Załącznik nr 2 do uchwały budŝetowej na 2009r. BudŜet na rok 2009 WYDATKI PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 150 01008 Melioracje wodne 4 000 Wydatki bieŝące 4 000 pozostałe wydatki bieŝące 4 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 650 Wydatki bieŝące 5 650 pozostałe wydatki bieŝące 5 650 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 3 000 Wydatki bieŝące 3 000 pozostałe wydatki bieŝące 3 000 01030 Izby rolnicze 9 000 Wydatki bieŝące 9 000 pozostałe wydatki bieŝące 9 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 130 000 Wydatki majątkowe 130 000 wydatki inwestycyjne 130 000 01095 Pozostała działalność 3 500 Wydatki bieŝące 3 500 pozostałe wydatki bieŝące 3 500 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 214 000 40002 Dostarczanie wody 214 000 Wydatki bieŝące 214 000 pozostałe wydatki bieŝące 214 000 600 Transport i łączność 5 956 414 1
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 210 000 Wydatki bieŝące 1 210 000 pozostałe wydatki bieŝące 1 210 000 60016 Drogi publiczne gminne 4 106 414 Wydatki bieŝące 1 584 414 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 292 900 pozostałe wydatki bieŝące 1 291 514 Wydatki majątkowe 2 522 000 wydatki inwestycyjne 1 539 000 wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000 dot.dla m.torunia na podst.porozum.pomiędzy jst 963 000 60095 Pozostała działalność 640 000 Wydatki bieŝące 1 000 pozostałe wydatki bieŝące 1 000 Wydatki majątkowe 639 000 wydatki inwestycyjne 639 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 440 450 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 309 800 Wydatki bieŝące 279 800 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 108 300 pozostałe wydatki bieŝące 171 500 Wydatki majątkowe 30 000 wydatki inwestycyjne 30 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 650 Wydatki bieŝące 130 650 pozostałe wydatki bieŝące 130 650 710 Działalność usługowa 530 000 71004 y zagospodarowania przestrzennego 530 000 Wydatki bieŝące 530 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 000 pozostałe wydatki bieŝące 430 000 750 Administracja publiczna 5 077 717 75011 Urzędy wojewódzkie 182 600 2
Wydatki bieŝące 182 600 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182 600 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 143 600 Wydatki bieŝące 143 600 pozostałe wydatki bieŝące 143 600 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 776 237 Wydatki bieŝące 3 776 237 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 968 437 pozostałe wydatki bieŝące 807 800 75045 Komisje poborowe 3 180 Wydatki bieŝące 3 180 pozostałe wydatki bieŝące 3 180 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 Wydatki bieŝące 30 000 pozostałe wydatki bieŝące 30 000 75095 Pozostała działalność 942 100 Wydatki bieŝące 942 100 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 680 500 pozostałe wydatki bieŝące 261 600 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 710 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 710 Wydatki bieŝące 2 710 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 710 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 145 800 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 131 500 Wydatki bieŝące 131 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 360 dot.dla stowarz.realizujących zadania zlecone 86 140 pozostałe wydatki bieŝące 22 000 75414 Obrona cywilna 14 300 Wydatki bieŝące 14 300 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 000 3
pozostałe wydatki bieŝące 11 300 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 115 500 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 115 500 Wydatki bieŝące 115 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 000 pozostałe wydatki bieŝące 57 500 757 Obsługa długu publicznego 1 430 585 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 200 000 Wydatki bieŝące 1 200 000 wydatki na obsługę długu gminy 1 200 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 230 585 Wydatki bieŝące 230 585 wydatki z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.przez jst 230 585 758 RóŜne rozliczenia 325 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 325 000 Wydatki bieŝące 325 000 rez.cel.na zarz.kryz.oraz skutki podwyŝek dla naucz.. 325 000 801 Oświata i wychowanie 18 587 235 80101 Szkoły podstawowe 9 905 300 Wydatki bieŝące 9 405 300 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 567 982 pozostałe wydatki bieŝące 1 837 318 Wydatki majątkowe 500 000 wydatki inwestycyjne 500 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 047 Wydatki bieŝące 801 047 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 609 352 pozostałe wydatki bieŝące 191 695 80104 Przedszkola 1 751 119 Wydatki bieŝące 1 601 119 dotacje podm.dla przedszkoli niepublicznych 923 729 dotacja podm.dla Przedszkola Publ.w Lub.G. 677 390 4
