Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku" Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, poz. 1948; z 2017r. poz. 573), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie Krystyna Kościńska Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. 1. Ilekroć w tekście jest mowa o: 1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 2) Organizacji należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 3) Programie należy przez to rozumieć Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku; 4) Wieloletnim programie - należy przez to rozumieć Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2020 przyjęty uchwałą nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. 5) Mieście należy przez to rozumieć Gminę Miasto Koszalin; 6) dotacji należy przez to rozumieć dotacje określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; 7) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, 8) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy, realizowane przez organizacje; 9) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Koszalinie; 10) Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Koszalina; 11) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Koszalinie; 12) GRDPP należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie; 13) uchwale konsultacyjnej - należy przez to rozumieć uchwałę Nr XI/128/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 14) LIJW należy przez to rozumieć metodę Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, opracowaną na podstawie założeń Niezbędnika do samooceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzoną na podstawie metodologii określonej w Wieloletnim programie jako narzędzie wspierające Miasto oraz organizacje w dokonaniu wspólnej oceny jakości wzajemnych relacji oraz sformułowaniu kierunków rozwoju współpracy tak by przyczyniała się ona do podniesienia jakości życia mieszkańców Miasta. 15)Projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn. Koszalin - miasto na model. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet V Dobre rządzenie: Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora: Poddziałanie Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 1 1
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, realizowany przez Lidera projektu stowarzyszenie pn. Pracownia Pozarządowa oraz partnerów Fundację Nauka dla Środowiska i Gminę Miasto Koszalin, w terminie od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r. 2. Realizacja celów. Organizacje prowadzące działalność statutową na terenie Koszalina są ważnym partnerem Miasta, w realizacji zadań własnych i zleconych. Organizacje znając potrzeby lokalne, jednocześnie posiadając niezbędną specjalistyczną wiedzę, realizowały zadania pożytku publicznego w sposób skuteczny i efektywny. W ubiegłym roku Miasto podejmowało działania o charakterze finansowym polegające na udzielaniu dotacji na realizację zadań. Prowadzono również działania dotyczące wsparcia pozafinansowego wpływającego na zwiększenie aktywności Organizacji, pogłębianie wzajemnego zaufania oraz wspieranie rozwoju sektora pozarządowego poprzez wzajemne informowanie o kierunkach rozwoju, prowadzenie konsultacji z Organizacjami, udostępniania zasobów Urzędu, organizacji szkoleń oraz udzielania patronatów i referencji. Głównym celem Programu było zwiększenie udziału Organizacji w rozwoju Miasta i w realizacji usług publicznych skierowanych na rzecz mieszkańców Miasta poprzez tworzenie podstaw efektywnej współpracy w zakresie realizacji celów określonych w strategii rozwoju Koszalina. Cel ten został osiągnięty między innymi poprzez udział mieszkańców w życiu społecznym; zagospodarowanie i uatrakcyjnianie form spędzania wolnego czasu; pomoc osobom bezdomnym, ubogim, osobom niepełnosprawnym, a także promocję zdrowego stylu życia i rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Do celów szczegółowych programu należało: 1) wzmocnienie udziału Organizacji w procesach tworzenia polityk publicznych dotyczących ich działalności, 2) zwiększenie jakości realizacji zadań publicznych przez organizacje, 3) wspieranie procesów i rozwiązań służących budowaniu potencjału, zwiększaniu profesjonalizmu oraz integracji Organizacji. Powyższa działalność została zawarta w priorytetach określonych szczegółowo w programie. W 2016 roku za priorytetowe uznano zadania w następujących obszarach: 1) pomoc społeczna, 2) ochrona i promocja zdrowia, 3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 4) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 6) turystyka i krajoznawstwo, 7) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 8) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 9) edukacja, oświata i wychowanie, 10) ratownictwo i ochrona ludności, 11) promocja i organizacja wolontariatu, 12) działania wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej, 13) działania wspierające i integrujące Organizacje. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 2 2
Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji określonych w Programie. Współpraca Miasta z Organizacjami była monitorowana w czasie stosowania procedur zlecania zadań, jak i po ich zakończeniu. Podstawę monitorowania realizacji Programu oparto przede wszystkim o wskazane mierniki efektywności do których należały: a) liczba Organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji Programu, b) liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych, c) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań, d) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje, e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wynajem lokali i obiektów niezbędnych przy realizacji zadań publicznych. Tabela nr 1. Mierniki realizacji celów Programu w ujęciu trzyletnim. L.p. Nazwa miernika 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 1. liczba Organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu 111 108 105 2. liczba realizowanych wspólnie z organizacjami zadań publicznych 144 130 135 3. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań 10.546.074 w tym 1.137.690* 10.478.109,8 w tym 1.261.110* 10.642.385,43 w tym 1.372.190* 4 wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje 5.493.078,89 5.630.733,12 5.482.247,02 5 wysokość środków finansowych przeznaczonych na wynajem lokali i obiektów niezbędnych przy realizacji zadań publicznych 3.294.366,68 3.527.973,14 3.360.289,25 * wskazane kwoty stanowią środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C. Analizując wskazane mierniki w ujęciu trzyletnim należy stwierdzić, że wzrost względem 2015r. zachodzi w ramach liczby realizowanych wspólnie zadań, jednakże jest niższy niż 2014 roku. Podobna sytuacja występuje w ramach miernika dotyczącego liczby Organizacji biorących udział w realizacji Programu, która nieznacznie spadła lecz utrzymuje się na podobnym poziomie do lat poprzednich. Z analizy wynika, że wysokość środków finansowych zaangażowanych przez Organizacje ma zbliżoną wartość, jednak czynnik ten nie jest bezpośrednio związany z realizacją Programu, a wynika bardziej ze zdolności pozyskania źródeł zewnętrznych przez Organizacje zarówno publicznych jak i prywatnych. W ramach miernika odnoszącego się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na wynajem lokali i obiektów niezbędnych przy realizacji zadań nastąpił nieznaczny spadek jego wartości do roku 2015 ale wartość miernika jest wyższa w stosunku do roku 2014r. Miernik określający wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu na realizację zadań jest na w ujęciu trzyletnim na podobnym poziomie lecz ma tendencję wzrostową względem badanych lat. W ujęciu ogólnym należy stwierdzić, że ze zbliżonych nakładów finansowych w 2016r. otrzymano podobne efekty w ramach współpracy w realizacji zadań publicznych w stosunku do lat poprzednich. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 3 3
Ze składanych przez Organizacje sprawozdań wynika, że zadania były kierowane do bardzo dużej grupy mieszkańców, a działalność prowadzona przez Organizacje obejmowała szeroki zakres sfery zadań publicznych. Można zauważyć także znaczącą aktywność w życiu publicznym mieszkańców naszego Miasta, co potwierdza potrzebę wspierania Organizacji w oparciu o wyznaczone priorytety. Współpraca bez wątpienia przyczyniła się do podniesienia jakości usług publicznych oraz do poszerzenia grupy odbiorców. Obszary oddziaływań jak i przeznaczone środki z budżetu Miasta były bardzo zróżnicowane. Znaczące różnice wynikają przede wszystkim z określonej specyfiki realizowanych zadań. Przy ocenie ofert konkursowych, a następnie analizie powyższych sprawozdań uwzględniano wkład własny zarówno finansowy, jak i pozafinansowy Organizacji w tym wkład osobowy wynikający z pracy społecznej członków Organizacji oraz świadczeń wolontariuszy w realizacji zadań zleconych. Oprócz kalkulacji kosztów wskazujących na możliwość realizacji zadania ważnym elementem była również dotychczasowa współpraca zwłaszcza w zakresie jakości wykonywanych zadań, terminowości i rzetelności w ich rozliczaniu. Bieżący monitoring wydatków z dotacji odbywał się przede wszystkim na podstawie, sprawozdań z realizacji zadań oraz przedłożonych do wglądu dokumentów finansowo księgowych i merytorycznych. Zadania publiczne, na które zostały zawarte umowy podlegały kontroli ze strony Urzędu jako zleceniodawcy. W 2016r. przeprowadzono ogółem 8 kontroli Organizacji z realizacji dotowanych zadań. 3. Współpraca Miasta z Organizacjami była realizowana w wymiarze: 1. Finansowym polegającym głównie na udzielaniu dotacji Organizacjom, które w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych lub w trybie poza konkursowym wykonywały zadania publiczne, 2. Pozafinansowym opartym na konsultacjach i wymianie informacji pomiędzy Miastem a Organizacjami. 3a. Współpraca finansowa. W ramach współpracy finansowej polegającej na zlecaniu Organizacjom zadań publicznych należących do właściwości Miasta oraz mieszczących się w zakresie art. 4 ust. 1 ustawy, w 2016 roku zlecono zadania na ogólną kwotę 10.642.385,43 zł., z których Organizacje wykorzystały 10.613.250,80 zł. W 2016r. ogółem zawarto 135 umowy, w tym 18 umów w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert na tzw. małe dotacje (do 10 tys. zł), których realizacja nie przekraczała terminu 90 dni. W 2016r. dotacje otrzymało 105 Organizacji. Dodatkowo w ramach powyższych umów realizowanych było 6 umów wieloletnich, w tym 3 umowy na Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C w ramach środków otrzymanych od administracji rządowej. W 2016r. wartość zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji wyniosła 5.482.247,02 zł. co stanowiło 34,06 % całkowitej wartości wszystkich realizowanych zadań, które wyniosły ogółem 16.095.497,82 zł. Dane obejmują dotacje przyznawane za pośrednictwem Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, ponieważ inne komórki organizacyjne Urzędu składają odrębne sprawozdania w tym zakresie. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 4 4
