Finanse Gminy Komorniki na rok w pigułce
2
3 Szanowni Państwo Z początkiem roku oddajemy w Państwa ręce kolejny informator Finanse Gminy Komorniki w pigułce. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią, gdyż zawiera on podstawowe dane o dochodach i wydatkach gminy zaplanowanych na kolejny rok. Tych z Państwa, którzy chcą bardziej wgłębić się w szczegóły budżetu, zapraszam na stronę internetową bip.komorniki.pl, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dochodów i wydatków. Warto również porównać dane przedstawione w niniejszej broszurze z broszurą z roku poprzedniego. Zapewniam, że analiza tych danych nasuwa bardzo ciekawe wnioski. W poprzednim roku przybyło gminie mieszkańców zameldowanych na stałe i jest nas w sumie 23 285 osób. Każda zameldowana osoba (lub deklarująca w Urzędzie Skarbowym miejsce zamieszkania na terenie gminy) przynosi średnio ponad 1 200 zł dochodu rocznie. Udział w podatku dochodowym PIT stanowi w tej chwili największe źródło dochodów ponad 34%, a dochody pozwalają na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. Wszystkie te zadania wykonywane są z myślą o stałej poprawie jakości życia nas wszystkich. Jan Broda Wójt Gminy Komorniki
4 Budżet Budżet plan finansowy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, który umożliwia racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi gminy w danym roku. Uchwalany jest przez Radę Gminy Komorniki, a jego wykonanie powierza się Wójtowi. Dochody czyli skąd mamy pieniądze? Dochody to przede wszystkim podatki, dochody z majątku gminy, subwencje i dotacje, spadki i darowizny wszystko to, co otrzymujemy i czego nie musimy oddać. Przychody Przychody to dodatkowe pieniądze wpływające do budżetu gminy z pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych. W przyszłości będziemy musieli je jednak spłacić. Wydatki na co przeznaczamy pieniądze? Wydatki to pieniądze wydawane przez gminę na realizację zadań. Przy planowaniu budżetu nie da się precyzyjnie ustalić wszystkich wpływów i wydatków, w związku z tym zmiany w budżecie mają charakter płynny i są nanoszone w ciągu roku. Rozchody Rozchody to np. spłata kredytu czy pożyczki, które gmina zaciągnęła w poprzednich latach.
5 Dochody: 88 610 115 Przychody: 6 570 000 Wydatki: 88 586 440 Rozchody: 6 593 675 Dochody + Przychody = Wydatki + Rozchody W budżecie obowiązuje zasada równowagi budżetowej Główne składniki dochodów gminy Podatek dochodowy od osób fi zycznych PIT: 30 264 797 zł / 34,16% Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fi zyczne): 22 700 000 zł / 25,62% Różne rozliczenia: 17 006 455 zł (w tym subwencja oświatowa: 16 881 455 zł) 19,19% Podatek dochodowy od osób prawnych CIT: 3 500 000 zł / 3,95% Podatki i opłaty od osób prawnych, fi zycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (bez PIT, CIT, podatku od nieruchomości): 6 161 000 zł / 6,95%
6 Dochody ogółem: 88 610 115 zł 18,85% 1,47% 2,67% 1,21% 2,55% 2,23% 6,77% 19,19% 34,16% 6,95% 3,95% podatek od nieruchomości os. prawnych: 16 700 000 zł / 18,85% podatek od nieruchomości os. fi zycznych: 6 000 000 zł / 6,77% podatek PIT: 30 264 797 zł / 34,16% podatek CIT: 3 500 000 zł / 3,95% podatek od os. prawnych, fi zycznych i innych jednostek nieposiadających os. prawnej (bez PIT, CIT, nieruchomości): 6 161 000 zł / 6,95% różne rozliczenia: 17 006 455 zł (w tym subwencja oświatowa 16 881 455 zł) / 19,19% oświata i wychowanie: 1 070 380 zł / 1,21% pomoc społeczna: 2 363 829 zł / 2,67% rolnictwo i łowiectwo: 1 300 000 zł / 1,47% gospodarka mieszkaniowa: 1 980 000 zł / 2,23% inne: 2 263 654 zł / 2,55%
7 Wydatki ogółem: 88 586 440 zł Czy wiesz, że najwięcej środków budżetowych przeznaczymy na oświatę i wychowanie naszych Mieszkańców? W roku zaplanowaliśmy na ten cel ponad 44 mln zł (o 12 mln więcej niż w roku 2014). 0,36% 1,97% 2,59%1,67% 1,22% 3,30% 17,94% 49,68% 2,21% 3,07% 2,80% 4,16% 8,52% 0,51% oświata i wychowanie: 44 011 374 zł / 49,68% dotacje na działalność żłobków: 453 000 zł / 0,51% administracja: 7 544 797 zł / 8,52% pomoc społeczna: 3 681 065 zł / 4,16% gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 478 297 zł / 2,80% kultura i ochrona dz. narodowego: 2 719 497 zł / 3,07% kultura fi zyczna: 1 960 505 zł / 2,21% transport i łączność: 15 891 354 zł / 17,94% bezpieczeństwo publiczne: 1 077 861 zł / 1,22% obsługa długu: 1 742 096 zł / 1,97% wpłata do budżetu państwa tzw. Janosikowe: 2 298 161 zł / 2,59% gospodarka mieszkaniowa: 1 481 000 zł / 1,67% rolnictwo i łowiectwo: 322 800 zł / 0,36% inne: 2 924 633 zł / 3,30%
