WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2003 według stanu na dzień r.

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK Nr 6 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OGÓŁEM : ,67% DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ. DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00% ,83% ,94% ,86% ,90% ,60% ,83% ,63% DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA ,98% DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00% DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA ,42% DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD ,02% DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,39%

2 realiz. lub koord. inwestycji koszty za wykonania UWAGI DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00% Rozdz INSPEKCJA WETERYNARYJNA ,00% 1 Wydatki inwestycyjne Inspekcji ,00% - dotacja na modernizację budynku MIW

3 realiz. lub koord. inwestycji koszty za wykonania UWAGI DZIAŁ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,83% Rozdz ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,83% 1 Nowosądecki Inkubator ,83% Przedsiębiorczości - modernizacja budynku po byłym magazynie ZNTK na centrum W I M ,61% administracyjno - biurowe NIP budynek 5-kondygnacyjny pow.użytk m2 - zakup wyposażenia NIP (pierwsze wyposażenie) (kserokopiarki, projektora, rzutnika) Uchw. Nr XIII/128/2003 Rady Miasta z r. zwiększono limit wydatków o zł

4 realiz. lub koord. inwestycji koszty za wykonania UWAGI u DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ ,94% Rozdz LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00% 1 Dofinansowanie zakupu MPK ,00% autobusów komunikacji miejskiej Sp.z o.o. Dofinansowanie MPK Sp. z o.o. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/370/97 z dn r. Rozdz DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU ,42% 1 Budowa trasy nad Łubinką WGG IX ,85% XII.2010 w tym wykup gruntu pod drog plan zł wykonanie zł Plan został zwiększony w ciągu roku o zl. Uch. RM Nr XIII/128/2003 z r., Nr XV/155/2003 z r. i XXI/238/2003 z r. Kwota zł do sfinansow. w 2004 r. w ramach wydatków niewygasających z końcem 2003 roku (Uch. RM Nr XXI/241/2003 z r.). Na r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie zł 2 Przebudowa ulicy Barskiej MZD ,00% Limit planowanych wydatków zdjęto Uch. Rady Miasta Nr XV/155/2003 z r.

5 realiz. lub koord. inwestycji koszty za wykonania UWAGI u 3 Dokumentacja techniczna MZD ,37% Uch. RM Nr XIII/266/2003 zmniejszono limit wydatków o 2.200zł Na r. występują niewymagalne zobowiązania w kwocie zł 4 Budowa chodnika na ulicy MZD ,00% Lwowskiej Nakłady w wys zł zostały sfinansowane z "wydatków niewygas." ustalon r. 5 Budowa sygnalizacji świetlnej MZD ,00% na skrzyżowaniu ul. Węgierska - Biegonicka 6 Koncepcja obwodnicy południowej ,85% Uch RM Nr XII/128/2003 zwiększono limit wydatków o zł, Uch nr od skrzyżowania ulic XXI/238/2003 o zł oraz uch. nr Piłsudskiego - Nawojowska do MZD XXIII/266/2003 z r. o zł obwodnicy zachodniej Brzesko- Piwniczna wraz z mostem na Dunajcu Zadanie wprowadzono do realiz. Uch. 7 Przebudowa mostku na potoku ,78% RM Nr XIII/128/2003 z r. Łącznik w ciągu ul. Poreba Mała MZD 8 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Barska- MZD ,61% Zadanie przyjęto do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dnia r. Sucharskiego Rozdz DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00%

