UCHWALA NR XXII/162/12 RADY POWIATU WOLOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok 2012 Na podstawie art. 211, 212, 220, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; ze zm.), Rada Powiatu Wolowskiego uchwala, co nastepuje:' I. l. Wprowadza sie zmiany w dochodach budzetowych powiatu zgodnie z zalacznikiem nr 1 do uchwaly.w wynikuzmian, dochodyzwiekszylysie o kwote 171482,00 zl 2. Wprowadza sie zmiany w wydatkach budzetowych powiatu zgodnie z zalacznikiem nr 2 do uchwaly.w wyniku zmian, wydatki zwiekszylysie o kwote 171482,00 zl 3. Wprowadza sie zmiany w zalaczniku nr 6 - uchwaly budzetowej "Dochody budzetu i wydatki budzetu Powiatu Wolowskiego zwiazane z realizacja zadan wykonywanych w drodze umów lub porozumienmiedzyjednostkami samórzaduterytorialnego"zgodnie zalacznikiemnr 3 do uchwaly.. 4. Wprowadza sie zmiany w zalaczniku nr 7 - uchwaly budzetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Wolowskiego w 2012 roku" zgodnie z zalacznikiem nr 4 do uchwaly. 5. Wprowadza sie zmiany w zalaczniku nr 8 - uchwaly budzetowej "Wydatki majatkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 ro)m" zgodnie z zalacznikiem nr 5 do uchwaly 2. W wyniku wprowadzonych zmian budzet powiatu wynosi: 1. Dochody w lacznej kwocie w tym: a) dochody biezace w kwocie b) dochody majatkowe w kwocie 2. Wydatki w lacznej kwocie w tym: a) wydatkibiezace w kwocie b) wydatkimajatkowew kwocie 54239707,50 zl 49 820754,50 zl 4418953,00 zl 57540827,50 zl 49 565 119,50zl 7 975 708,00 zl 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu Wolowskiego. 4. - Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Id: A4E3F8CD-5F A 1-46 l 9-9E4A-F93275E87039. Podpisany
Przewodniczacy Rady Powiattt-Wolowskiego Id: A4E3F8CD-SF A 1-4619-9E4A-F9327SE87039. Podpisany Strona 2
Zalacznik nr 1 do uchwaly nr XXII/162/12 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. DzialI Rozdzial I Paragraf Tresc Przed zmiana Zmiana Po zmianie :r~o P9ij;!l!ieino$.c',...,f.? Q Q?4,OQ 36'193,00 1 f.?q?17;oq PrÓ'gtpU!)I!C~lie'p(jwi.a~óWe 66560,00 36193,00 9274a;00 celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 6300 Isamorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnychi zakupów inwestycyjnych 0,00 36 193,00 36 193,00 '700 Gospoda'i'ka mieszkaniowa 47443$,QO?5OQQ,0 49.9438,OQ; Gospodarka grll~tamii nieruchon;to~ciami 474438,00 499 438,00,750 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadpwej oraz innych zadan zleconych ustawami Administracja publiczna' 404438,00 25000,00 429 438,00 3015693,00 30O193,OO 75020 ' Starostwa powiatowe 2871783,00 Wplywy z róznych dochodów 5 023,00 1 500,00 6523,00 ;1Plomocja jednostek samorzadu terytorialn",go 14.525;O 3 omoi 17525,O] 0,001 3 000,00 3000,00 7299554;001 25 000,00 174554,00] 1 012000,00] -25000,00 987000,00i Id: A4E3F8CD~5F Al ~4619-9E4A~F93275E87039. Podpisany Stro~
Zalacznik nr 2 do uchwaly nr XXII/162/12 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. Dzial Rozdzial Paragraf Tresc Przed zmiana Zmiana Po zmianie 600 Tl'anspo..llacznosc ',' nn i;iii4'0655q;q'q 60014 Drogi publicznepowi!ltowe '0?AR60aQ,OO.- Dr:'9.";i'"'C F'!';;Y V'!!l, i;""; 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 491 000,00-19 000,00 472000,00 ii50 Administracja pl.lbliczo 7930\lPZ;OO...i...;;iiAca"nn \:'19!'8S9,Oq 75020 Staros.tviapoWiatowe A'<I""':;;""; [I'O'>"OAI'IIi '.;($0$$76,00 4260 Zakup energii 155 000,00 13982,00 168 982,00 ; 75075 Promocja jeq!losfeksamótza,dóterytprii'!lpego 6082a.oo. nnnar...,... :8,,9q 4300 Zakup uslug pozostalych 12 000,00 3000,00 15000,00 801 Oswiata i wyct!owanie 19 8S87.4.MQ!l800,()Q \i1...'92154.1jqp 80111, Gimnazja specjalne diihlii'\'i'\r 2601936,00.2$409$6,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budzetowych 0,00 39 000,00 39000,00 80130 SZkolyzaWóqqwe,e248 652,00,I':nnil'nnr e196 giqq 80142 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 266 000,00-50 000,00 1 216 000,00 o.srodkl sikoleoia, doksztalpagjai i/i doskonaleniam.dr', IIfO.QC,lg,. i; ;...";;;..' ;..- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 300,00 3 280,00 113 580,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 22 220,00 630.00 22850,00 41.20 Skladki na Fundusz Pracy 3 170,00 90,00 3 260,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4 500,00 14500,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 5 260,00 8 400,00 13660,00 4300 Zakup uslug pozostalych 5 000,00 62000,00 67000,00 Op/aty z ty1uluzakupu uslug 4360 telekomunikacyjnych swiadczonych w 500,00 200,00 700,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Op/ata z ty1uluzakupu uslug 4370 telekomunikacyjnych swiadczonych w 1 600,00 200,00 1 800,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróze sluzbowe krajowe 2 823,00 500,00 3 323,00 852 Pomoc spo.leczna 6 99479a; P 174 6PO,OIJ m 85201."A;';"''''A plaqgwkiopiekunczo"\'yydhpwawp+e 4 8a801aiO,Q.,..',,..,:,,:,.! celowa z budzetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadan zleconych'do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 045 000,00-45 000,00 2000000,00 6050 Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych 578 000,00 72 600,00 650600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnejednostek budzetowych 0,00 95 000,00 95 000,00 85204 Rl;'>diioyzastepcze gr?475,00 7 "nn.....;;c'a... Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami 100000,00 45000,00 145000,00 samorzadu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76 900,00 7 000,00 83900,00 854 Edukacyjna opieka Wycl1pWWaa 4875203,00 50:10P}P(I 425O3,OO 85420 Mfudilelowe osrodkiwych9wawce 2.1A;v.{v;\.''''1 5Q 100,00 4210 Zakup materialów i wyposazenia 56889,00 18 000,00 74889,00 4270 Zakup uslug remontowych 75000,00-40 900,00 34 100,00 --- 926 6050 Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych 85000,00 73 000,00 158000,00 Kultura '.23j5$4p,Qp.. i 12P'ÓOI);I)O.."2j95pO;jjd 92601 o.biek1yelppowe 2.&,"!/VVYi\l'l ;"'A.,,,,,...Ai."linnnnA g/mi\i\lv,\i\j 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2 296 000,00-120 000,00 2176000,00 Razem: 57 369 345,50 171 482,00 57540827,50 Id: A4E3F8CD-SF A 1-4619-9E4A-F9327SE87039. Podpisany
Zalacznik nr 3 do uchwaly nr XX11I162112Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. Dochody budzetu Iwydatki budzetu Powiatu Wolowsklego zwiazane z realizacja zadan wykonywanych w drodze umów lub porozumien miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego. Dzial Rozdzlal Paragraf DOCHODY Wartosc 010 Rolnictwo Ilowlecho 25 000,00 "_., 01Q? Viczel1le..p(odukcji,gruntóYlr9.19ych. 25 000,00 celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 6300 samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoslaskiego - zakup sprzetu pomiarowego i 25 000,00 inlonnatycznegd oraz oprogramowania" na potrzeby zadan do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 600 >.0 o TransDort I lacznosc ; i 1 637 667,00 60013 Drogi publicznewojewódzkie. 