Wydatki majątkowe 150 000 wydatki inwestycyjne 150 000 80110 Gimnazja 4 905 661 Wydatki bieŝące 4 155 261 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 196 069 pozostałe wydatki bieŝące 959 192 Wydatki majątkowe 750 400 wydatki inwestycyjne 750 400 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 736 093 Wydatki bieŝące 736 093 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 793 pozostałe wydatki bieŝące 646 300 80145 Komisje egzaminacyjne 790 Wydatki bieŝące 790 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 640 pozostałe wydatki bieŝące 150 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71 357 Wydatki bieŝące 71 357 pozostałe wydatki bieŝące 71 357 80148 Stołówki szkolne 213 290 Wydatki bieŝące 213 290 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158 640 pozostałe wydatki bieŝące 54 650 80195 Pozostała działalność 202 578 Wydatki bieŝące 202 578 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78 958 pozostałe wydatki bieŝące 123 620 851 Ochrona zdrowia 182 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 000 Wydatki bieŝące 145 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 690 dot.dla stowarz.realizujących zadania zlecone 5 000 dot.dla poz.jedn.nie zal.do sekt.fin.pub.real..zad.zlec. 6 000 5
pozostałe wydatki bieŝące 53 310 85158 Izby wytrzeźwień 12 000 Wydatki bieŝące 12 000 pozostałe wydatki bieŝące 12 000 85195 Pozostała działalność 25 000 Wydatki bieŝące 25 000 pozostałe wydatki bieŝące 25 000 852 Pomoc społeczna 6 734 260 85202 Domy pomocy społecznej 90 000 Wydatki bieŝące 90 000 pozostałe wydatki bieŝące 90 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 762 000 Wydatki bieŝące 4 762 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 179 723 pozostałe wydatki bieŝące 4 582 277 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 22 700 Wydatki bieŝące 22 700 pozostałe wydatki bieŝące 22 700 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 417 000 Wydatki bieŝące 417 000 pozostałe wydatki bieŝące 417 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 215 000 Wydatki bieŝące 215 000 pozostałe wydatki bieŝące 215 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 879 560 Wydatki bieŝące 879 560 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 706 260 pozostałe wydatki bieŝące 173 300 85295 Pozostała działalność 348 000 Wydatki bieŝące 348 000 pozostałe wydatki bieŝące 348 000 6
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 509 643 85401 Świetlice szkolne 431 963 Wydatki bieŝące 431 963 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 332 150 pozostałe wydatki bieŝące 99 813 85495 Pozostała działalność 77 680 Wydatki bieŝące 77 680 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 930 dot.dla stowarz.realizujących zadania zlecone 30 000 pozostałe wydatki bieŝące 5 750 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 388 154 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 747 100 Wydatki bieŝące 1 747 100 pozostałe wydatki bieŝące 1 747 100 90002 Gospodarka odpadami 95 000 Wydatki bieŝące 95 000 pozostałe wydatki bieŝące 95 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 464 500 Wydatki bieŝące 464 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224 800 pozostałe wydatki bieŝące 239 700 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 500 Wydatki bieŝące 1 500 pozostałe wydatki bieŝące 1 500 90008 Ochrona róŝnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000 Wydatki bieŝące 10 000 pozostałe wydatki bieŝące 10 000 90013 Schroniska dla zwierząt 22 000 Wydatki bieŝące 22 000 pozostałe wydatki bieŝące 22 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 945 000 Wydatki bieŝące 895 000 7
pozostałe wydatki bieŝące 895 000 Wydatki majątkowe 50 000 wydatki inwestycyjne 50 000 90095 Pozostała działalność 103 054 Wydatki bieŝące 103 054 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 100 pozostałe wydatki bieŝące 58 954 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 512 260 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 91 000 Wydatki bieŝące 91 000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 000 pozostałe wydatki bieŝące 74 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 71 260 Wydatki bieŝące 71 260 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 910 pozostałe wydatki bieŝące 62 350 92116 Biblioteki 350 000 Wydatki bieŝące 350 000 dot.podm.dla samorządowej instytucji kultury 350 000 926 Kultura fizyczna i sport 152 466 92601 Obiekty sportowe 89 563 Wydatki bieŝące 89 563 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 014 pozostałe wydatki bieŝące 48 549 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 62 500 Wydatki bieŝące 62 500 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 500 dot.dla stowarz.realizujących zadania zlecone 40 000 pozostałe wydatki bieŝące 18 000 92695 Pozostała działalność 403 Wydatki bieŝące 403 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 403 8
RAZEM WYDATKI 44 459 344 9