CMENTARZE 75 000 0 75 000 75 000 0 0,00% 1 Wykon. alejek wraz z odwodnieniem i przyłączem wodoc. WGK 2 004 75 000 0 75 000 75 000 0 0,00% na starej części Cmentarza w Gołąbkowicach. Rozdz. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000 0 0 5 000 4 070 81,40% 1 Opracowanie studialne p.n. "Uproszczony program rewitalizacji Sądeckiej Starówki" WIM 2 004 5 000 0 0 5 000 4 070 81,40% Limit wydatków wprowadzono Uch Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z dnia 01.06.2004r. Opracowany uproszczony program rewitalizacji Sadeckiej Starówki zawiera opis działań potrzebnych dla Strona 1

LP zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI: r. rozwoju gospod. rewitalizowanych terenów. Stanowi on jeden z załączników złożonego w VI.br w UM wniosku o dofinansowanie zadania p.n. "Rewitalizacji budynków i infrastruktury techn. Starówki Miasta N.Sącza" w ramach ZPORR Koszt opracow. programu wyniół 4.800 zł. Kwota 730zł stanowi zobow. niewymagalne płatne w lipcu Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł r. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 488 550 488 550 68 524 14,03% Rozdz. 75023 - URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH 488 550 0 488 550 488 550 68 524 14,03% POWIATU) 1 Komputeryzacja Urzędu R I 2 004 368 550 0 368 550 368 550 68 524 18,59% 1.1. Uzupełnienie sprzętu PC 130 000 0 130 000 130 000 0 0,00% wymiana 1.2. Komputeryzacja kas 43 000 0 43 000 43 000 0 0,00% (oprogramowanie, sprzęt, szkolenia) 1.3. Przyłącz do sieci WKT 15 000 0 15 000 15 000 15 000 100,00% ul. Wyspiańskiego 25 1.4. Aktualizacja oprogramowania - 50 000 0 50 000 50 000 39 524 79,05% zmiany w przepisach, eksport danych do CEPIK. 1.5. Centralny switch 25 000 0 25 000 25 000 0 0,00% 1.6. Oprogramowanie antywirusowe 19 550 0 19 550 19 550 5 000 25,58% www.kav.com.pl 1.7. Oprogramowanie akty-prawne 16 000 0 16 000 16 000 9 000 56,25% Dokonano zakupu programów, licecji i konfiguracji urządzęń sieciowych. Strona 1

r. 1.8. Oprogramowanie WSO+USC 70 000 0 70 000 70 000 0 0,00% oraz wdrożenie 2 Pozostałe wydatki inwestyc. WOK 2 004 120 000 0 120 000 120 000 0 0,00% - zakup wyposażenia 2.1. Centrala telefoniczna (Ratusz) 60 000 0 60 000 60 000 0 0,00% 2.2. Zakup samochodu osobowego 60 000 0 60 000 60 000 0 0,00% Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI: r. DZIAŁ 754 - BEZPIECZ. PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. 0 150 000 170 000 0 0,00% II. Rozdz. 75411 -KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ 0 150 000 170 000 0 0,00% 1 Opracow. dokum. technicznej oraz założeń projektowych inwestycji pn. "Strażnica 0 150 000 70 000 0 0,00% dotacja z budzetu państwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP" Limit wydatków zmniejszono Zarządz. Nr 292/2004 Prezydenta Miasta N. Sącza z dn. 29.06.2004r. 2 Zakup samochodu dla KM 2 004 0 0 100 000 0 0,00% PSP Limit wydatków zwiększono Zarządz. Nr 141/2004 Prezydenta Miasta N. Sącza z dn. 29.03.2004r. Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł r. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 826 195 3 422 036 480 000 480 000 372 686 77,64% I. Rozdz.80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE 4 776 195 3 372 340 400 000 400 000 372 686 93,17% 1 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw. 2000 2 597 600 2 366 567 400 000 400 000 372 686 93,17% ul. Rokitniańczyków 26 III kw. 2004 budowa sali gimnastycznej wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi -budowa sali gimnastycznej 2000-2004 2 140 800 1 977 212 pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m3 - boiska, ukształtowanie i zagospo- 456 800 389 355 Boiska zakończono w VII 2002r. darowanie terenu W bieżącym roku realizowane są prace związane z robotami wykończeniowymi zewnetrznymi, wyposażeniem sportowym szkoły oraz ukształtowaniem skarpy, ogrodzeniem i odwodnieniem. Termin zakończenia 15.09.2004r. 2 Szkoła Podstawowa Nr 20 WIM 2003-2005 430 000 197 178 0 0 0 0,00% ul. Nadbrzeżna kontynuacja 2.1 - Adaptacja auli na salę gimnastycz. 2003 200 000 197 178 0 0 0 0,00% wraz z wyposażeniem (sala ćwiczeń dzieci młodszych) W 2003 roku wykonano adaptację auli na salę ćwiczeń dla dzieci młodszych 2.2 - dokończenie boisk sportowych 2004-2005 230 000 0 0 0 0 0,00% ogrodzenie szkoły, parking Strona 1