1 637667,00 Dotacje celowe otrzymane od samorzaduwojewództwa na zadania biezace reallzowan na podstawie porozumien(umów) miedzyjednostkami samorzadu 2330 terytorialnego 1 601 474,00 Wolowle-utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich --60014 - -'" Drogi publicznepowiatowe 36 193,00 celowa na pomoc finansowa udzielana miedzyjednostkami samorzadu tervtorialneaona dofinansowaniewlasnychzadan inwestvcvinvchi zakuców 6300 Gmina Wolów dofinansowanie do zadania Inwestycyjnego pn. Przebudowa 36193,00 drogi powiatowej nr 1284D w miejscowosci Gródek. epat I 801 i OSwiata Iwychowanie 253 949,00 80110 Gimnazja,... 134900,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie. porozumien (umów) miedzyjednostkami samorzaduterytorialnego 2310 134900,00 Powiatowy Zespól Szkól w Brzegu Dolnym Gimnazjum -realizacja zadan bletacych.80147 '.!3lbIiÓ\eki.I'OOagogiczne 119049,00 Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewódz1wa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu 2330 tervlorialnego 119049,00 Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w 852... <" Pomoc spoleczna 2 256 500,00 85201 Placówki opiekunczo-wychowawcze 2194 000,00 85204 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadaniabiezace realizowane na podstawie 2320 porozumien (umów) miedzyjednostkami samorzaduterytorialnego Prowadzenie dzialalnosci placówek opiekunczo. wychowawczych w Powiecie Wolowsklm 2320 2 194 000,00 R()dzin:zastepcze 62 500,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzyjednostkami samorzaduterytorialnego Rodziny zastepcze -utrzymanie dzieci w rodzinach zastepczych w Powiecie Wolowsklm 62 500,00 854, > Edukacyjna opieka wychqwawcza 42 055,00 85406 Poradnie psychologino-pedagoglczne, W tym poradnie specjalistyczne 42 055,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wolowle -wspól1lnansowanle doradcy metodycznego 42 055,00 926 KUltura fczna 638 000,00..:z601 Obiekty sportowe 638 Ooo,OC 6300 celowa otrzymana z tytulu pomocy fnansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 228 000,00 Gmina Wolów dofinansowanie do zadania Inwestycyjnego Moje boisko Orlik 2012" lorzv Zasoole Szkól Im.T.Koscluszkl w Wolowle 228 OOO,OOzI - Urzad Marszalkowski WoJewódz1wa Dolnoslaskiego pn."moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkól Im.T.Kosciuszklw. 260 000,00 zl, oraz Moje boisko Orlik 2012. 410000,00 przy Zespole Szkól Ogólnoksz1alcacych w 150000,00 zl. Razem: 4 853 171,00 Id: A4E3F8CD-5FAl-4619-9E4A-F93275E87039. Podpisany s~
Dzial IRozdzial I Paragraf 801 Oswiata I wychowanie 80130 WYDATKi 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego 3 427,001 852'~ 85204 Kurs zawodowy uczniów szkól Miasto Zielona Góra Porrióc,spoleQ~na 145000,00 2320 Dotacje celo\'ie przekazane dla powiatuna zadaniabiezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzyjednostkami samorzaduterytorialnego 145000,00 92116 Rodziny zastepcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastepczych Kultura Bi _V_,.V.~'h'.'.',"= 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Gmina Wolów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 16000,00 92195 2310 Dotacje celowe przekazane gminiena zadaniabiezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzyjednostkami samorzaduterytorialnego Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego- pozostala dzialalnosc Gmina Winsko 926 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego Pozostala dzialalnosc Gmina Winsko 1 000 zl 1 000,00' Razem: 166427,00 - Id: A4E3F8CD-5F A 1-4619-9E4A-F93275E87039. Podpisany St~
