UCHWALA Nr XXXIIII259/2014 z dnia 12 Iistopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwaty budzetowej Gminy Sochocin na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<l.dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z poin.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn.zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nast~puje : 1. Dochody budzetu gminy na 2014 rok zwi~kszyc 0 kwot~ 78 618,49 zl. Dochody po zmianach wynosz<l.18 170360,01 zl., w tym: 1) dochody biez<l.ce po zmianach 16662853,67 zl.; 2) dochody maj<l.tkowe po zmianach 1 507 506,34 zl.; zgodnie z zal<l.cznikiem nr 1 do uchwaly. 2. Wydatki budzetu gminy na 2014 rok zwi~kszyc 0 kwot~ 78 618,49 zl. Wydatki po zmianach wynosz'l. 19004 398,13 zl., w tym: 1) wydatki biez<l.ce 16 271 626,78 zl.; 2) wydatki maj<l.tkowe 2 732 771,35 zl.; zgodnie z zal<l.cznikiem nr 2 do uchwaly. 3.1. Ustala si~ dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedat napojow alkoholowych oraz wydatki na realizacj~ zadail okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi~ania problemow alkoholowych, zgodnie z zal<l.cznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Ustala si~ wydatki na realizacj~ zadail okreslonych w gminnym programie przeciwdzialania narkomanii, zgodnie z zal<l.cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobj~te Wieloletni<l. Prognoz<l. Finansow'l., zgodnie z zal<l.cznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. S. Wykonanie uchwaly powierza si~ Wojtowi Gminy.
6.1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia i obowictzuje w roku budzetowym 2014. 2. Uchwala podlega ogloszeniu. ( icz~~ ~ady 1i1'~z 2
I. Dochody Uzasadnienie do UCHWALY Nr XXXIII/259/2014 z dnia 12 Iistopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2014 rok Zwi~kszenia - 78 618,49 zl. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwi~kszono dochody 0 kwot~ 45 zl z tytulu sprzedazy dzialki polozonej na terenach zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Sochocin 0 numerach ewidencyjnych 406112, 405/14, 404112 0 pow. 0,0806 ha - 45 zl; w dziale 750 Administracja publiczna zwi~kszono dochody 0 kwot~ 5 849 z1. z tytulu odszkodowania za zniszczony przystanek w miejscowosci Biele; w dziale 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem zwi~kszono dochody 0 kwot~ 8 269,49 zl z tytulu oplat za zezwolenie na sprzedai: napoj6w alkoholowych; w dziale 801 Oswiata i wychowanie zwi~kszono dochody z tytulu odplatnosci za zywienie o kwot~ 19500 zl. Wzrost wynika ze zwi~kszonej liczby dzieci ucz~szczajqcych do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 oraz zwi~kszenia og61nej liczby posilk6w. II. Wydatki Zwi~kszenia - 78 618,49zl. w dziale 600 Transport i lqcznosc zwi~kszono wydatki na biezqce utrzymanie dr6g o kwot~ 37849 zl oraz zwi~kszono wydatki majqtkowe 0 kwot~ 13 zl na modemizacj~ ulicy Pulaski ego w Sochocinie; w dziale 801 Oswiata i wychowanie zwi~kszono wydatki na zakup Zywnosci 0 kwot~ 19 500 zl; w dziale 851 Ochrona zdrowia zwi~kszono wydatki na realizacj~ programu przeciwdzialania alkoholizmowi, zgodnie z uzyskanymi dochodami. Dariu ( cz~~y Rady, L~ 1ercz 3
----- ZMIANY -- -- W DOCHODACH - - - - BUDZETU Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiancl, Zmniejszenie Zwi i!kszenie Zatqcznik nr 1 do UCHWAtY Nr XXX1l1/259/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 biei:<tce Plan po zmianach (5+6+7) 750 Administracja publiczna 121 192,44 0,00 5849,00 127041,44 756 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart. 5 us\. 1 pkl2 i 3 48122,44 0,00 0,00 48122,44 75023 Urz~dy gmin (miasl i miast na prawach powialu) 24080,00 0,00 5849,00 29929,00 7561 8 w tym z tytulu dolacji i srodk6w na finansowanie wydalk6w na mowa wart. 5 us\. 1 nkl 2 i 3 0970 Wphfwy z r6znych dochod6w 14080,00 0,00 5849,00 19929,00 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydalki zwiqzane z ich poborem w tym z ly1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydalk6w na mow" w "rt 5 usl 10k!?. 3 Wphfwy z innych oplal stanowiqcych dochody jednoslek samorzqdu lerytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart. 5 us\. 