r. 3 Szkoła Podstawowa Nr 11 WIM III kw.2000 1 348 595 808 595 0 0 0 0,00% ul. Falkowska - 2005 kontynuacja rozbudowy 28.06.01r. nastąpił odbiór I Etapu. 3.1 ETAP I - budowa przewiązki 2000-2001 808 595 808 595 0 0 0 0,00% I Etap obejmował : dobudowę sali gimnastycznej z zapleczem oraz 2 sal lekcyjnych, modernizację instal.sanit., wykon.podjazdu dla niepełnospraw. 3.2 ETAP II - modernizacja starego 2004-2005 540 000 0 0 0 0 0,00% budynku - instal.elekt.,wymiana okien, dachu, docieplenie 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Tarnowska - przystosowanie pomieszczeń do uruchomienia WIM 2004 400 000 0 0 0 0 0,00% gimnazjum integracyjnego z utworzeniem warsztatów terapi zajęciowej dla dzieci autystycznych Zadanie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą otrzymania dotacji z PFRON II. Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 800 000 0 80 000 80 000 0 0,00% 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Żeromskiego WIM 2004-2006 1 800 000 0 80 000 80 000 0 0,00% - mała przyobiektowa sala gimnastyczna Ogłoszono konkurs na opracow. koncepcji architektonicznourbanistyczno-budowlanej z wizualizacją sali gimnastycznej przy Zesp. Szkół Ogółnokształ. Termin składania prac 20.09.br. Planowawy termin wykonania dokum. wielobranżowej 30.11.04r. Strona 2

r. III. Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE 50 000 49 696 0 0 0 0,00% 1 Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu - budowa Sali gimnastycznej WIM 2004-2005 50 000 49 696 0 0 0 0,00% pow. zabudowy 730,2 m2 pow. użytkowa 665,7 m2 kubatura 6500 m3 W 2001r. opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania w latach 2005-2006 Strona 3

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł r. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00% Rozdz.85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 100 000 0 0 100 000 100 000 100,00% 1 Dofinansowanie zakupu karetki 2004 100 000 0 0 100 000 100 000 0,00% dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego Limit wydatków zwiększono Uchw. Nr XXIX/323/2004 z dn 11.05.04r. Dotacja dla Starostwa Nowosądeckiego w ramach zawartego porozumienia w spr. Utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł r. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0 0 0 49 030 46 925 95,71% Rozdz.85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI 0 0 0 49 030 46 925 95,71% NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZ. 1 Zakup komputerów i 2004 0 0 49 030 46 925 95,71% oprogramowania dla MOPS Limit wydatków zwiększono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 142/2004 z 29.03.04r. i 203/2004 z 10.05.04r. na zakup komputerów i oprogram. w zw. z utworzeniem nowych stanowisk pracy w gminie. Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI: DZIAŁ 853 - POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ 2 219 970 443 499 143 000 81 000 33 900 41,85% Rozdz. 85305 - Ż Ł O B K I 223 970 0 50 000 50 000 2 900 5,80% 1. Moderniz. i rozbud. budynku Miejskiego Żłobka w N.Sączu WIM 2004 223 970 0 50 000 50 000 2 900 5,80% przy ul.klasztornej 46 - I ETAP -modernizacja skrzydła budynku "Blok Część A" (docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont daszków nad wejściami, murków przy wejściach i posadzki tarasu) Zadanie realizowane etapowo - etapy obejmują poszczególne skrzydła budynku. Uchw. Nr XXX/336/2004 R M z dn 01.06.04r. zmieniono zakres robót w związku z oceną technicz. stanu budynku bloku A W lipcu został rozstrzygniety przetarg na roboty I Etapu. Plac budowy przekazano 03.08.2004r. Zakończenie I Etapu - 31.08.br. Realizacja kolejnych etapów w miarę posiadanych środków. Rozdz.85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY 1 996 000 443 499 62 000 0 0 0,00% 1 Rozbudowa i modernizacja budynku PUP w Nowym Sączu - PUP 2004 1 996 000 443 499 0 0 0 0,00% - dokończenie modernizacji 31.12.2004 realizowanej od 2002 roku Uchwałami Rady Miasta Nr XXIII/267/2003 i XXIII/268/2004 z dn. 30.12.2003r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 na kwotę ogółem 60.000 zł. Ostateczny termin realizacji 31.12.2004r. Strona 1

realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI: Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 0 31 000 31 000 31 000 0,00% 1 Zakup mikrobusa przystosowanego 2004 0 0 31 000 31 000 31 000 100,00% do przewozu osób niepełnosprawnych Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty 31.12.2003r. za I półrocze na UWAGI: DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00% Rozdz. 85403 - SPEC. OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOW. 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00% 1 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w N. Sączu ul. Broniewskiego 1 - rozbudowa (roboty wykończeniowe istniejącej w stanie surowym dobudowy o pow.użytk.837 m2 i kubat. 3.390 m3 z przeznaczeniem na "pawilon szkolny dla dzieci o upośledzeniu umiarkowanym i głębokim" WIM 1999-2005 1 300 000 100 000 200 000 200 000 0 0,00% Istniejąca w stanie surowy zamkniętym dobudowa. Do wykonania : kotłownia, roboty wykończeniowe i zewnętrzne Z uwagi na konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę - zlecono opracowanie aktualizacji i uzupełnienie istniejacej dokumentacji technicznej. Wykon. Projektu 16.08.br. Rozpoczęcie robót październik br. Strona 1

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA 48 183 876 4 148 774 5 179 720 5 319 720 1 364 927 25,66% Rozdz. 90001 - GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD 44 134 876 1 872 514 3 412 720 3 487 720 56 686 36,03% 1 Kontynuacja uzbrojenia Dz. 1 998 Helena w sieć wod.-kan.sanit WIM IV kw. 2003 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 165 968 99,42% ETAP IV Etapy II i III zostały zrealizowane w latach 1998-2002 1.1 Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena ETAP IV - Stara Helena Kościół WIM IX.2002 2 735 163 1 562 443 1 172 720 1 172 720 1 165 968 99,42% i ul.boczne do Dunajcowej 15.01.2004 oraz wyjścia poza pas drogowy kan.sanit. fi 200 dł. 3700 mb i kan.tłoczny fi 110 dł 714 mb wodoc. fi 160-63 dł. 3750 mb (uzbrojenie 120 budynków) Roboty wod-kan. zakończono 30.03.2004r. Do zafakturowania pozostaje opłata za przyłącze do sieci energ. przepompowni śc. przy ul. Banacha. Nakłady w br. sfinansowano ze śr.własnych i kredytem BOŚ. Poniesione w 2004r. wydatki obejmują również zobow. z 2003r. w kw. 343.599,91 zł 2 Sięgacz wod-kan. w ulicy Opracowano dokumentację. Barbackiego dł ok. 200 mb WIM 2004 50 000 0 50 000 50 000 0 0,00% Uzyskano decyzję pozwolenia na - kanał PCV fi 200 budowę.rozstrzygnieto przetarg na - wodociąg PE fi 90 inspektora nadzoru. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na rbm I Etapu. Realizacja I Etapu -30.IX.04r. Strona 1