ZaJaczniknr 4 do uchwalynr XX1I/162112Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Wolowskiego w 2012 roku. Dzlall Rozdzial I Paragraf 8013"0 Tresc 4 lnoksztalcace 25401 podmiotowa z budzetu niepublicznejjednostki systemuoswiaty $zrqiy%liwqdawe dla Dotacje celowe przekazane dla powiatu na' 2320lzadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego. Rodzaj dotacji podmiotowa celowa Jednostka otrzymujaca dotacje Jednostka sektora finansów publicznych 5 6 Niepubliczne Liceum Ogólnoksztalcace Porozumienia Powiatami z Jednostka spoza sektora finansów publicznych 7 Po zminie 10 534 300,00 356 822.00 356822,00 3427.00 3 427,00 25401 podmiotowa z budzetu dla niepublicznejjednostki systemuoswiaty podmiotowa Dzienny Osrodkek Rehabilitacyjno - Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepelnosprawnych w 174051,00 2394 600,00 2,000 000.00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2830lzadania biezace.realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego celowa Wielofunkcyjna Placówka Opiekunczo- Wychowawczej "Wiosna" w Krzydlinie Malej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame. 2 000 000,00 celowa Stowarzyszenie Osób Niepelnosprawnych w. 249 600,00 145000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320lzadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego. celowa Miejskie Osrodki Pomocy Spolecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na terenie innych powiatów na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastepczych. 145 000,00 ochrona dziedzictwal 32 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na 2310lzadania biezace realizowane na podstawie' porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego celowa Porozumienia Gminami z 16 000,00 - Dotacje celowe przekazane gminie na 2310lzadania biezace realizowane na podstawie' porozumien (umów) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego celowa Porozumienia z Gminami na dofinansowanie imprez i wydarzen kulluralnych. 1 000,00 Id: A4E3F8CD-SFAI-4619-9E4A-F9327SE87039. Podpisany St~
,... Dotacje celowe z budzetu jednostki Otwarte konkursy samorzadu terytorialnego, udzielone w zwiazane z realizacja 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zadan z zakresu kultury 15 000,00 dofinansowanie zadan zleconych do celowa realizowaneprzez realizacji organizacjom prowadzacym fundacje i dzialalnosc pozy1kupblicznego stowarzyszenia. 926 Kultura fizyczna 6 000,00 92695 Pozostala dzialalnosc 6 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na Porozumieniaz 2310 zadania biezace realizowane na podstawie Gminami na porozumien (umów) miedzy jednostkami celowa dofinansowanieimprez i samorzadu terytorialnego wydarzen sportowych. 1000.00 Dotacje celowe z budzetu jednostki Otwarte konkursy samorzadu terytorialnego, udzielone w zwiazane z realizacja 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub zadan z zakresu kultury 5000.00 dofinansowanie zadan zleconych do celowa fizycznej realizowane realizacji org<1nizacjom prowadzacym przez organizacje dzialalnosc pozy1kupublicz,nego pozy1kupublicznego Razem 2 966 900,00 Id: A4E3F8CD-5F A 1-4619-9E4A-F93275E87039. Podpisany s.o~