1 pkl2 i 3 5947207,00 0,00 8269,49 5955476,49 129650,00 0.00 8269,49 137919,49 0480 Wphfwy z oplal za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 70,00 0,00 8269,49 78269,49 801 Oswiala i wychowanie 337308.00 0,00 19500,00 356808,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na mowa wart. 5 us\. 1 pkl2 i 3 80104 Przedszkola 218,00 0,00 19500,00 237500,00 w tym z tytulu dolacji i srodk6w na finansowanie wydalk6w na mnw" w "rt!'i II~! 1 nkt?. ~ 0830 Wphfwy z uslug 63,00 0,00 19500,00 82500,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydalk6w na Imnw" w "rt!'i li~t 1 nkt?. ~ biei:ctce razem: 16629235,18 0,00 33618,49 16662853,67 48122,44 0,00 0,00 48 122,44 Slrona 1 z 1
.l r maja.tkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 206750,00 0,00 45,00 251750,00 w tym z tylu!u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 kt6rych I mow" w "rt 5 us! 1 ok!? i 3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 206750,00 0,00 45,00 251750,00 0770 w tym z tylutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych Imow" w "rt 5 us! 1 ok!? ', ~ Wplaty z tylu!u odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci maja.tkowe razem : lw tym z tylulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 206750,00 0,00 45,00 251 750,00 1462506,34 0,00 45,00 1507506,34 1 109,00 0,00 0,00 1 109,00 (" kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) OgOtem: I:tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadarl finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 18091741,52 0,00 78618,49 18170360,01 1157122,44 0,00 0,00 1157122,44 mgr int. Strona 2 z 1
Ozra' Rozdzlal Nazwa Plan Wydatki blei.~ce wydatki jednostek budtelowych, ZMIANY W WYDATKACH BUDZETU z lego: Z lego: wynagrodzenia i wydatkl ZWiltzane z dotacje na skladki od nich realizacjct ich zadania biei.ttce naliczane statutowych zadar'l: Z lego Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 pq:e(j zmisn" 88691716 601 91716 601 91716 601 917 16 600 Transport l'ctcz.nos zmniejszenie zwi~k.szenie 5084900 3784900 3784900 3784900 po zmianach 93776616 63976616 63976616 63976616 pi"led zmianct, 872 81716 58781716 58781716 58781716 60016 Drogi public.zne gminne zmniejszenie zwickszenle 5084900 3784900 3784900 3784900 po zmianach 92366616 62566616 62566616 62566616 przed zmianl\ 34182047 34182047 34182047 34182047 VTlniejszenle 4300 """".-.- zwi~kszenie 3784900 3784900 3784900 3784900 po zmianach 37966947 37966947 37966947 37966947 przed zmlanl\ 28500...-.. zmniejszenie 6050 zwi~ksze nie 1300 po zmlanach 29800 601 O~8t8 I wychowanie 80104 Przedszkola 42.20 651 Ochrona zdrowia..- zmniejszenie ~ 85154 Przeciwdziat.mie alkoholizmowi 4210 biq)~l~ 4300 przed zmlan'!. 680874600 680874600 655553600 500968700 1 54584900 25321 lmniejszenie zwi~kszenie 1950 1950 1950 1950 po zmianach 682824600 682824600 657503600 500968700 1 56534900 25321 przed zmian<t 77976600 77976600 75676600 51955700 23720900 2300 zmnlejszenle zwi~kszenie 1950 1950 1950 1950 po zmianadl 79926600 79926600 77626600 51955700 25670900 2300 przed zmianl\ 6300 6300 6300 6300 zwi~kszeoje 1950 1950 1950 1950 po zmianach 8250 8250 8250 8250 przed zmian<t 7500 7 7 2400532 4599468 zmniejszenie zwi~kszenle 826949 826949 826949 826949 po zmlanach 8326949 7826949 7826949 2400532 5426417 przed zmianct 6300 6300 6300 2400532 3899468 zmniejszenie zwi~k.szenie 826949 826949 826949 826949 po zmianach 7126949 7126949 71 26949 2400532 4726417 przed zmianc\ 1400 1400 1400 1400 zmniejszenie zwj~kszenie 413549 4 13549 413549 413549 po zmlanadl 1813549 1813549 1813549 1813549 przed zmianl\ 2059468 2059468 2059468 2059468 zmniejszenie 0,00 zwi~kszenie 4134 00 413400 413400 413400 po zmianach 24728,68 24728,68 24728,68 2472868 0,00 0,00 ZaIa.<>.-._ 1 wydatki na programy wyplaly finansowane l Z l)'iuiu udziatem po~cze Srodk6w, a ~ ; kt6rych mowa w gwaran an. 5 ust. 1 pkt eli 2 i 3 12 0,00 ZatC\.cznik nr 2 do UCHWAtY Nr XXXII11259/2014 z dnia 12 Istopada 2014 r. absruga dlugu z lego: wtym: zakup I objeqe na programy akcji 4 Wydalki Inwestycje i Ilnansowano z udzialow majtllkowe zakupy udzi&lem srook6w. oraz inwestycyjne o kt6rych mowa w wniesienie art. 5 ust. 1 pia 2 i wkfadowdo 3. sp6iek prawa 13 14 15 16 17 18 0,00 28500 28500 1300 1300 29800 29800 28500 28500 1300 1300 29800 29800 28500 285 00 1300 1300 29800 29800 500 5 00 500 500 I Sirona 1 z 2
Z lego z tego : z lego: I z lego : wtym: zakup I obj~cje wydatkj na akq; I I programy wyplaty ns progrsmy udzist6w Dz;~ Ro zdziaf Nazwa Plan Wydalki flnansowane z z tytutu Wydatki wydatiu!wiadczenia n8 inwestycje i finansowsne z orsl biet4l.ce jednostek wynagrodzenia I wydatki zwil\zane z dotaqe ns udzlalem po~cze majl\tkowe rzecz os6b obshjg a dtugu zakupy udziatem &'OOk6w,..., iesienle budtetowych. skfadkl od nigh realizacjq Ich zad ania bietl\c8 ~rodk6w, 0 ~ i fizycznych: inwestycyjne o kt6rych mowa w wkfad6w do naliclsne stalutowyct1 zadar'l; kt rych mowa w gwarsn an. 5 USI. 1 pi<! 2 I sp6lek an, S usc 1 pkt qi 3. prawa 213 handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianl\ 1892577964 1620600829 1291582676 805694859 4858 87817 54400 260378612 6239541 0 8 271977135 271977135 1 87099635 0 zmniejszenie Wyd.lki razem: 0 a ZWiekszenle 7861849 6561849 6561849 6561849 0 00 0 13 00 13 00 0 pozm i an~'--19 004 398,13 16271 626,78 12981 445,25 8056948,59 il24496,qq 544,00 2603 786,12 62395,41 a 80 OOO,OQ,---2732~ c2 732 771 35 L870 996 35 0 '------ -- - - - Slrona 2 z 2
Zalacznik nr 3 do UCHWAt.Y Nr XXXlll/259/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacjq zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych w 2014 roku Lp. Dzial Rozdzial Nazwa Kwota I. DOCHODY 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwictzane z ich poborem 78269,49 75618 Wptywy z innych optat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 78269,49 0480 Wptywy z optat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 78269,49 II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia 71 269,49 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 71269,49 4110 Sktadki na ubezpieczenie spoteczne 2227,80 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 317,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 460,00 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 18135,49 4300 Zakup ustug pozostatych 24728,68 4610 I Koszty post~powanla sqdowego I prokuratorskiego 4400,00
Zalacznik nr 4 do UCHWAtY Nr XXXlll/259/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w gminnym programie przeciwdziafania narkomanii w 2014 roku Lp. Dzial Rozdzial Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 7,00 85153 Zwalczanie narkomanii 7,00 4300 Zakup us~ug pozostatych 7,00
Zala.cznik nr 5 do UCHWAtY NrXXXlll/259/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobj~te WPF Planowane wydatki z tego zrod/a finansowania Jednostka organizacyjna realizuj<\.ca l<\.czne koszty srodki srodki Lp. Dzia/ Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok 2014 program lub finansowe dochody kredyty pochodz<\.ce wymienione (8+9+10+11) koordynuj<\.ca w/asne jst i pozyczki zinnych wart. 5 ust. 1 wykonanie zrode/* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60016 6050 2 600 60016 6050 3 600 60016 6050 Przebudowa chodnika z kostki brukowej na ulicy Kwiatowej w Sochocinie Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowosci Niewikla Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowosci Milewo 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Sochocin 150,00 150,00 85,00 0,00 65,00 0,00 Gmina Sochocin 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Sochocin 4 600 60016 6050 Modernizacja ulicy Pulaskiego w Sochocinie 48,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Sochocin 5 921 92109 6050 Modernizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci Milewo 19473,86 19473,86 19473,86 0,00 0,00 0,00 Gmina Sochocin 6 926 92695 6057 Zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego w miejscowosci Sochocin 6059 142891,07 142891,07 62233,07 0,00 0,00 80 658,00 Gmina Sochocin 7 010 1010 6050 Rozbudowa sieci wodoci<lqowej w mijscowosciach: Sochocin-Kondrajec-Ciemniewo 153,00 153,00 153,00 0,00 0,00 0,00 Gmina Sochocin Ogo/em 613364,93 613364,93 467706,93 0,00 65,00 80658,00 x :Je I srodki Z budzetu panstwa (np. od wojewody, MEN,... ) B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych C. Inne zr6d~a przew~:rp mrrr IfIZ D I! c.z ey Rady Swl~rcz