W ramach realizacji zadań publicznych uznanych w Programie za priorytetowe, współpraca finansowa Miasta w roku 2016 obejmowała zadania w następujących działach budżetu Miasta: 1) turystyka, 2) administracja publiczna, 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 4) ochrona zdrowia, 5) pomoc społeczna, 6) edukacyjna opieka wychowawcza, 7) gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 9) kultura fizyczna i sport. Tabela nr 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje (wg klasyfikacji budżetowej). Lp. 1 2 Dział Budżetu Turystyka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Plan na 2016 rok pierwotny po zmianach 20.000 20.000 525.000 525.000 3 przeciwpożarowa 15.000 15.000 4 Ochrona zdrowia 140.000 153.000 5 Pomoc społeczna 1.677.000 (1.227.000)* 1.799.190 (1.372.190)* 6 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.000 80.000 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700.000 700.000 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 300.000 310.000 9 Kultura fizyczna i sport 7.050.000 (2.300.000)** 7.058.000 (2.300.000)** Razem: 10.458.000 10.660.190 * środki finansowe pochodzące z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C. ** dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 5 5
Lp. Tabela nr 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje w ramach poszczególnych priorytetów Programu. Rodzaj zadania publicznego Przyznana dotacja w 2016r wykorzystanyc h środków finansowych z dotacji. zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadań realizowanych przez Organizację ogółem Procentowy udział wykorzystanych środków z dotacji w kosztach całkowitych realizowanych zadań priorytetowych 1 pomoc społeczna 397.500 1372190* 2 ochrona i promocja zdrowia 153 000 396.778,45 1363.862,99 644 191,92 (zadanie powierzone ) 1.040.970,37 1363862,99 150 627,87 371 724,78 522 352,65 38,12% 100% 28,84% 3 kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego 267.000 266.002,45 678.180,74 944.183,19 28,17% 4 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 39.800 39.257,45 36.403,93 75.661,38 51,89% 5 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne 4.757.895,43 2.300.000** 4.751.450,52 2.300.000 6 turystyka i krajoznawstwo 20.000 20.000 1981.241,07 983.835,57 6.732.691,59 3.283.835,57 70,57% 70,04% 86.579,72 106.579,72 18,77% 7 8 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 465.000 458.406,48 56.609,18 515.015,66 89,01% 700.000 699.980,86 238.202,79 938.183,65 74,61% 9 edukacja, oświata i wychowanie 10 ratownictwo i ochrona ludności 11 Promocja i organizacja wolontariatu 80 000 76 990,23 233 521,84 310 512,07 24,80% 15 000 15 000 13 807,73 28 807,73 52,07% 15 000 14893,50 9 169,30 24 062,80 61,90% 12 działania wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej 20.000 20.000 54.520,34 74.520,34 26,84% 13 działania wspierające i integrujące Organizacje 40.000 40.000 94.258,11 134.258,11 29,79% Razem: 10.642.385,43 10.613.250,80 5.482.247,02 16.095.497,82 *kwota 1 372 190 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C. **dotacja przyznana na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 6 6
Lp Tabela nr 4. Udział poszczególnych zadań priorytetowych w całości wydatkowanych środków finansowych Rodzaj zadania publicznego wykorzystanych środków finansowych z dotacji. Udział poszczególnych zadań priorytetowych w całości wydatkowanych środków finansowych 1 pomoc społeczna 11.760.641,44 16,6% 2 ochrona i promocja zdrowia 150 627,87 1,4% 3 4 5 kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych Wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne 6 turystyka i krajoznawstwo 20.000 266.002,45 2,5% 39.257,45 0,4% 7.051.450,52 66,4% 0,2% 7 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 8 ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 458.406,48 4,3% 699.980,86 6,6% 9 edukacja, oświata i wychowanie 76 990,23 0,7% 10 ratownictwo i ochrona ludności 15 000 0,1% 11 Promocja i organizacja wolontariatu 12 działania wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej 14893,50 0,1% 20.000 0,2% 13 działania wspierające i integrujące Organizacje Razem: 10.613.250,80 40.000 0,4% Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 7 7
Tabela nr 5. Wysokość środków finansowych z dotacji przeznaczonych na wynajem obiektów w ramach realizacji zadań publicznych przez Organizacje. Lp. Rodzaj zadania publicznego Wysokość środków finansowych z dotacji przeznaczonych na wynajem lokali i obiektów niezbędnych przy realizacji zadań Procentowy udział środków przeznaczonych na wynajem obiektów w całości wydatkowanych środków z dotacji. publicznych. 1 pomoc społeczna 27 187,99 1,55 2 ochrona i promocja zdrowia 55 574,33 36,90 3 kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego 44.470,35 16,72% 4 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 17.235,74 43,90% Wspieranie i upowszechnianie kultury 3.008.895,43 5 fizycznej 124.275,35* 5,40% 6 turystyka i krajoznawstwo - - 7 aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 42.230,56 9,2 % 8 ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego - - 9 edukacja, oświata i wychowanie 18 500 24,03 10 ratownictwo i ochrona ludności - - 11 Promocja i organizacja wolontariatu 1 386 9,31 12 działania wspomagające rozwój wspólnot społeczności lokalnej 5533,5 27,67 13 działania wspierające i integrujące Organizacje 15.000 37,5 Razem 3.360.289,25 *w tym obiekty w ramach dotacji przyznanej na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 176 ze zm.) oraz uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 8 8
