województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Przedszkole Integracyjne Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 4 4 80 60 3. Etaty 16,96 13,95 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 80104 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 893 356 718 530 80% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 180 3 640 4010 Wynagrodzenie osobowe 572 028 432 980 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 871 57 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 522 71 670 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 041 110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 466 9 600 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 213 640 4260 Zakup energii 48 774 56 140 4270 Zakup usług remontowych 10 997 9 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 805 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 621 12 650 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 778 1 860 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400 4430 Różne opłaty i składki 0 480 4440 Odpisy na ZFŚS 43 553 44 940 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 575 1 520 4700 Szkolenia pracowników 535 800
Rozdział 80104 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80104 Dochody ogółem : C 40 000 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 718 530 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 640 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 430 2 210 4010 Wynagrodzenia osobowe 432 980 Pedagodzy 3,95 etatów x 12 m-cy nagroda 0,8% nagrody jubileuszowe 99 155 82 585 670 15 900 Obsługa 10 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 333 825 326 625 3 300 3 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 670 4120 Składki na Fundusz Pracy 110
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 600 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 640 4260 Zakup energii 56 140 4270 Zakup usług remontowych 9 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 12 650 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 860 4410 Podróże służbowe krajowe 400 4430 Różne opłaty i składki 480 4440 Odpisy na ZFŚS 44 940 pedagodzy administracja i obsługa 28 400 13 800 emeryci 2 740 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 520 4700 Szkolenia pracowników 800
11.Dochody - ogółem 40 000 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Integracyjne nr 137 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 2 969 6 052 204% 4700 Szkolenia pracowników 2 969 6 052
Rozdział 80146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 6 052 4700 Szkolenia pracowników 6 052 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie.....
( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Przedszkole Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 22 20 3. Etaty 9,78 11,8 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 721 604 772 400 107% 4010 Wynagrodzenie osobowe 528 334 570 340 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 172 34 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 586 102 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 994 13 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 800 19 800 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 7 000 7 360 4260 Zakup energii 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 100 4440 Odpisy na ZFŚS 14 618 14 600 B
Rozdział 80149 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80149 Dochody ogółem : C 0 1. Wydatki : D Uzasadnienie wydatków dochodów 772 400 4010 Wynagrodzenia osobowe 570 340 Pedagodzy 10,30 etatów x 12 m-cy nagroda 0,8% 523 900 519 740 4 160 Obsługa 1,5 etatów x 12 m-cy nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 46 440 46 070 370 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 800 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 360 4260 Zakup energii 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na ZFŚS 14 600 pedagodzy administracja i obsługa 14 600 0
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole Integracyjne nr 137 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80195 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 1 431 1 500 105% 4440 Odpis na ZFŚS 1 431 1 500
Rozdział 80195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 500 4440 Odpis ZFŚS 1 500
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 852 Rozdział 85211 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Przedszkole Nr 137 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85211 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 102 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe 85 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 0,00
Rozdział 85211 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85211 C Dochody ogółem : 0 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 Obsługa dodatek motywacyjny 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00
11.Dochody - ogółem 0 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )