UCHW ALA NR XLIXJ365/10 RADY MIAST A RA W A MAZOWIECKA z dnia 14 lipca 2010 roku

UCHW ALA NR XLIXJ365/10 RADY MIAST A RA W A MAZOWIECKA z dnia 14 lipca 2010 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146), art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje: 1. Dochody budzetu Miasta zwi~ksza si~ 0 kwot~ 219.317 zl. zgodnie z zalqcznikiem nr 1do uchwaly. 2.Wydatki budzetu Miasta zmniejsza si~ 0 kwot~ 50.000 zl. i zwi~ksza si~ 0 kwot~ 179.317 zl. zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly. 3. 1. Zmniejsza si~ 0 kwot~ 90.000 zl. planowane do zaciqgni~cia kredyty bankowe. 2.Uchwala si~ przychody w wysokosci 17.833.761 zl. i rozchody w wysokosci 1.780.000 zl., a przypadajqce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci 1.780.000 zl. zostan'l pokryte z wolnych srodk6w w wysokosci 1.049.561 zl. i kredyt6w w wysokosci 730.439 zl., zgodnie z za1'lcznikiem nr 3 do uchwaly. 4. Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci 16.053.761 zl. S'l przychody pochodz'lce z kredyt6w w kwocie 16.053.761 zl. 5. 1.Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2010 oraz wysokos6 naklad6w inwestycyjnych na poszczeg61ne zadania zawiera za1'lcznik nr 4 do uchwaly. 2. Ustala si~ limity wydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z za1'lcznikiem nr 5. 6. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

ZahlCznik ill 1 Do uchwaly Nr XLIX/3651 10 Rady Miasta z dnia 14 lipca 2010 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 801 Oswiata i wychowanie 219.317 6330 Dotacje celowe otrzymane z 219.317 budzetu panstwa na realizacj~ inwestycji i zakup6w inwestycyjnych gmm wlasnych Ogolem 219.317 Wtym: Dochody biezqce Dochody majqtkowe 219.317

Zalqcznik nr 2 Do uchwaly Nr XLIX/365/1 0 Rady Miasta z dnia 14 lipca 2010 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia 758 Ro:ine rozliczenia 9.317 75818 Rezerwy og6lne 9.317 Wydatki biezqce z tego: 9.317 wydatki jednostek 9.317 budzetowych z tego: wydatki zwiqzane z realizacj'l 9.317 zadail statutowych jednostki 801 Oswiata i wychowanie 50.000 115.000 80101 Szkoly podstawowe 50.000 90.000 Wydatki biezqce z tego 90.000 wydatki jednostek 90.000 budzetowych z tego: wydatki zwi'lzane z realizacj'l 90.000 zadail statutowych jednostki Wydatki maj'ltkowe z tego: 50.000 inwestycje i zakupy 50.000 inwestycyjne 80195 Pozostala dzialalnosc 25.000 Wydatki majqtkowe z tego: 25.000 inwestycje i zakupy 25.000 inwestycyjne 921 Kultura i ochrona 55.000 dziedzictwa narodowego 92119 Biblioteki 55.000 Wydatki maj'ltkowe z tego: 55.000 inwestycje i zakupy 55.000 inwestycyjne Ogolem 50.000 179.317 Wtym: Wydatki biez'lce 99.317 Wydatki maj'ltkowe 50.000 80.000, I (A At MI.' OpJi;0"CKi\

Za1'lcznik ill 3 Do uchwaly Nr XLIXl356110 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14lipca 2010 r. Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyzki budzetowej w 2010 roku Wyszczeg6lnienie Plan na 2010 rok & Saldo Przychody Rozchody Finansowanie deficytu 16.053.761 17.833.761 1.780.000 budzetowego og61em Przychody z zaciqgnil(tych 952 16.784.200 kredytow i pozyczek ogolem wtym: - przychody z zaciqgni~tych kredyt6w na rynku krajowym 16.784.200 na pokrycie dejicytu budtetu Wolne srodki jako nadwyzka srodkow pienil(znych na 955 1.049.561 rachunku biez'lcym budzetu Miasta wynik~j'lca z rozliczen kredytow i pozyczek z lat ubieglych Splaty otrzymanych krajowych 992 1.780.000 pozyczek i kredytow 1 0 I W,;y tv, I I I (1\ ~,"'C(KA