Tabela nr 6. Wysokość środków finansowych niewykorzystanych i zwróconych przez Organizacje. Wysokość środków Procentowy udział finansowych niewykorzystanych środków Lp. Rodzaj zadania publicznego niewykorzystanych z dotacji i w całości wydatkowanych z zwróconych przez Organizacje dotacji środków finansowych 1 pomoc społeczna 9.048,56 0,51 2 ochrona i promocja zdrowia 2 372,13 1,58 3 kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego 997,55 0,38% 4 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 542,55 1,38% 5 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 6.444,91-6 turystyka i krajoznawstwo - - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 6.593,52 1,44% 7 oraz działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 8 ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 19,14 0,002% 9 edukacja, oświata i wychowanie 3 009,77 3,91% 10 ratownictwo i ochrona ludności - - 11 Promocja i organizacja wolontariatu 106,50 0,72% 12 działania wspomagające rozwój wspólnot - - społeczności lokalnej 13 działania wspierające i integrujące - - Organizacje Razem 29.134,63 1. Realizacja zadań z podziałem na poszczególne Organizacje. 1.1 Priorytet - Pomoc społeczna Na opiekę społeczną w roku 2016 zaplanowano pierwotnie kwotę 435.000 zł. natomiast plan po zmianach wyniósł 412.000 zł. W otwartym konkursie ofert ogłoszonym na zadania z zakresu pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wpłynęło 6 ofert i zawarto 4 umowy na łączną kwotę 80.000 zł. Po przeprowadzeniu dodatkowego konkursu ofert podpisano umowę z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych w latach 2016 2020 i przyznano dotację w wysokości 300.000 zł., na 2016 rok. W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trakcie roku przyznano dotacje dla poniższych Organizacji: - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - 5 000 zł., - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie 4 000 zł., - Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół Przystań - 1 500 zł., Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 9 9
- Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nowe Życie - 7 000 zł. W związku z tym, że w trakcie roku nie zgłoszono dodatkowych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w tym zakresie, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 14.500 zł. Zwrotów niewykorzystanej dotacji dokonały nw. organizacje: - Polski Komitet Pomocy Społecznej 301,56 zł., - Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół Przystań - 19,99 zł., - Fundacja Zdążyć z Miłością - 400 zł. Ogółem na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej w roku 2016 zawarto 9 umów na łączną kwotę 397.500 zł. W ramach tego priorytetu środki finansowe były przekazywane również na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie ( ŚDS przy ul. Budowniczych 6) oraz Fundacji Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Nowe Życie" ( ŚDS przy ul. Odrodzenia 34 oraz Zwycięstwa 119). W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy 5 letnie na prowadzenie ośrodków wsparcia w okresie od 01.01.2016r. do 31. 12. 2020r. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe na jego realizację pochodzą w całości z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W roku 2016 na prowadzenie ośrodków wsparcia plan po zmianach wyniósł 1 372 190 zł. Przekazane dotacje nie zostały wykorzystane w całości i Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nowe Życie dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 455,74 zł., natomiast Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie 662,27 zł. Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 852 Rozdział -85203 oraz 85295 Pomoc społeczna. LP. Tabela nr 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu - Pomoc społeczna. Nazwa Organizacji Pozarządowej 1 2 1. 2. 3. 4. Polski Komitet Pomocy Społecznej VOCATIO DEI Polski Czerwony Krzyż Fundacja Zdążyć z Miłością Nazwa zadania 3 Pomoc żywnościowa dla osób bezdomnych i ubogich Prowadzenie Katolickiej Poradni Rodzinnej Pomoc socjalna oraz dożywianie ludzi najuboższych Prowadzenie mieszkania chronionego dla samotnych, bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi w Koszalinie Przyznana dotacja w 2016r. wykorzystanyc h środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji 5 6 10 000 10 000 50 000 10 000 9 698,44 (35%) 10 000 (8%) 50 000 (30%) 9 600 (20%) zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 7 8 17 587,94 27 286,38 120 858,86 130 858,86 116 437,98 166 437,98 38 345,62 47 945,62 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 10 10
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół Przystań Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nowe Życie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie Konferencja Prawa Dziecka Deklaracje i rzeczywistość XXI wieku (19 a) Jubileusz 30 lecia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Koszalinie wraz z sympozjum na temat leczenia i rehabilitacji SM (19a) Dzień Solidarności z osobami chorującymi psychicznie ( 19a) 5 000 4 000 1 500 Koszalińskie Forum Psychiatrii ( 19a) 7 000 Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina w latach 2013-2015 Fundacja Na Rzecz Prowadzenie Osób z Środowiskowych Zaburzeniami Domów Samopomocy w Psychicznymi Nowe Koszalinie typu A i C Życie ( 2 umowy ) Polskie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawności ą Intelektualną Koło w Koszalinie Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie typu B 300 000 844 490* 527 700* 5 000 (63%) 4 000 (49%) 1 480,01 (91%) 7 000 (70%) 300 000 (47%) 836 825,26 (100%) 527 037,73 (100%) 2 950 7 950 4 145,97 8 145,97 147,89 1 627,90 3 000 10 000 340 717,66 640 717,66-836 825,26-527 037,73 Razem 1 769 690 1760 641,44 644 191,92 2 404 833,36 *kwota 1 372 190 zł stanowi środki finansowe otrzymane od administracji rządowej w ramach zadania zleconego na Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A,B i C. 1.2 Priorytet - Ochrona i promocja zdrowia. Zaplanowane środki na rok 2016 w powyższym dziale stanowiły kwotę 140.000 zł. natomiast po zmianach 153.000 zł. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęło 15 ofert i zawarto 14 umów. W trakcie roku ogłoszono dodatkowy konkurs ofert i została zawarta umowa z Polskim m Diabetyków na kwotę 10.000 zł. W trakcie roku w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotację dla Stowarzyszenia Koszaliński Klub Amazonka - 3.000 zł. W ramach realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin prowadzono rehabilitację i integrację ludzi chorych, badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy, organizowano warsztaty terapeutyczne i szkolenia oraz prowadzono opiekę paliatywną. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 11 11