3 Kan. sanitarna obejmująca WIM 2003-2005 2 543 574 0 0 0 0 0,00% tereny zabud. mieszkaniowej po obu stronach ul Towarowej i Pod Winną Górą (koncepcja ul. osiedlowych) ok. 5 km kan. W roku 2002 i 2003 ze śr. "dokum. przyszłościowej" sfinans. projekt budow. kan. i koncepcję programowoprzestrzenną ulic osiedlowych. W zależności od możliwości finans. można realizować kolejno ulice Sędziwoja, Winna Góra, Powstańców W-wy, Ceramiczna, Bohat.Monte Casino, Bohat. Lenino, Siewną, Ks.Szymaszka. 4 Os. Helena - uzbr. wod-kan. WIM 2004-2006 670 000 0 0 0 0 0,00% ul. Axentowicza - c.d. od Zakł. Masarskiego (nowe) - kan.sanit. Fi 200 dł. 11000mb i fi 160 dł.420mb, kan.tłoczny 420 mb - wodoc. fi 160-32 dł 562 mb oraz 1 przepompownia 5 Rozbudowa sieci kan.sanit. WIM 2004-2005 400 000 0 20 000 20 000 0 0,00% w ul Radzieckiej i docelowo ul. Stroma, Czackiego, Pułaskiego ok.. 1 km W 2002r. ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" w kw. 3.900 zł sfinans.opracow. projektu budowwykon. Jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Realizacja rbm 2006 ( po wykon. kolektorów objetych wnioskiem PHARE) Rozstrzygnięto przetarg na oprac. dokum. projektowej z terminem wykonania 30.09.br. Koszt opracow. 19 520 zł. Realizacja rbm w 2006r. po wykonaniu kol. "B". Wartość rbm ok. 380.000 zł 6 Os. Bielowice - rozdzielcza sieć wodociągowa - ulice Beskidzka, Miodowa, Podbielowska Skalna, Ostra - ok. 2 km sieci wodoc. WIM 2004 50 000 0 50 000 22 000 0 0,00% W br zostanie opracowana dokum. projektowo-kosztorys. Pozwoli to na sbilansow. kosztów i rozetapow. realizacji rbm w kolejnych latach. Z uwagi na zlecenie przez Spółkę "Sądeckie Wodociągi" cz.wykon. dokum. ( dla sieci wod-kan. w ul. Bielowickiej i sieci wodoc. w ul. Podbielowskiej ) - limit wydatków zmniejszono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. Strona 2

7 Os. Poręba Mała - uzbrojenie WIM 2 004 120 000 0 120 000 30 000 0 0,00% w sieć wod-kan, - ok. 6 km sieci wodoc. i kan. Zadanie w trakcie realizacji przez Sp."Sądeckie Wodociągi". Limit wydatków zmniejszono Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. 25.06.br złecono opracowanie namierzenia powykonawczego sieci wodoc. w Dz. Poręba Mała. Termin wykon. 31.07.04r. 8 Sieć rozdzielcza kan.sanit. WIM 2004-2006 9 000 000 123 480 0 0 0 0,00% w Dz. ZAWADA kanały główne z bocznymi I ETAP realiz. - kanały I -VIII dług. 8754 mb II ETAP realiz.- kanały IX - XV dł. 2775 mb i kanały cz.iii dł. 4286 mb 9 Sieć rozdzielcza kan.sanit. w WIM 2 003 5 000 000 0 0 0 0 0,00% Dz. ZAWADA - kontynuacja 2005-2006 obejmująca ulice: Łącznik, Starodworska, Pienińska, Juranda, Górki Zawadzkie, Kamienna Inwestycja projektowo jest przygotowana. Pozwolenie na budowę Nr 405/03 z 19.12.03r. Realizacja sieci rozdzielczej kan.sanit. prowadzona będzie etapowo - po wykonaniu kolektora sanit."a" względnie równolegle. Rozpoczęcie robót przewiduje się od roku 2004 do 2006 Zadanie objęte wnioskiem o dofinans. ze śr. UE w ramach PORRWM. W przypadku przyjęcia projektu do realizacji zostanie zaciągnięty kredyt na zwiększ. limitu wydatków o kw. 3.000.000 zł W latach 2002 i 2003 ze śr. "dokum. przyszłościowej" w wys.108 880zł sfinans. dokum.geodez.i geolog. oraz cześciowo PBW. Całość budowy szacuje się na 5.000.000 zł, zakres rzeczowy obejmuje 10,5 km sieci (wskażnik kosztów 500 zł/1mb). Rozpoczęcie rbm planuje się w 2006r. 10 ZADANIA INWESTYC. OBJĘTE Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2002 z dnia 15 0002r przesięwzięcie Strona 3