8 Wydatki majątkowe Skupiają się głównie na realizacji III etapu Programu Budowy Dróg Gminnych zaplanowanego na lata 2018 oraz inwestycjach w infrastrukturę oświatową. Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca program / zadanie Realizacja Finanse (łącznie) w tys. Wydatki w w tys. Budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej Budowa chodników przy drogach powiatowych w Komornikach, Wirach, Rosnówku, Głuchowie, Chomęcicach, Plewiskach, Walerianowie i Łęczycy 200 200 Budowa infrastruktury parku w Plewiskach Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Budowa ul.leśnej w Wirach / Łęczycy 2013 / 16 1 500 Budowa nowych odcinków sieci energetycznej w gminie 200 200 Budowa ul. Wybickiego w Wirach 2011 / 16 350 50 Budowa ulic Cienistej, Słonecznej i Południowej w Wirach wraz z kanalizacją deszczową 2011 / 15 4 600 700 Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań- Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach Miasto Poznań 1 046 267 Budowa ul. Koperkowej w Plewiskach wraz z kanalizacją deszczową (etap I) 2 465 1 275 Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach 2 000 1 500 Budowa obwodnicy Głuchowo-Komorniki wzdłuż autostrady A-2 (etap I) 2011 / 16 8 300 1 235
9 Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca program / zadanie Realizacja Finanse (łącznie) w tys. Wydatki w w tys. Budowa kanalizacji deszczowej na ul.grunwaldzkiej (odcinek drogi gminnej) wraz ze zbiornikami retencyjnymi 2012 / 18 4 500 500 Budowa ul. Podgórnej w Plewiskach Miasto Poznań 2012 / 16 2 205 1 000 Budowa ul. Wirowskiej w Komornikach (odcinek od ul. Poznanskiej do ul.żabikowskiej) etap I i II 2012 / 16 2 000 390 Budowa ulic Mokrej, Suchej, Pszennej i Krótkiej w Plewiskach 2012 / 16 2 505 650 Budowa ul. Sadowej w Komornikach wraz z kanalizacją deszczową 2012 / 16 2 500 1 515 Budowa ul. Rumiankowej w Plewiskach wraz z odwodnieniem / 16 300 50 Budowa ul. Lipowej w Walerianowie wraz z odwodnieniem / 16 700 Budowa ul. Jabłoniowej w Rosnowie wraz z odwodnieniem 2013 / 16 650 15 Przebudowa ul. Polnej w Chomęcicach wraz z kanalizacją deszczową 1 500 210 Budowa ul. Vivaldiego w Szreniawie wraz z kanalizacją deszczową 1 000 250 Budowa ul. Pasieki, Piaskowej i Nad Wirynką w Komornikach wraz z kanalizacją deszczową 2 000 600 Wykup gruntów i nieruchomości 5 200 1 000 Budowa mieszkań socjalnych 1 500
10 Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca program / zadanie Realizacja Finanse (łącznie) w tys. Wydatki w w tys. Plany zagospodarowania przestrzennego / pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne 370 75 Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy 50 50 Zakupy inwestycyjne dla OSP 40 40 Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki / 20 5 000 150 Budowa kompleksu szkolnego w Plewiskach 2014 / 17 15 200 3 000 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komornikach 2012 / 16 14 950 4 000 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Plewiskach 2014 / 15 1 200 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Plewiskach etap II 700 700 Modernizacja budynku Przedszkola Wesoła Kraina w Wirach Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Króla Maciusia I-go w Komornikach / 16 800 400 Budowa Schroniska dla Zwierząt w Skałowie / składka inwestycyjna 2013 / 15 719 223 Razem wydatki majątkowe 21 445 tys.
11 Podsumowanie Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi największą kwotę dochodów gminy. Zasili on nasz budżet pod warunkiem, że mieszkaniec zamelduje się w gminie lub poinformuje Urząd Skarbowy o miejscu swojego aktualnego zamieszkania. Wystarczy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3 (dotyczy osób fizycznych) i wysłać na adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu ul. Chłapowskiego 17/18 60-965 Poznań Złożenie tego dokumentu nie podlega żadnym opłatom skarbowym. Przedsiębiorcy mogą zaktualizować dane wypełniając CEIDG 1. Druk ten należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy na terenie całego kraju. Chcesz żyć lepiej? Zamelduj się! Pieniądze z Twoich podatków trafią m.in.: na budowę chodników, placów zabaw, dróg, obiektów sportowych. Trafią tam, gdzie jesteś TY! Wspólnie możemy więcej!
Chcesz żyć lepiej? Zamelduj się! Pieniądze z Twoich podatków trafi ą m.in.: na budowę chodników, placów zabaw, dróg, obiektów sportowych. Trafi ą tam, gdzie jesteś TY! Wspólnie możemy więcej!