LP. Ogółem na zadanie realizowane w zakresie ochrony zdrowia zawarto 16 umów z organizacjami pozarządowymi. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwróciły następujące organizacje: - Polskie Diabetyków 451,30 zł. - Koszaliński Sztab Ratownictwa 143,40 zł. - Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 125,38 zł. - Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół Przystań - 572,05 zł. - Koszalińskie Pomocy Osobom Autystycznym 1.080 zł. Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 851 Rozdział -85105 Ochrona i promocja zdrowia. Tabela nr 8. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu ochrona i promocja zdrowia Nazwa Organizacji Pozarządowej Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2016r. wykorzysta nych środków finansowyc h z dotacji/ procentow y udział dotacji zaangażowan ych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Polskie Diabetyków Koszaliński Klub Amazonka Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomors ki Koszalińskie Pomocy Osobom Autystycznym Oddział Zachodniopomors ki Polskiego Związku Głuchych Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej Podejmowanie działań prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy Amazonka pełnia życia Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na SM i ich rodzin Odnaleźć właściwą drogę Rozbudźmy swoją wyobraźnię Mówiąc językiem znaków - 2016 Mam zdrowie, Mam Nadzieję 10 000 30 000 10 000 9 000 5 000 5 000 5 000 9 548,70 (33%) 30 000 (32%) 10 000 (74%) 8 874,62 (27%) 3 920 (56%) 5 000 (80%) 5 000 (56%) 19 111,10 28 659,80 63 136,86 93 136.86 3 553,40 13 553,40 23 589,92 32 464,54 3 060 6 980 1 270 6 270 3 899,90 8 899,90 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 12 12
8. Chcemy się rozwijać aby nasze życie Osób stało się ciekawsze i piękniejsze Niepełnosprawnyc h ich rodzin i Przyjaciół Przystań 10 000 9 427,95 (76%) 2 973,55 12 401,50 9. Koszaliński Sztab Ratownictwa Bezpieczne miasto Koszalin 10 000 9 856,60 (20%) 40 053,12 49 909,72 10. Polskie Towarzystwo Stomijne POL- ILKO Promocja aktywnego trybu życia 4 000 4 000 (36%) 7 144,19 11 144,19 11. Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego Ochrona i promocja zdrowia osób dotkniętych nieuleczalną chorobą nowotworową 25 000 25 000 (12%) 177 744,78 202 744,78 12. Słyszę cię! program Fundacja diagnostyczno- edukacyjny Promocja Zdrowia adresowany do młodzieży UNO-VITA gimnazjalnej 10 000 10 000 (78%) 2 834,97 12 834,97 13. Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych zaopatrzenie osób chorych i niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjno - medyczny 5 000 5 000 (25%) 15 001,53 20 001,53 14. Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki Zaopiekujmy się zabytkiem program na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z Koszalina 7 000 7 000 (58%) 5 054,07 12 054,07 15. Fundacja Zachodniopomors kie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych IV piknik charytatywny - Wspólna zabawa szlachetna sprawa 5 000 5 000 (87%) 750 5 750 16. Koszaliński Klub Amazonka Spotkanie pokoleń pod hasłem Mamo bądź zdrowa ( 19a) 3 000 3 000 (54%) 2 547,39 5 547,39 Razem 153 000 150 627,87 371 724,78 522 352,65 1.3 Priorytet Kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego W 2016 roku na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 260.000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wpłynęło 26 ofert, z których pozytywnie zaopiniowano 18. Zawarto 17 umów na łączną kwotę 208.500,00 zł. Bałtyckie Miłośników Historii Perun, któremu przyznano dotację w otwartym konkursie ofert w wysokości 5.000,00 zł zrezygnowało z przyznanych środków finansowych. W związku z tym nie została zawarta umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego. W trakcie roku dodatkowe środki finansowe w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przekazano następującym organizacjom: 1. Krzewienia Kultury Muzycznej Fraza - Z muzyką za pan brat - 4.000,00 zł, 2. Jamneńskie Społeczno Kulturalne - Razem można więcej - 5.000,00 zł, 3. Śpiewacze Jantarowy Kwiat - Śpiewać każdy może - 5.000,00 zł, 4. Kultura z muzą - Rewia trzeciego wieku - 9.500,00 zł, 13 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 13