Zala,cznik nr 4 do uchwaly Nr XLIX1365 /10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lipca 2010 roku. PLANOWANE NAKt.ADY NA REALlZACJ~ INWESTYCJI W 2010 ROKU c: Zrodfa finansowania "0 tll" Q) ~ Zmniejszenia Zwi~kszenia o Q) srodki wlasne >.:i<:{/) Dotacje a.e c: I'll -0 >. U. I'll.- I'll Lp Nazwa zadania ~ a. 'i:: c:.- >.!jo N - E ~.~ S 1 2 DZIAt. 600 TRANSPORTIt.ACZNOSC / a.. N ~o.. 3 4 5 6 7. 8 9. 2927000 0 0 2927000 1034200 800000 1092 800 Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne 2927000 0 0 2927000 1 034200 800000 1 092800 1. Budowa dr6g gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciqgu ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: "Narodowy 2 225 000 2225000 532200 600000 1 092800 Program Przebudowy Dr6g Lokalnych 2008-2011". 2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzy:zowaniu ul. Katowickiej i 72000 72 000 72000 Tomaszowskiej 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul.katowickiej 50000 50000 50000 4. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sciezki rowerowej na odcinku od ul. Lowickiej do osiedla 40000 40000 40000 Zamkowa Wola 5. Budowa witaczy na terenie miasta 65000 65000 65000 6. Budowa ul.murarskiej 250000 250000 150000 100000 7. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 25000 25000 25000 dr6g na osiedlu Skierniewicka 8. Budowa zatoki parkingowej w ul.niepodleglosci 200000 200000 100000 100000 DZIAt. 700 100000 0 0 100000 50000 50000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami 100000 0 0 100000 50000 50000 1 Zakup grunt6w w zasoby komunalne 100000 100000 50000 50000

Zrodfa finansowania Lp Nazwa zadania "0 Zmniejszenia Zwi~kszenia srodki w{asne Q) CG' Dotacje t:! c: o ~ 0..!!! 0. Q).. >-~{/) -- N c: E c: c E >-c..>o "0>-!!! N C1l.!!!~ Q)-NLL a.....os a: E ~o.. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9. DZIAt. 750 423550 0 0 423550 ADMINISTRACJA PUBLlCZNA 120000 300000 3550 Rozdzial75011- Urz~dy wojewodzkie 3550 3550 3550 1. Zakup sprz~tu komputerowego dla Urz~du Miasta 3550 3550 3550 Rozdzial 75023- Urz~dy miast 368020 0 0 368020 68020 300000 0 1. 1 Zakup sprz~tu komputerowego dla Urz~du Miasta 68020 68020 68020 2 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy 300000 300000 budynku Ratusza 300000 Rozdzial 75095- Pozostala dzialalnosc 51980 51980 51 980 "Budowa Zintegrowanego Systemu e-uslug Publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego (Wrota Regionu L6dzkiego)" - dotacja celowa na realizacj~ 31 980 31 980 31 980 wsp61nego przedsi~wzi~cia z Wojew6dztwem Lodzkim 2. Zakup barier ochronnych do zabezpieczania imprez 20000 20000 20000 DZIAL 801 3163500 50000 25000 3138500 1139183 1 780000 219317 OSWIATA I WYCHOWANIE Rozdzial80101 - Szkoly podstawowe 855000 50000 805000 385683 200000 219317 1 Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka 1.1 Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej ill 1 2. Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic Szkoly Podstawowej or 1 3. Wykonanie plac6w zabaw dla dzieci przy szkofach 300000 0 300000 300000 0 0 300000 300000 300000 55000 55000 55000 podstawowych Nr 1, 2 i 4, realizowanych w ramach 500000 50000 450000 30683 200000 219317 rzado\vego programu "Radosna szkota"

ra' Zmniejszenia Zwi~kszenia o Ql c: srodki wtasne "0 c: >'~-(j) o..i: E...N Dotacje ~ Ql ~ >.uo Lp Nazwa zadania _ N - c:~>. "0 >. Il. L.. E c. (J)NLL N ~'E i ~OS Il. N ~ Cl.. Rozdzial80104- Przedszkola 2280500 0 2280500 700500 1580000. 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m. 405000 405000 25000 Rawa Mazowiecka 380000 J.J Remont elewacji budynku wraz z przebudow'\. J. elewacji frontowej Przedszkola nr 2 405000 405000 25000 380000 2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 5 1 500000 1500000 500000 1000000 3. Zagospodarowanie terenu wok61 Przedszkola nr 5 355000 355000 155000 200000 4. Zakup zmywarek z funkcja,.wyparzania dla Przedszkola Nr 1 i Nr 5 20500 20500 20500 Rozdzial 80110- Gimnazja 25000 0 0 25000 25000 0 1 Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum 25000 25000 25000 0 Nr 1 Rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnosc 3000 25000 28000 28000 Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka JJ Promocja projektu pn."poprawa warunk6w bazy oswiatowej przedszkoli, szk61 podstawowych i gimnazj6w na terenie miasta Rawa Mazowiecka" 2. Projekt pt. "Szybciej, lepiej, skuteczniej- rawska eoswiata". 3000 3000 3000 3000 3000 3000 25000 25000 25000