6 realiz. lub koord. inwestycji koszty za wykonania UWAGI u 1 Wykup gruntów MZD ,85% Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XVIII/181/2003 z r. i uch. Nr XXI/238/2003 z dn r. ogółem o kw zł 2 Dokumentacja przyszłościowa MZD ,42% 3 Budowa ul. Powstańców Wlkp., MZD ,00% Kleberga, Warzywna 4 budowa ulic: Kowalska, MZD ,00% Rzemieślnicza, Stolarska 5 Przebudowa ulicy Toczyńskiego MZD ,00% 6 Budowa ulic Kosynierów, Curie- MZD ,00% Skłodowskiej 7 Przebudowa ulicy Gorzkowskiej MZD ,00% Rozdz USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ,37% Zadanie wykonano i przekazano do użytkow. - przerób 2003r. w kw zł został sfinansowany z "wydatków niewygasających" ustalonych r. 1 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w WIM N.Sączu wraz z budową infrastruk. technicznej (Przebudowa ul. Barskiej, regulacja p. Naściszówka, budowa infrastruktury technicznej) Zadanie przyjęte do realiz.uch Nr XIV/144/2003 z r. Limit wydatków na 2003r. ustalono Uch. Nr XIV/147/2003 z dn r. i Uch. Nr XV/155/2003 z r.

7 realiz. lub koord. inwestycji koszty za wykonania UWAGI u Uch. RM Nr XVIII/181/2003 z dn r ograniczono zakres rzeczowy i zmn. limit wydatków. Uchwałami RM Nr XX/232/2003 i XX/233/2003 z dn r. zmn. udział śr. własnych o kw. Dotacji otrzymanej Dec. Wojewody FB.II.3054/10-23/03 z dn r. Limit wydatków zmniejszono uch. RM nr XXIII/265/2003 z r. Zafakturowany na r. przerób w kw ,67 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne do sfinansow. W 2004 r. 2 Przebudowa kładki dla pieszych na Limit wydatków przyjęto Uch. potoku Łęg - w ciągu ul. Miodowej RM Nr XX/232/2003 z r. 3 Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa Podgórskiej, Zdrojowej i Barskiej w N.Sączu wraz z budową infrastruk. technicznej - wykup gruntów Limit wydatków przyjęto Uch. RM Nr XXXXi/238/2003 z r.

8 zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. LP DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,86% Rozdz GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOM ,38% 1 Budownictwo mieszkaniowe WIM ,88% (socjalne) 1.1 Budynek mieszkalny wielorodzinny WIM X.2002r ,88% (20 mieszkań) - N.Sącz, XII.2003r. ul.broniewskiego, Bat.Chłopskich Przerób 2003 roku w kw zł sfinansowano z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002 (ustalon. Uchw. Nr IV/27/2002 RM z r.) Zadanie zakończ. i przekaz. do użytkow. - Decyzja z r. Znak: PINB.7353/216/03. Efekt - 20 mieszkań 2 Budownictwo mieszkaniowe WIM ,61% socjalne - nowe zadania inwestycyjne Uchw. Nr XIII/128/2003 RM z dn r. wyodrębniono z zadania Nr 2 dwa tytuły inwestycyjne ujęte w poz. 2.1 i poz. 2.2 wraz z rozdziałem limitu środków. 2.1 Adaptacja istniejącego budynku przy WIM IX-XII 2003r ,00% br opracow. został PBW adaptacji budynku. Realizacja zadania ul. Nawojowskiej 43 w N.Sączu na mieszkania socjalne IX - XII.br. W zw. ze zmianą przeznaczenia budynku na mieszk. socjalne dla społeczności romskiej Uch.RM Nr XV/155/2003 z r. przeniesiono zł do rozdz poz.1.1

9 zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. LP Uchwałą RM Nr XXIII/265/2003 zmniejszono limit wydatków o zł 2.2 Adaptacja na cele mieszkalne lokalu WIM ,00% użytkowego znajdującego się w budynku Jagiellońska 50 3 Wykup nieruchomości na rzecz ,83% gminy W 2003 roku opracowano projekt budowl.-wykon. wraz z kosztorysami. Z uwagi na wysoki koszt budowy odstąpiono od realizacji. Limit wydatków zmniejszono uch. RM Nr XXI/238/2003 z r. Dokonano wykupu prawa wieczystego użytkowania dz. Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,47% 1 Budownictwo socjalne dla społeczności romskiej WML ,47% - budynku mieszkalnego wielorodzinny WIM ul.broniewskiego - Batalionów Chłopskich ,00% - adaptacja istn.budynku przy ulicy Nawojowskiej 43 w N.Saczu na WIM ,47% mieszkania socjalne dla społeczności romskiej Zmian w budżecie dokonano na podst.decyzji znak: FB.I.3011/6/03 Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego U W z dnia r. w zw. z dotacją celową przyznaną Miastu na sfinansow. zadań Pilotażowego Programu na rzecz społeczności romskiej. Limit wydatków zwiększono Uch. Nr XV/155/2003 RM z dn r. (zabezp.udziału własnego Miasta). Uch RM nr XXI/238/2003 z r. oraz nr XXIII/265/2003 z r. zmniejszono limit ogółem o zl Zadanie zrealizow. w okresie X -