5. Rada Koszalińskiego Chóru Cantate Deo - Koncert muzyki klasycznej z okazji XXV rocznicy przyjazdu Jana Pawła II do Koszalina - 10.000,00 zł, 6. Bałtyckie Miłośników Historii Perun - Niepodległość w trzech odsłonach - 5.000,00 zł, 7. Pasja w Koszalinie - Puchar Regionów Polski Północnej Federacji Tańca Sportowego - 10.000,00 zł, 8. Eco Salus - Organizacja i realizacja Festiwalu Ludzik 2016 III Mistrzostwa Polski One Man Show - 10.000,00 zł, 9. Fundacja Nauka dla Środowiska - SPARKcamp - 5.000,00 zł, 10. Fundacja Nauka dla Środowiska - Tedx Koszalin - 5.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 września 2016 r. zwiększono plan o 10.000,00 zł. Ogółem w roku 2016 w ramach zadania kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zawarto 27 umów na łączną kwotę: 267.000,00 zł. Wykonanie wyniosło: 266.002,45 zł. W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Prezentowały i promowały dorobek kulturalny i organizowały różnorodne formy przedsięwzięć artystycznych, festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, warsztatów itp. Wspierały i promowały twórczość osób niepełnosprawnych i mniejszości narodowych. Przekazywały dzieciom i młodzieży wiedzę kulturalną, historyczną i patriotyczną. Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie: - Jamneńskie Społeczno Kulturalne Razem można więcej - 3,90 zł, - Kultura z muzą - Rewia trzeciego wieku - 26,00 zł, - Koszalińskie Społecznych Ognisk Muzycznych Krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej - 260,34 zł, - Zespół Pracy Twórczej Plastyki Organizacja plenerów i warsztatów malarskich - 707,31 zł. Ponadto w ramach powyższego priorytetu realizowano zadania z działu budżetowego edukacyjna opieka wychowawcza, w którym zaplanowano kwotę 31.000 zł. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wpłynęło 9 ofert i zostało zawartych 6 umów z następującymi organizacjami pozarządowymi: Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie 5.000 zł., Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Koszalińskiej 14.500 zł., Bałtyckie Miłośników Historii PERUN ( 2 umowy) 4.500 zł. Fundacja Parafialna 5.000 zł. W związku z tym, że w trakcie roku nie zgłoszono dodatkowych zadań do realizacji przez Organizacje w tym zakresie, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 3.000 zł. Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 921 Rozdział -92105 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 14 14
LP. Tabela nr 9. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Kultura, sztuka, edukacja, historia i ochrona dziedzictwa narodowego Nazwa Organizacji Pozarządowej Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2016 r. wykorzystanyc h środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. "Lechici" Śpiewacze "Śródmieście" Koszalińskie Społecznych Ognisk Muzycznych Sportowe "AMSPORT" Zespół Pracy Twórczej Plastyki Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin - Słupsk Koszalińskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Koszalinie Szkoła Tańca Top Toys "Propagowanie i rozwijanie dorobku kultury polskiej, muzycznej" 5.000 "Popularyzowanie dorobku polskiej kultury" 5.500 "Krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej" "Amsport Rudolf Clausius prototyp monumentu wybitnego fizyka z Koszalina z okazji 750 lecia Miasta Koszalina "Organizacja plenerów i warsztatów malarskich" 12.000 1.000 5.000 "41. Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych - 12.000 Koszalin 2016" "XI Spotkanie Kultur - Koszalin 2016" 6.000 "XIX Międzynarodowy Plener Malarski - czas i miejsce dla sztuki - OSIEKI 2016" "13. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja" "Kontynuacja tradycji oraz obchody świąt narodowych i lokalnych" 10.000 45.000 10.000 "Jaramy się tylko tańcem vol. V" 7.000 5.000 (92,34%) 5.500 (41,67%) 11.739,66 (9,10%) 1.000 (47,43%) 4.292,69 (77,44%) 12.000 (25,75%) 6.000 (19,64%) 10.000 (43,18%) 45.000 (12,68%) 10.000 (46,67%) 7.000 (56,00%) 415 5.415 zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 7.697,54 13.197,54 117.220,56 128.960,22 1.108,16 2.108,16 1.250,80 5.543,49 34.594,52 46.594,52 24.548,08 30.548,08 13.160,33 23.160,33 309.843,17 354.843,17 11.425,11 21.425,11 5.440 12.440 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 15 15
12. Towarzystwo Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki "Poszerzenie oferty Miasta Koszalina przez organizację cyklu imprez pt. Stacja kultury, promujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe jakim jest zabytkowa kolej wąskotorowa w Koszalinie 4.000 4.000 (41,69%) 5.595,77 9.595,77 13. "4. Koszalińskie Teatr Propozycji Ogólnopolskie Dni "Dialog" im. Henryki Monodramu - Debiuty Rodkiewicz Strzała Północy 2016" 15.000 15.000 (78,91%) 4.009,58 19.009,58 14. Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz "Prowadzenie działalności w zakresie promocji teatru, literatury i muzyki" 42.000 42.000 (77,13%) 12.450,62 54.450,62 15. Klub Inteligencji Katolickiej Koszalińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej (KDKCH) 7.000 7.000 (90,00%) 813,01 7.813,01 16. Architektów Polskich Oddział w Koszalinie Cykl wykładów i publikacji Morze Architektury 5.000 5.000 (37,07%) 8.489,02 13.489,02 17. Rozwoju Talentów Akademia + IV edycja konkursu i festiwalu Łowcy Talentów 7.000 7.000 (62,59%) 4.182,45 11.182,45 18. Krzewienia Kultury Muzycznej Fraza Z muzyką za pan brat 19a 4.000 4.000 (52,65%) 3.597,56 7.597,56 19. Jamneńskie Społeczno Kulturalne Razem można więcej 19a 5.000 4.996,10 (82,42%) 1.065,50 6.061,60 20. Śpiewacze Jantarowy Kwiat Śpiewać każdy może 19a 5.000 5.000 (89,15%) 608,64 5.608,64 21. Kultura z muzą Rewia trzeciego wieku 19a 9.500 9.474 (82,34%) 2.032 11.506 22. Rada Koszalińskiego Chóru Cantate Deo Koncert muzyki klasycznej z okazji XXV rocznicy przyjazdu Jana Pawła II do Koszalina 19a 10.000 10.000 (83,33%) 2.000 12.000 23. Bałtyckie Miłośników Historii Perun Niepodległość w trzech odsłonach 19a 5.000 5.000 (43,34%) 6.537 11.537 24. Pasja w Koszalinie Puchar Regionów Polski Północnej Federacji Tańca Sportowego 19a 10.000 10.000 (75,77%) 3.197,32 13.197,32 25. Eco Salus Organizacja i realizacja Festiwalu Ludzik 2016 III Mistrzostwa Polski One Man Show 19a 10.000 10.000 (11,21%) 79.189 89.189 16 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 16