dnia 15.01.2002r. przesięwzięcie DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU realizowane wspólnie z Gminą PHARE 2002-2003 SSG - WIM 2003-2005 19 008 139 186 591 1 500 000 1 500 000 90 652 6,04% Nawojowa Rozwój gospodarczy subregionu N. Sącza poprzez budowę infrastruktury komunalnej - wys. dotacji 3.456.000 Euro (4.800.035 EURO) 10.1 Sieć wod-kan. w ul.axentowicza- Dmowskiego Dz. Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł. 1124 mb - kanał z rur PVC di 160 dł 444 mb - przepompownia ścieków 10.2 Kolektor sanit. "A" odc. A 5 - A 7 wzdłuż rz. Kamienicy - kanał z rur PVC fi 400 dł. 3711 mb - kanał z rur PVC fi 250 dł. 115 mb 10.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie oprac.dokum. i realiz.etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dług. ogółem 4864 mb - kanał z rur PVC fi 500-160 dług. ogółrm 135 mb Wartość kosztorysowa w kol. 5 obejmuje całość przedsięwzięcia - tj kan.sanit. na terenie Miasta jak i kan.sanit. na terenie Gminy Nawojowa. Wybrano inżyniera kontraktu - Konsorcjum "TECH SAN STOLICA"- Przedsięb.Inżynieryjno-Usługowe Sp. z o.o. Warszawa. W marcu br wyłoniono wykonawcę rbm - Konsorpcjum - Lider Konsorpcjum "Hydrobudowa- Włocławek" S.A. Raport Komisji Przetargowej o wyborze wykonawcy przesłano do akceptacji Komisji Europejskiej. Reprezentacja Komisji Europejskiej po zaakceptowaniu wybranego przez Komisje Przetargową zwycięskiego Oferenta podpisała Umowę dla projektu o czym poinformowano Urzad Miasta pismem z 02.07.2004r. Rozpoczęcie robót zakłada się we wrześniu br. 11 Budowa infrastruktury technicz. WIM 2003-2005 4 500 000 0 500 000 635 000 66 0,01% dla osiedla mieszkaniowego "BŁONIE" w Nowym Sączu Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXX/336/2004 R M z 01.06.04r. 14.05.04r. dokonano otwarcia ofert na wykonawcę rbm - wybrano Sp. Rzemieślniczą "Sądeczanka". Realizacja robot lipiec - wrzesień br. 12 Odprowadzenie kan. sanit. Strona 4

z Dz Dąbrówka oraz Os Bielowice WIM 2 004 13 000 0 0 13 000 0 0,00% do kolektora "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. 16.06.04r.podpisano z Firmą "DROGBUD" umowę na oprac. dokum. z terminem realiz. IX. br. Koszt opracowania 12.200zł 13 Połączenie kan. sanit ulicy Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z Biegonickiej i Elektrodowej z WIM 2 004 15 000 0 0 15 000 0 0,00% 01.06.04r. kolektorem "B" - opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej 16.06.04r.podpisano z Firmą "DROGBUD" umowę na oprac. dokum. z terminem realiz. IX. br. Koszt opracowania 10.492 zł 14 Spięcie kan.sanit. w ul. Zielonej WIM 2 004 30 000 0 0 30 000 0 0,00% w N.Sączu z kolektorem "B" - opracowanie dokum. projektowokosztorysowej. Zadanie przyjęto do realizacji Uchw. Nr XXX/336/2004 Rady Miasta z 01.06.04r. 9 czerwca ogłoszono przetarg na opracow. dokum. z terminem otwarcia ofert 22.06.04r. Zakładany termin wykonania dokum. XI.br Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG 0 2 276 260 630 000 830 000 107 941 13,00% 1 Oświetlenie uliczne WGK stycz. 2000 2 276 260 630 000 830 000 107 941 13,00% kontynuacja dobudowy i rozbud 31.12.2004 oświetlenia miejskiego Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XXIX/324/2004 Rady Miasta z dnia 11.05.04r. w tym: Prowadzone są roboty związane z oświetleniem ulicznym w ulicach Piłsedskiego Kusocińskiego Ruczaj Strona 5