10 zadania inwestycyjnego organizacyjna Okres realiz. planowane na w 2003 r. LP XII.2003r. - protokół odbioru koncowego inwesttycji z r. Zafaktur. na r. przerób w kw ,27 zł będzie zapłac. w 2004r.

11 DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,90% Rozdz NADZÓR BUDOWLANY ,90% 1 Zakup wyposażenia dla PINB ,90% Zakupiono dwa zestawy komputerowe i aparat cyfrowy.

12 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU) ,60% ,60% 1 Komputeryzacja Urzędu RI ,40% Zakupiono oprogramowania, licencje, zestawy komputerowe, drukarki. Rozbudowano stację graficzną, rozszerzono pamięć komputerów. Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XXI/238/ Pozostałe wydatki inwestyc. WOK ,55% - zakup wyposażenia zakupiono kserokopiarki cyfrowe, projektor 3 Modernizacja budynku przy ,43% opracow. dokum. Linii kablowej ul.kościuszki 34 - modernizacja kotłowni oraz zasilania elektrycznego

13 DZIAŁ BEZPIECZ.PUBLIICZNE i OCHRONA P.POŻ ,83% II. Rozdz KOMENDY POWIAT.PAŃSTW.STRAŻY POŻARNEJ ,00% 1 Dofinansowanie budowy ,00% lądowiska dla śmigłowca W-3 "SOKÓŁ" 2 Dofinansowanie zakupu ,00% specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego 3 Dofinansowanie zakupu ,00% specjalistycznego sprzętu ratowniczego 4 Dofinansowanie zakupu samochodu i wyposażenia ratowniczego dla ,00% potrzeb KM PSP VI. Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,44% 1 System monitoringu miasta W I M ,44% Nowego Sącza Limit wydatków zwiększono Zarządz. Nr 84/2003 Prezydenta Miasta N. Sącza z dn r. ( zadanie realizowane ze środków uzyskanych z porozumień z jedn. samorządu terytorial. Zadanie zakończono - w II półroczu 2003 r. sfinansowano roboty związane z udrożnieniem kanaliz. teletech. i jej zabezpieczeniem.

14 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE ,63% I. Rozdz SZKOŁY PODSTAWOWE ,63% 2 Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej Nr 20 WIM ,59% ul.nadbrzeżna - adaptacja auli na salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem 3 Szkoła Podstawowa Nr 21 WIM III kw ,89% ul. Rokitniańczyków 26 III kw budowa sali gimnast. wraz z przyobiekt. boiskami sportowymi 3.1 -budowa sali gimnastycznej ,89% pow.użytk.1132,8 m2 kubatura 10737,00 m boiska i ukształtowanie terenu ,00% 4 Szkoła Podstawowa Nr ,00% - zakup komputera do księgowości Roboty wykonano w okresie od do r. Zadanie obejmowało roboty wykończ. auli z adaptacją pomieszczeń na salę do ćwiczeń dla dzieci młodszych. Wyposażenie sportowe sali dostarczono i zamontowano w listopadzie br W 2003 roku wykonano roboty wykończeniowe sali gimnastycz. Na 2004 rok przewidziano dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Roboty związane z przyobiektowymi boiskami szkolnymi zostały zakończ. - protokół odbioru inwest r. Limit wydatków ustalono Uch. RM Nr XV/155/2003 z dnia r.