] 1~- ~ I Zalaczniknr 5 do uchwaly nr XXIVI62112 Zarzadu Powiatu WoIowsklego z dnia 2 sierpnia 2012r. r Strona Wykaz wydatków majatkowych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku... _hh.,'-. Planowa'iiiYiy'datkl"majatkowe./ Y(.tymwydatki na Inwestycje I z8l(upy InwestycyJi1 flnansowan Ogólem przy: Wyszczególnienie Jednostka.reallzujaca! L.p. DzIal Rozdz. planoane P/IIPna 2012 Udzlllle sroclków z t.idzll'llesrodkówo wydatek \VYCIat1d, lidzla/e srodków tytulu dotlcjll/nnych których mowa w arl5 wlasnych iródel.'..' usf.tpkt 2 I 3IIofP l. 2. 3... 5. 6. 7. 8. 9. '0. 11. 'Zakup sprzetu pomiarowego liniarmatycznego oraz 1. 010 01042 6060 oprogramowania' niezbednego do prowadzenia spraw 25 000,00 25000,00 0,00 25 000,00 ochrony gruntów rolnych 2. 600 60014 6050 Przebudowadr. pow.nr 1289DAJ.Jerozolimskie, clo2,0 km 4051000,00 60000,00 60000,00 Przebudowadr. pow.nr 1285Dna odcinkukrzydlinamala. 3. 600 60014 6050 Debnoo dl. 4,7 kmwrazz opracowaniemdokumentacji 3 403 000,00 25000,00 25 000,00 technicznel. 4. 600 60014 6050 Przebudowadr. pow. Nr1264Dw miejscowoscigródek-etap I 147000,00 233 000,00 233 000,00 Przebudowamostu na rz. Juszka wciagudr. pow.nr 1290Dkim 5. 600 60014 6050 lososiowice wrazz odcinkiemtej drogio clo1,dkmwrazz 2251 000,00 51 000,00 51 000,00 opracowaniemdokumentacjitechnicznej 6. 600 60014 6050 Przebudowaprzepustuceglanego sklepionegowciagu dr. pow.nr 1114Dna odcinkubialawywielkie. granicepow.(lubiel) 162000,00 42 000,00 42 000,00 I. Przebudowaprzepustu plytowegowciagu dr. pow.nr 1277Dna ode. Smogorzów Wlk. - Winsko 7. 600 60014 6050 260 000,00 61 000,00 61 000,00 II.Przebudowaprzepustusklepionegoceglanegow ciagudr. pow. Nr 1277D na ode. Smogorzów Wlk. - Winsko 1 z 2 Zakupsprzetu do biezacego utrzymaniadróg powiatowych 8. 600 60014 6060 (zageszczarka wibracyjnaspalinowa,kosiarkabijakoy'"do 50000,00 50 000,00 50 000,00 koszeniapoboczy,mieszalnikdo soliipiasku) 9. 710 71012 6060 Dostawasprzetukomputerowego 14000,00 14000,00 14000,00 10. 750 75020 6050 Modemizacjasieci komputerowejw Starosl',YiePowiatowym- 20 9 0,00 20910,00 20910,00 zwiekszenieprzepustowoscilacza intemetowe90 11. 750 75020 6050 ModemizacjakotlownigazowejwbudynkuStarostwa 6 700,00 6 700,00 6 700,00 Powiatowegow. 750 75020 6057 1 785 522,00 1 785 522,00 12. RenowacjaZamkuPiastowskiegow 3 558 000,00 750 75020 6059 1 109478,00 l 109478,00 13, 750 75020 6060 Dostawazestawudoprezentacjimultimedialnej (projek1orwrazz 15 000,00 15 000,00 15000,00 ekranemprojekcvinym) 14. 801 80102 6050 Robotybudowlane-wykonanielewacjibudynkuZespolu zkó/ 165000,00 72 498,00 72 498,00 Specjalnychnr4w. 15. 801 80111 6060 Zakupmobilnejpracownikomputerowej 39000,00 39 000,00 9 000,00 30 000,00 Zespól Szkól Specjalnych nr 4 w Zespól Szkól Specjalnych w Lubiazu Id: A4E3F8CD-5F A 1-4619-9E4A-F93275E87039. Podpisany Strona 9
l I 16. 801 80130 6050 Robotybudowlane- wykonanielewacjibudynkuzespoluszkól 520 000,00 520 000,00 520 000,00 StarostwoPowiatowew Ogólnoksztalcacychw WoloYile.. 17. 801 80130 6060 Dostawa sprzetu do realizacji podstaw programowych szkolnictwa 70000,00 70000,00 70000,00 ponadgimnazjalnego 18. 801 80130 6050 I Przebudowa budynku na potrzeby stolówki przy Zespole Szkól 450000,00 450 000,00 im. T. Kosciuszki w WoloYile. II Dostawa i montaz wyposazenia 696 000,00 Zespól Szkól im. T. Kosciuszki technologicznego kuchnii w Zespole Szkól im.tadeusza w 6050 Kosciuszki przy ul.t.kosciuszki 27 w WoloYile-etap I 246 000,00 246 000,00 Przebudowa budynku Zespolu Szkól im.t. Kosciuszki w WoloYile ul. Kosciuszki 27 wraz ze zmiana sposobu uzytkowania z 6050 dostosowaniem do funkcjonowania Placówki Opiekunczo- 19. 852 85201 Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie. 6060 Dostawa wyposazenia dla Placówki Opiekunczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie Wykonanie ogrodzenia Placówki Opiekunczo Wychowawczej Typu 20. 854 85420 6050 Socjalizacyjnego w Godziecinie na potrzeby nowo powstalych oddzialów MOW przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. 