Lp Nazwa zadania "'C (1) Zrodla finansowania IV' t:! c: Zmniejszenia Zwi~kszenia o (1) Co.!2 Co'i:: srodki wtasne... >'~-(f) N Datacje >'uq C E c: l'o "0>..!2 N l'o,- Q)NLL 0- -0- E N ~o. '-OS 1 2 3 4 5 6 7 8 9. " DZIAt. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 160000 0 55000 215000 155000 60000 0 NARODOWEGO Rozdzial92118 - Muzea 160000 160000 100000 60000 1, Generalny remant gornej cz((sci baszty zamkawej 1. wraz z pakryciem dachu Rozdzial 92116 - Biblioteka Projekt pt. "ekulturalna Rawa-poprawa infrastruktury kulturalnej. DZIAt. 926 KULTURA FIZYCZNA 160 000 160 000 100 000 60 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 16550000 0 0 16550000 344600 12900000 3305400 Rozdzial 92601 - Obiekty sportowe 16550000 0 16550000 344600 12900000 3305400 1. Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem 15500 000 15500 000 294600 12900 000 2305400 w Rawie Mazowieckiej 2. Budowa trybun i ogrodzenia stadionu miejskiego w Rawie Mazowieckiej 1000 000 1000 000 1000 000 3. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stadionu miejskiego 50 000 50 000 50 000 OGOt.EM 23324050 50000 80000 23354050 2842983 15890000 4621 067 I I, v Nit CKA ~(/

Zal,!:cznik ill 5 Do uchwaly Nr XLIX/365 /1 0 Rady Miasta Rawa Mazowiecka zdnia 151ipca 2010r. Lp. N azwa zadania Zr6dla Jednostka Planowane Okres realizacji finansowania realizujl'l,ca naklady 2010 2011 2012 zadanie og6lem I. Dzial 801- Oswiata i wychowanie 5.738.000 733.000 2.159.000 2.846.000 1. Dzial 801- Poprawa warunk6w bazy Srodki Urzl'l,dMiasta 4.744.000 708.000 1.190.000 2.846.000 oswiatowej na terenie m.rawa wlasne Rawa Mazowiecka Mazowiecka 1.1 Remont szatni dla potrzeb sali 300.000 gimnastycznej Nr 1 w Szkole Podstawowej 1.1 Zagospodarowanie terenu wok61 1.646.000 Szkoly Podstawowej Nr 1 1.2 Remont i modemizacja klatki 120.000 schodowej w Szkole Podstawowej nr 1 1.3 Wymiana podl6g w Szkole 788.000 Podstawowej Nr 1 1.4 Utworzenie i wyposazenie pracowni 150.000 plastycznej w szkole Podstawowej Nr 1 1.5 Budowa biezni lekkoatletycznej 0 650.000 nawierzchni poliuretanowej w Szkole Podstawowej Nr 4 1.6 Remont elewacji budynku wraz z 405.000 przebudowl'l, elewacji frontowej Przedszkola nr 2

1.7 Przebudowa instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wod.kan w budynku przedszkola nr 2 211.000 1.9 Utworzenie oddzia16w integracyjnych 50.000 w Gimnazjum Nr 1 1.10 Utworzenie i wyposazenie 400.000 interaktywnej biblioteki w Gimnazjum Nr2 1.11 Promocja projektu pn. "Poprawa 3.000 10.000 warunk6w bazy oswiatowej przedszkoli, szk61 podstawowych i gimnazj6w na terenie miasta Rawa Mazowiecka" 1.12 Menedzer kontraktu 11.000 2. Projekt pn. "Szybciej, lepiej, skuteczniej- rawska eoswiata". Srodki Urzctd Miasta 994.000 25.000 969.000 wlasne Rawa Mazowiecka II. Dzia1900, rozdzia190001- Wniesienie wkladu pieni~znego Miasta Rawa Mazowiecka do sp61ki "Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja" Srodki Urzctd Miasta wlasne Rawa 5.521.100 3.429.289 2.091.811 Mazowiecka

III. Dzial 921, rozdzial 92116-2.355.000 55.000 2.300.000 Srodki Urzqd Miasta Projekt pn." e-kulturalna Rawawlasne Rawa poprawa infrastruktury kulturalnej. Mazowiecka IV. Dzia1926, rozdzia192601- Budowa Srodki Urzctd Miasta 24.748.000 15.500.000 8.274.000 974.000 wlasne Rawa krytej plywalni wraz ze sztuczllym Mazowiecka lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej Og61em 38.362.100 16.288.000 16.162.289 5.911.811, ' {" 'IC fila \, ~I~r,( \' f'v 'lwllcka "~~