Piłsedskiego, Kusocińskiego, Ruczaj 1.1 kontynuacja wykon. oswitlenia 2003-2004 390 774 30 000 30 000 29 913 99,71% ulicznego w ul. Piłsudskiego Rozdz. 90078 - USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW. 4 049 000 0 1 137 000 1 002 000 300 0,03% 1 Odbudowa muru oporowego na WIM 2004 1 100 000 0 500 000 500 000 300 0,06% rzece Kamienicy (Bulwar przy ul.. Kraszewskiego) W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawce rbm - firmę "EKOWOD" S.A. N.Sącz. Rozpoczęcie robót - 01.07.04r., zakończenie 30.10.04r. Stosownie do otrzymanej promesy złożono wniosek o dofinans. zadania dotacją z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podpisanie umowy o dofinansow.-vii/viii. br. 2 Udział w programach osuwiskowych - WIM 2004-2005 2 949 000 0 637 000 502 000 0 0,00% Wyłoniono wykonawcę projektu odbudowy dróg w Dz. Falkowa. "Osłona Przeciwosuwiskowa" Terminem zakończenia prac - Stabilizacja ruchów osuwiskowych projektowych sierpień br. Koszt na zboczach Dz. Falkowa realizacji 57.950 zł W br przewiduje się opracow. dokumentacji, wykup gruntów i wznowienie granic. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze śr. Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa" (program finansowany z EBI) Strona 6

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 18 719 854 4 363 451 1 033 750 1 033 750 64 507 6,24% Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 18 676 104 4 363 451 990 000 990 000 43 941 4,44% Dotacja celowa dla powiatu na 1 Modernizacja budynku "SOKÓŁ" WSS 1993-2002 16 236 000 3 648 000 250 000 250 000 0 0,00% inwestycje i zakupy inwestycyjne Nowy Sącz realizowane na podstawie - dofinansowanie inwestycji porozumień (umów) między jedn. ( 6630) samorz. terytor. 2 Remont i moderniz. budynku WSS / WIM 2003-2006 932 104 125 451 150 000 150 000 43 949,29% Dom Kultury Kolejarza w N.Sączu, Al. Wolnosci 23 - zabezpieczenie obiektu przed zniszczeniem i zapewnienie bezpieczeństwa dla prowadzenia działalności kulturalnej W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz instal. odgromowej. W br. opracowano projekt budow-wykon. dla II Etapu, zrezliz. dostawę i montaż okien. Ogłoszono przetarg na modernizację węzła cieplnego i wymianę instalacji c.o. z terminem otwarcia robót 15.07.04r. Planowany termin Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR Strona 1

3 Adaptacja bud. żłobka Nr 2 WIM X.2003r. 1 508 000 17 324 590 000 590 000 0 0,00% dla potrzeb Nowosądeckiej 31.12.2005 Małej Galerii N.Sącz ul. Jagiellońska 35 Dokumentację opracowano w 2003r. Uzyskano dedyzję o pozwoleniu na budowę. Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie adaptacji piwnic na pomieszczenia użytkowe pod potrzeby Małej Galerii. Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI 43 750 0 43 750 43 750 20 566 47,01% 1 Sądecka Biblioteka Publiczna - wykon. dokum. techn. na przebudowę dachu oraz adaptacja 2004 43 750 0 43 750 43 750 20 566 47,01% '- dotacja na inwestycje pomieszczeń strychowych na biura ( 6220 ) i zainstal. systemu ppoż.w bud. głównym Zadanie objęte wnioskiem o dofinansow. pn. "Rewitalizacja budynków i infrastr. techn. Starówki M. N. Sacza" w ramach ZPORR Opracowano dokumentację adaptacji strychu i przebudowy dachu na nowej części. Strona 2

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2004 według stanu na dzień 30.06.2004 r. Tytuł DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00% Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULT. 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00% 1 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.jamnicką a rzeką WIM 2004-2006 650 000 0 30 000 30 000 0 0,00% Kamienica na cele rekreacyjno-sportowe Trwają prace związane z rozpisaniem konkursu dwu etapowego na opracowanie koncepcji programowoprzestrzennej zagospodarowania terenu. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu - sierpień br. Planowany termin opracowania koncepcji 30.11.2003r. Strona 1