650 600,00 650600,00 650600,00 95 000,00 95 000,00 95000,00 54 000,00 54000,00 54000,00 21. 854 85420 6050 Przebudowa instalacji wodociagowych, kotlownia gazowa i kolektory sloneczne na potrzeby cieplej wody uzytkowej w budynku Zespolu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 22. 854 85420 6050 Modemizacja wezla cieplowniczego w budynku Zespolu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 85000,00 85000,00 85000,00 19 000,00 19000,00 19 000,00 Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu" Moje 23. 926 92601 6050 boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkól im.t.kosciuszki w WoloYile. 1 231 400,00 1217000,00 229 000,00 988 000,00 Budowa boisk sportowych w ramach budowykompleksu" Moje 24. 926 92601 6050 boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkól Ogólnoksztalcacych w 959 000,00 959 000,00 309 000,00 650 000,00 WoloYile. Zespól Placówek Resocjalizacyjnych Zespól Placówek Resocjalizacyjnych Ogólem 18340610,00 7 975 708,00 4 497 186,00 1 693 000,00 1 785 522,00 X y Strona 2 z 2 Id: A4E3F8CD-5F A 1-4619-9E4A-F93275E87039. Podpisany Strona 10
Uzasadnieni~ Zwieksza sie planowane dochody i wydatki ogólem o kwote 171 482,00 zl. W wyniku zmian deficyt nie ulegl zmianie i prognozuje sie go w kwocie 3301 120,00 zl. Planowane przychody wynosza 4301 120,00 zl w tym: z tytulu z wolnych srodków z 2011r. o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2094 120,00 zl oraz z tytulu emisji obligacji w wysokosci 2207 000,00 zl. Planowane rozchody z tytulu wykupu obligacji wynosza 1 000000,00 zl. Zmiany planu budzetu dotycza: l. Zwieksza sie dochody o kwote 36193,00 zl z tytulu planowanej dotacji z budzetu Gminy Wolów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D w miejscowosci Gródek - etap 1. (dofinansowanie budowy chodnika) 2. Zwieksza sie planowane dochody w wysokosci 30000,00 zl z tytulu darowizny, otrzymanej z Fundacji Polska Miedz w Lubinie na rzecz Zespolu Szkól Specjalnych w Lubiazu z przeznaczeniem na dofinansowanie zaktlpu mobilnej pracowni komputerowej. Wklad wlasny wynosi 9000,00 zl. ( Po stronie wydatków w kwocie 39 000,00 zl wprowadza sie zadnie inwestycyjne pn. "Zakup mobilnej pracowni komputerowej" - zadanie pod poz. nr 15 w zalaczniku nr 5 do niniejszej uchwaly) 3. Na podstawie podpisanej.umowy nr 2/KN/2012 z Kuratorium Oswiaty, zwieksza sie planowane dochody i wydatku biezace o kwote 79 800,00 zl, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnosla.skiego. Projekt pod nazwa " Sladami dziedzictwa narodowego na kresach wschodnich, edukacja patriotyczna" realizowany bedzie przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w. (Wydatki realizowane beda 80142 - osrodki szkolenia i doskonalenia kadr.) 4. W zwiazku z realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej zwieksza sie planowane dochody i wydatki w rozdziale 85204 - rodziny zastepcze w wysokosci 7 000,00 zl. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastepczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina wlasciwa ze wzgledu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastepczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% wydatków na opieke i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastepczej, 30% wydatków na opieke i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastepczej, 50% wydatków na opieke i wychowanie dziecka - w trzecim roku i nastepnych latach pobytu dziecka w pieczy zastepczej. 