26. Fundacja Nauka dla Środowiska SPARKcamp 19a 5.000 5.000 (41,32%) 7.102 12.102 27. Fundacja Nauka dla Środowiska Tedx Koszalin 19a 5.000 5.000 (32,03%) 10.608 15.608 Razem 267.000 266.002,45 678.180,74 944.183,19 1.4 Priorytet Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych W 2016 roku na zadania w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert wpłynęło 11 ofert, z których pozytywnie zaopiniowano 9. Zawarto 9 umów na łączną kwotę 32.800,00 zł. W dniu 19 marca 2016 r. ogłoszono dodatkowy konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, w wyniku którego wpłynęły 2 oferty, pozytywnie zaopiniowane. Zawarto 2 umowy na łączną kwotę 7.000,00 zł. Ogółem w roku 2016 w ramach zadania działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych zawarto 11 umów na łączną kwotę 39.800,00 zł. Wykonanie wyniosło: 39.257,45 zł. W powyższym zakresie Organizacje podejmowały szereg działań, mających na celu uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego oraz organizację na terenie Koszalina obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski. Z przekazanych środków finansowych zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie: - Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Kontynuacja tradycji oraz obchody świąt narodowych i lokalnych - 81,00 zł, - Rodzina Katyńska - Upamiętnienie historii mordu katyńskiego - 324,16 zł, - Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Działania na rzecz integracji środowiska kombatantów i byłych więźniów politycznych - 137,39 zł. W związku z tym, że w trakcie roku nie zgłoszono dodatkowych zadań do realizacji przez Organizacje w tym zakresie, pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 200 zł. Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 921 Rozdział -92105 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tabela nr 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych LP. Nazwa Organizacji Pozarządowej Nazwa zadania Przyznana dotacja w 2016 r. wykorzystanyc h środków finansowych z dotacji/ procentowy udział dotacji zaangażowanych środków finansowych własnych i wkładu osobowego Organizacji 1 2 3 4 5 6 7 zadania/ zadań realizowanych przez Organizację ogółem 1. Rodzina Katyńska "Upamiętnienie historii mordu katyńskiego" 3.500 3.175,84 (76,11%) 996,82 4.172,66 17 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 17
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Związek Piłsudczyków RP - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej (Okręg Koszalin) Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział Koszalin) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński Związek Sybiraków Koło Miejskie w Koszalinie Dzieci Wojny w Polsce Związek Żołnierzy Wojska Polskiego "Działanie na rzecz integracji środowiska, rozpowszechniania tradycji i historii walk narodu polskiego o niepodległość w 5.000 ramach obchodów ważnych rocznic w ramach oferty na 2016 r. realizowanej przez Okręg Środkowopomorski ZPRP TPJP w Koszalinie "Integracja i aktywizacja członków Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 2.200 Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Koszalinie "Krzewienie pamięci i etosu Armii Krajowej" 5.000 "Upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej 4.300 walce ofiarach. Zapewnienie zorganizowanej opieki inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom" Udział w uroczystościach państwowych i lokalnych 4.300 "Organizacja obchodów świąt i rocznic historycznych oraz kultywowanie tradycji 2.200 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej" "Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich" "Rozwijanie i utrwalanie przeżyć wojennych członków SDW" Działania na rzecz integracji środowiska żołnierzy, upowszechnianie tradycji i historii walk narodu polskiego o niepodległość w ramach 1.300 5.000 2.500 5.000 (34,56%) 2.119 (93,60%) 5.000 (60,00%) 4.300 (64,56%) 4.300 (31,32%) 2.200 (79,91%) 1.300 (23,53%) 5.000 (70,36%) 2.500 (77,00%) 9.467,92 14.467,92 145 2.264 3.289,59 8.289,59 2.360,46 6.660,46 9.430,21 13.730,21 553 2.753 4.224,52 5.524,52 2.106,11 7.106,11 746,69 3.246,69 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 18 18
11. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych obchodów ważnych rocznic, upowszechnianie ich w środowisku mieszkańców miasta oraz młodzieży licealnej i gimnazjalnej Działania na rzecz integracji środowiska kombatantów i byłych więźniów politycznych 4.500 4.362,61 (58,59%) 3.083,61 7.446,22 Razem 39.800 39.257,45 36.403,93 75.661,38 1.5 Priorytet wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w 2016 roku zaplanowano kwotę 4.750.000 zł. Na ogłoszone konkursy wpłynęło 51 ofert. Dotację przyznano dla organizacji na 46 zadań. W trakcie roku ogłoszono dodatkowy otwarty konkursy ofert na zadanie pn: Organizacja i udział w rozgrywkach i imprezach sportowych piłki ręcznej mężczyzn - 339.000 zł. W trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert w trakcie roku przyznano dotacje na następujące zadania: - Udział w XXXVI ME w Armwrestlingu Bukareszt 2016 - w kwocie 8.000 zł., - Przygotowanie i udział w AMP-ach studentów PWSZ - w kwocie 10.000 zł, Na działalność merytoryczną klubów i stowarzyszeń sportowych przeznaczono środki finansowe w kwocie 1.750.000 zł., natomiast na wynajem obiektów sportowych ogółem 3.007.895,43 zł., w tym Zarząd Obiektów Sportowych 2.899.895,43 zł., wynajem obiektów sportowych poza ZOS 108.000 zł., (w tym utrzymanie obiektu Centralnego Ośrodka Sportu Taekwondo 100.000 zł.). W roku 2016 sfinansowano z budżetu Miasta Koszalina realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 4.751.450,52 zł. Zadania w ramach powyższego priorytetu dotowane były zgodnie z klasyfikacją budżetową Dział - 926 Rozdział -92605 - kultura fizyczna i sport. Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 19 19