15 I. Rozdz GIMNAZJA ,00% 1 Gimnazjum Nr ,00% - zakup urządzeń do monitoringu 2 Gimnazjum Nr ,00% - zakup kserokopiarki

16 DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA ,98% Rozdz PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,99% 1 Adaptacja strychu nad budynkiem Rodzinnego Domu Dziecka Nr ,99% w N. Sączu na cele mieszkaniowe Zadanie przyjete do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dn r. Uch. RM Nr XX/232/2003 z r. zwiększ. limit wydatków o zł Rozdz DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,82% 1 Dom Pomocy Społecznej Nowy Sącz ul. Emilii Plater ,82% zakup dwóch kuchni gazowych ,86% Uch RM Nr XX/232/2003 z r Zakup centrali i montaż systemu ,81% Uch RM Nr XXI/239/2003 z r. alarmowo-przeciwpożarowego

17 Rozdz OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,93% 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,93% - zakup samochodu osobowego Zadanie wprowadzono do realizacji Uch RM Nr XXI/239/2003 z r. Rozdz POWIATOWE URZĘDY PRACY ,00% 1 Rozbudowa i modernizacja ,00% budynku PUP w Nowym Sączu - filia w Krynicy 2 Modernizacja budynku ,00% Powiatowego Urzędu Pracy w N.Sączu ul. Węgierskiej 146 Zadanie wprowadzono do realizacji Uch Nr XIII/128/2003 RM z dnia r. Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XVII/160/2003 z dn r. i nr XXIII/265/2003 z r. Uch.Nr XXIII/267/2003 Rady Miasta z dn r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2003 w kw zł z terminem realizacji w 2004r.

18 DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00% Rozdz PRZEDSZKOLA ,00% 2 Miejskie Przedszkole Nr ,00% - montaż trzonu kuchennego Zadanie przyjete do realizacji Uch. RM Nr XV/155/2003 z dn r.

19 DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA ,42% Rozdz GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD ,77% 1 Kontynuacja uzbrojenia Dz. Zabełcze w sieć wod.-kan. WIM 1998r ,01% - ETAP I - V IV kw w tym : 1.3 ETAP V - ul. Zabełecka górna ,01% część (uzbrojenie ok.30 budynków) IV kw kan.sanit. fi 200 z rur PCV dł mb - wodoc. fi z rur PE dł mb - 2 przepompownie i 2 hydrofornie 2 Os. Zabełcze - ul. Myśliwska W I M ,00% Plebanii - uzbrojenie wod-kan - kan.sanit fi 200 dł.151 mb fi 160 dł. 128 mb - wodoc. fi 90 dł. 299mb fi 40 dł. 58 mb Zadanie zostało zrealizowane w okresie od r. do r. Całkowity koszt realizacji zamknął się kwotą ,77 zł Niższe koszty realiz. od przewidyw. zw. są z faktycznie poniesionymi mniejszymi kosztami wykon. przyłączy do sieci energetycz. 2 przepompowni i 2 hydrofarni. Zadanie zrealizowano w okresie r. Koszt realizacji wyniósł ,83 zł. Nakłady sfinansowane zostały ze śr. GFOŚiGW w kw ,83 zł i z "dokum. przyszłościowej" w kw ,00 zł