5. Zwiekszono pozostale dochody wlasne o kwote 18 489,00 zl w tym m.in.: 13989 zl stanowi 5% planowanych wydatków z tytulu realizacji zadan z PFRON, 3 000,00 zl planowane dochody z tytulu podpisanej umowy ze Stowarzyszeniem TRATW A, zwiazku z zamieszczaniem w biuletynie powiatowym tekstów promujacych projekt realizowany przez w/w stowarzyszenie. Z tytulu w/w dochodów zwieksza sie planowane wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe oraz w rozdziale 75075 promocja jednostek samorzadu terytorialnego. 6. Na podstawie planowanego wykonania dochodów dokonuje sie korekty +/- 25 000,00 zl z tego: w rozdziale 70005 zwieksza sie dochody z tytulu realizacji zadan zleconych, natomiast w rozdziale 75618 zmniejsza sie planowane dochody. 7. Na podstawie planowanego wykonania wydatków dokonuje sie korekty +/- 45 000,00 zl z tego: zmniejszenie dotacji dla placówek opiekunczo wychowawczych natomiast zwiekszenie planowanych dotacji na zadania w zakresie rodzin zastepczych. Dokonuje sie zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych w tym: l) W wyniku zakonczonego postepowania przetargowego i wylonieniu wykonawcy zmniejsza sie o kwote 50000,00 zl planowane wydatki na zadaniu pn. "Roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku Zespolu Szkól Ogólnoksztalcacych w ". Id: A4E3F8CD-SF A 1-4619-9E4A-F9327SE87039. Podpisany ~1 2.
-- 2) Zwieksza sie o kwote 72 600,00 zl planowane wydatki inwestycyjne dotyczace zadnia pn." Przebudowa budynku Zespolu Szkól im. T. Kosciuszki w ul. Kosciuszki 27 wraz ze zmiana sposobu uzytkowania z dostosowaniem do funkcjonowania Placówki Opiekunczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie. 3) Planuje sie nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa wyposazenia dla Placówki Opiekunczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie" w wysokosci 95 000,00 zl. (Planuje sie, ze w IV kwartale 2012 roku, Jednostka rozpocznie dzialalnosc w nowo wyremontowanym budynku w ) 4) Planuje sie nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia Placówki Opiekunczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie na potrzeby nowopowstalych oddzialów MOW przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Planowany koszt inwestycji wynosi 54 000,00 zl. 5) W wyniku zakonczonego postepowania przetargowego i wylonieniu wykonawcy zmniejsza sie o kwote 121 000,00 zl planowane wydatki na zadaniu pn. "Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu" Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkól Ogólnoksztalcacych w. 6) Zwieksza sie o 1 000,00 zl planowane wydatki na zdaniu pn. "Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu" Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkól im. T. Kosciuszki w ". Autopoprawka W wyniku zakonczonego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1284 D w miejscowosci Gródek - etap - (ogólem wydatki zwiazane z realizacja zadania wraz z dokumentacja techniczna zamknely sie kwota 147 000,00 zl przy planie 252000,00 zl zmniejsza sie planowane wydatki o kwote 19 000,00 zl ( pozostala niewykorzystana kwota w wysokosci 86 000,00 zl przeznaczona bedzie na realizacje innych zadan badz zmniejszy planowany deficyt - zmiana zostanie dokonana na kolejnej sesji Rady Powiatu). Wprowadza sie nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja wezla cieplowniczego w budynku Zespolu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Realizacja tego zadania wplynie na zmniejszenie kosztów wynikajacych z ogrzewania obiektu. - Id: A4E3F8CD-SF A 1-4619-9E4A-F9327SE87039. Podpisany s..~