L.p. Tabela nr 11. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach priorytetu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Przyznana dotacja w 2016r. wynajem ob. zaangażowan wykorzystany zadania/ sportowych ych środków ch środków zadań Nazwa Klubu Nazwa zadania finansowych finansowych Sportowego działalność realizowanych (ZOS, własnych i merytoryczn z dotacji/ przez Organizację poza ZOS) wkładu a procentowy ogółem osobowego udział dotacji Organizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Koszaliński Klub Piłki Nożnej Bałtyk Organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych i sportowych oraz udział w systemie rozgrywek piłkarskich zespołów dziecięcomłodzieżowych i seniorów 280.000 571.672,32 851.672,32 (81%) 193.412,72 1.045.085,04 2. Klub Sportowy Gwardia Organ. i prowadzenie zajęć szkolen. w piłce nożnej dla drużyn dziecięcych i młodzież. i seniorów oraz udział w systemie rozgrywek sportowych 330.000 505.832 835.832 (77%) 253.968,51 1.089.800,51 3. Klub Lekkoatletyczny Bałtyk Organizacja i szkolenie młodzieży w zakresie lekkiej atletyki 57.000 250.128,80 307.128,80 (88%) 41.917,98 349.046,78 4. Klub Judo Samuraj Organizacja i szkolenie w zakresie rozwoju sportu judo dzieci i młodzieży. 70.000 179.925,76 249.925,76 (83%) 51.744,09 301.669,85 5. Klub Sportowy Judo Gwardia Organizacja i szkolenie w zakresie rozwoju sportu judo i innych sportów walki dzieci i młodzieży. 63.000 171.986 234.986 (80%) 59.633,78 294.619,78 6. Klub Sportowy Rugby Club Koszalin Szkolenie i organizacja rozgrywek sportowych rugby. 10.000 215.796,80 224.953,17 (93%) 17.307,82 242.260,99 7. Klub Sportowy Piłki Ręcznej Gwardia Organizacja i udział w rozgrywkach i imprezach sportowych piłki ręcznej mężczyzn 100.000 239.000 339.000 (77%) 102.570,83 441.570,83 8. Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja imprez rekreacyjnosportowych, uczestnictwo w zawodach i warsztatach oraz prowadzenie zajęć,treningów ogólnodostępnych dla mieszkańców Koszalina. 35.000 146.264 181.264 (68%) 85.607,75 266.871,75 9. Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej XIV Międzynarodowy Bieg Wenedów 15.000 15.000 (40%) 21.868,77 36.868,77 10. Klub Uczelniany AZS Politechnika Koszalińska Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych piłki ręcznej w 2016r. 30.000 24.220 54.220 (66%) 27.413,75 81.633,75 11. Sportu Niepełnosprawnych Start Rozwijanie kultury fizycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 20.000 95.472 115.472 (91%) 10.700,14 126.172,14 12. Koszaliński Klub Taekwondo Bałtyk Szkolenie, udział w zawodach i organizacja imprez sportowych w zakresie taekwondo. 30.000 100.000 utrzymanie obiektu COSz. 130.000 (64%) 71 716,76. 201 716.,76 20 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 20
13. Zapaśniczy Klub Sportowy Organizacja i szkolenie młodzieży w zakresie rozwoju zapasów 60.000 68.576 128.576 (81%) 30.020,99 158.596,99 14. Uczniowski Klub Sportowy Szesnastka Udział w XXXVI ME w Armwrestlingu Bukareszt 2016 ( 19a) 8.000 6.000 (76%) 1.852,56 7.852,56 15. Koszaliński Klub Karate Kyokushin Organizacja imprez sportowych, uczestnictwo w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęcia karate kyokushin, MMA, i szkolenia 17.000 72.688 89.688 (62%) 55.111,97 144.799,97 16. Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy Żak Realizacja systemu szkolenia chłopców w koszykówce młodzieżowej 90.000 72.120 162.120 (77%) 47.041,62 209161,62 17. Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy Żak Organizacja Wielkiej Przygody z minikoszykówk. - KOSZALIN 2016 40.000 40.000 (12%) 269.163,88 309.163,88 18. Atletyczny Klub Sportowy Organizacja i szkolenie w zakresie rozwoju podnoszenia ciężarów dzieci i młodzieży. 4.000 45.700 49.700 (88%) 6.547,25 56.247,25 19. Miejski Szkolny Związek Sportowy Organizacja całorocznych imprez sportowych o zasiegu powiatowym Mistrzostw Miasta K-lina dla dzieci i młodzieży za szkół podst., gimnazj.,i ponadgimnazj. Oraz udział w zawodach reg.,półfinałach i finałach Mistrzostw Woj. Zachodniopomorskiego 50.000 11.892,95 61.892,95 (86%) 9.900 71.792,95 20. Fight Club Koszalin Popularyzacja i szkolenie młodzieży z zakresu sportów walki, oraz udział w zawodach, turniejach i obozach. 10.000 45.770 55. 770 (64%) 31.432,31 87.202,31 21. Akademicki Klub Szachowy Hetman- Politechnika Koszalińska Szkolenie dzieci i młodzieży dyscyplina - sportowa szachy 32.000 32.000 (54%) 27.218,32 59.218,32 22. Akademicki Klub Szachowy Hetman- Politechnika Koszalińska XXVII Miedzynarodowy Festiwal Szachowy Memoriał Józefa Kochana Koszalińskie Lato z Szachami 2016 25.000 25.000 (32%) 52.883,04 77.883,04 23. Międzyszkolny Klub Sportowy Znicz Doskonalenie pływania dla młodziezy miasta Koszalina i okolic. 50.000 50.000 (64%) 27.500 77.500 24. Młodzieżowy Klub Regatowy Tramp Żeglarstwo regatowe dla dzieci i młodzieży z Koszalina. 10.000 10.000 (80%) 2.445 12.445 25. Koszalińskie Koszykówki Kobiet Szkolenie młodzieży, organizacja rozgrywek w koszykówce kobiet. 16.000 14.688 30.688 (61%) 19.982 50.670 26. Uczniowski Klub Sportowy Bronek Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej 30.000 30.000 (56%) 23 705,76 53.705,76 27. Klub Tenisa Stołowego Koszalinianin Tenis Stołowy 2016 15.000 8.000 (poza ZOS) 23.000 (70%) 9.598,38 32.598,38 28. Uczniowski Klub Szkolenie młodzieży w koszykówce i w Sportowy Szesnastka siłowaniu na ręce ( armwrestlingu). 18.000 18.000 (19%) 74.985,35 92.985,35 21 Id: 6B6C1504-E44F-432D-AFAB-DBFA9F5D73A8. Projekt Strona 21