20 3 Kontynuacja uzbrojenia Dz ,51% Helena w sieć wod.-kan.sanit W I M II kw ETAP II, III i IV 3.4 Kan. sanit.i wodoc. w dz. Helena Plac budowy przekazano we IX.2002r. ETAP IV - Stara Helena Kościół W I M ,51% Roboty rozpoczęto r. i ul. boczne od Dunajcowej kan.sanit. fi dł mb wodoc. fi dł mb (uzbrojenie 120 budynków) Uchw. Nr XIV/142/2003 RM z dn r. poszerzono zakres rzeczowy zadania o wyjścia poza pas drogowy, przesunięto termin zakończenia na marzec 2004r. oraz ustalono konieczny limit wydatków w 2004r. Zafakturowany na r przerób w kw ,91 zł będzie zapłac. w styczniu 2004r. 5 Sieć wodoc. w ul. Lwowska - W I M ,43% Jasna wodoc. PE fi 90 dł. 363 mb (dodatk.pętla spinająca istn. sieć) Plac budowy przekazano wykonawcy r. Roboty zakończono r. Koszt realizacji wyniósł ,48 zł. ( w tym 6.384,15 zł sfinansowano ze śr. "dokumentacji przyszłościowej'. Niższe od zakładanych koszty wykonania wynikają z przeprowadzonych przatargów. 6 Sieć wodoc. i kan.sanit. ul. WIM ,22% Kontynuacja uzbrojenia Długoszowskiego-Falkowska Dz.Falkowa 6.1 I etap realizacji ,00% -kan.sanit. fi dł.670 mb + wyjścia poza pas drogowy dł. 169 mb - wodociąg fi 160 dł 888,5 mb + wyjścia posa pas drogowy dł. 112 mn - Hydrofornia I o i II o I ETAP uzbrojenia zrealizowano w okresie r

21 6.2 II etap realizacji ,32% - kan.sanit. fi 300 dł.1214 mb - wodociąg fi 160 dł 999 mb Roboty rozpoczęto r. - zakończono r. Zadanie rozliczono i przekazano użytkownikowi. 6.3 II etap realizacji - kanał boczny ,34% 9 Kan.sanit. w ul.biegonickiej, Elektrodowej z odprowadz.ścieków WIM ,61% na oczyszczalnię SGL CARBON Roboty rozpoczęto br. - zakończenia br. Wykonano kanały boczne kan.sanit. na odc. K K 61.3 oraz K K 52.5 Przedsięwzięcie realizowane etapowo. 9.1 I etap kan.sanit. Elektrodowa ,61% fi dług.1000 mb 9.2 II etap kan.sanit.biegonicka ,00% fi dług. 760 mb I ETAPU rozpoczęto w r. Dn r. zakończono kanał główny a r. wyjście poza pas drogowy od St. K23 na nieruchomość Nr 483. Koszt realizacji wyniósł ,28 zł, w tym zł sfinansow. Ze śr. "dokumentacji przyszłościowej" II Etap - kan.sanitarnej w ul. Biegonickiej wykonano w okresie r r. Faktyczny koszt realizacji wyniósł ,21 zł. Zgodnie z Uch. Nr XIII/128/2003 RM z r. i Uch. Nr XVIII/181/2003 z r. nakłady 2003 roku finansowane zostały ze śr. GFOŚiGW w wys zł i PFOŚiGW w wys ,21 zł

22 14 Opracowanie dokumentacji W I M ,54% projektowo-kosztorysowej dla zadań, których rozpoczęcie realizacji przewiduje się w Na r. Zobowiązania niewymagalne w kwocie zł Zmian w limicie wydatków dokonano Uch. Rady Miasta Nr XV/155/2003 z dn r. i uchw. Nr XX/232/2003 z dn r. Uchw. Rady Miasta Nr XXI/240/2003 z dn r. ustalono "wydatki niewygasające" w kw zł. 15 ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE W I M ,96% DOTACJĄ W RAMACH PROGRAMU PHARE "Spójnośc Społeczno-Gospodarcza" - wys. dotacji Euro tj zł 15.1 Sieć wod-kan. w ul.axentowicza Dmowskiego Dz.Helena - kanał z rur PVC fi 200 dł mb - kanał z rur PVC fi 160 dł przepompownia ścieków W trakcie realizacji przewiduje się dofinansowanie zadania ze środków PHARE SSG. Przyznana kwota dotacji zgodnie z promesą wynieść może max Euro Planowane zakonczenie programu IV kwartał 2005r. Limit wydatków zmnienono Uch. RM nr XXI/238/2003 z r. oraz Zarządzeniem Nr 545/2003 Prezydenta Miasta z r Kolektor sanit. "A" odc. A 5 - A wzdłuż rz. Kamienicy I ETAP odc. A-S42 dług mb II ETAP odc. S42-S92 dług mb III ETAP odc. S42-S1.1-S1.2 dług.115 mb 15.3 Kol. sanit. "B"- przedłużenie oprac.dokum. i realiz. etapowa - kanał z rur PEHD fi 1000 i fi 800 dł.ogółem 4864 mb - kanał z rur PVC fi dł. ogółem 135 mb Zgodnie z Porozumieniem Nr 1/98 z dn r. inwestycja realizowana wspólnie z Gminami Nawojowa i Kamionka Wielka W finansowaniu zadania przewiduje się udział Gminy Stary Sącz oraz pożyczkę z NFOŚiGW Rozdz OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW i DRÓG ,23%

23 1 Oświetlenie uliczne WGKMiOŚ stycz ,40% kontynuacja dobudowy i rozbud oświetlenia miejskiego 3 Budowa oświetlenia w ulicy WGKMiOŚ ,00% Piłsudskiego Nakłady sfinansowano ze środków dotacji celowej z UW Rozdz USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOW ,00% 1 Stabilizacja stopnia z kamienia W G K ,00% łamanego w korycie rz.dunajec 2 Przelożenie cieplociągu W G K ,00% z kladki ciepłowniczej na konstrukcję mostu 700-lecia na rzece Kamienica Roboty zakończone - protokół odb. z dn r. Zadanie dofinan. ze śr. PHARE "Odbudowa-2001" Kwota dotacji w br ,80 Euro tj ,53 zł Roboty zakończono - protokół odbioru z dn r. Zadanie dofinansow. ze śr. PHARE "Odbudowa-2001" Kwota dotacji ,46 Euro tj ,10 zł. Udział śr. własnych ,75 zł 3 Odbudowa bulwaru przy W G K ,00% ul.kraszewskiego Uchw. Nr XIV/147/2003 RM z dnia r. iimit środków przesunięto na zadania ujęte w poz. 3 Dz.600 Rozdz

24 DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD ,02% Rozdz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY ,02% 1 Modernizacja budynku "SOKÓŁ" ,00% Nowy Sącz - opracow. dokum. projektowokosztorysowej Limit wydatków zwiększono Uch. RM Nr XX/233/2003 z r. Na realizację zadania w 2003r. wydatkowano również śr. z budżetu państwa w kw zł i z Urz.Marszałkowskiego w kw zł 2 Adaptacja budynku żłobka nr 2 dla potrzeb Nowosądeckiej ,14% Limit wydatków przyjęto Uch. RM Nr Małej Galerii XX/232/2003 z r. przy ul. Jagiellońskiej 35 W br został opracowany projekt budow.-wykon. wielobranzowy z kosztorysami. Planowany termin realizacji robót: II kw.2004r. - 3 Modernizacja budynku " Dom Kultury Kolejarza " Nowy Sącz Al. Wolności ,91% Zadanie wprowadzono Uch RM nr XXIII/265/2003 z r. W 2003r. wykonano wymianę dachu z obróbkami i rynnami oraz wymianę stolarki okiennej I piętra. W latach przewiduje się wykonać pozostały zakres robót objętych kosztorysami.

25 Rozdz BIBLIOTEKI ,00% Dotacja celowa z budżetu na dofinans. kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finans.publicznych 1 Modernizacja budynku ,00% biblioteki - przebudowa dachu Limit wydatków zmniejszono Uch. RM Nr XX/232/2003 z r.

26 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,39% Rozdz OBIEKTY SPORTOWE ,39% 1 Rozkładane lodowisko WIM ,39% rekreacyjne - ślizgawka Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna Zaangażowanie w kw zł zostało sfinansowanew 2003r. z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2002, ustalonych Uch. Nr IV/27/2002 Rady Miasta z dnia Uchwałą RM Nr XV/155/2003 z r. wprowadzono limit planowanych wydatków. Zadanie zakończono - protokól końcowego odbioru usterek i wad r. Koszt realizacji zadania zł.