P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło ul. Rostocka 125 71-771 Szczecin Kierownik jednostki: Barbara Jaskierska Przewodnicząca Zarządu Koła Kontrolujący: Jarosław Czajka starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Społecznych, Katarzyna Rzymyszkiewicz inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Społecznych, Luiza Chylińska starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 43/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniach 05 06 grudnia 2013 r. Przedmiot i okres kontroli: Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych Stowarzyszeniu w latach 2012-2013 określonych w 1 umów: z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 15/2012 pn. Integracja poprzez sztukę oraz z dnia 11 czerwca 2013 r. nr 164/S1/2013 pn. Biuro porad dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin z województwa zachodniopomorskiego. Kontrolą objęto okres od 13 czerwca 2012 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez Barbarę Jaskierską Przewodniczącą Zarządu Koła, Ewę Studzińską główną księgową, Konrada Piskorza Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy i Ośrodka Oparcia Społecznego, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny obiektu - miejsca realizacji zleconych zadań. Zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Kontrolę przeprowadzono w obecności Przewodniczącego Zarządu Koła Pani Barbary Jaskierskiej. Ustalenia ogólne dotyczące Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło działa od grudnia 1994 r i mieści się przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie. W budynku, który jest własnością Stowarzyszenia panują bardzo dobre warunki do realizacji dziennego pobytu osób z niepełnosprawnością intelektualną. (akta kontroli str. 2-7) 1
Misją Stowarzyszenia jest dbanie o godność ludzką i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspieranie ich rodzin. Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenie ich ku aktywnemu życiu społecznemu. Stowarzyszenie prowadzi: 1. Ośrodek Wczesnej Interwencji dla 350 dzieci, zajmujący się diagnozą, wczesną rehabilitacją medyczną oraz wspomaganiem rozwoju dzieci od 0 do 7 lat z terenu województwa zachodniopomorskiego. 2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla 62 dzieci i młodzieży z upośledzeniem oraz sprzężonym kalectwem w wieku realizacji obowiązku szkolnego oraz dla 30 dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek zajmuje się realizacją obowiązku szkolnego oraz rehabilitacją medyczną, psychologiczną i społeczną. 3. Warsztat Terapii Zajęciowej dla 85 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualna, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dla mieszkańców miasta Szczecin. Celem ośrodka jest rehabilitacja społeczno zawodowa oraz przysposobienie do pracy. 4. Środowiskowy Dom Samopomocy, który zapewnia dzienny pobyt dla 38 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (mieszkańców Szczecina) z ofertą wspomagania aktywności i podtrzymywania umiejętności koniecznych w codziennym życiu. 5. Ośrodek Oparcia Społecznego międzyrodzinny systemem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. W oparciu o wywiady środowiskowe Ośrodek prowadzi komputerową bazę danych (baza danych o 650 rodzinach), która umożliwia pełne poznanie potrzeb tego środowiska. W skład Ośrodka Oparcia Społecznego wchodzą: Pensjonat Krótkiego Pobytu, Grupowe Mieszkanie Chronione, Klub Młodzieży i Dorosłych, Klub Rodziców, Zespół Informacyjno- Doradczy (pedagog, prawnik, pomoc socjalna), Orkiestra perkusyjna "Gamelan". 6. Turnusy Rehabilitacyjne. 7. Zajęcia aktywności kulturalnej. 8. Zajęcia aktywności sportowej i rekreacyjnej. 9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne. 10. Specjalistyczne szkolenia kadry. 11. Międzynarodowe i krajowe konferencje. 12. Współpracę z organizacjami zajmującymi się problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną w krajach Unii Europejskiej: wymiana transgraniczna oraz realizacja wspólnych zadań w Unii Europejskiej. Zagadnienia objęte kontrolą 1. Stan realizacji zadania zleconego: a. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, b. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach zawartych umów, w tym w szczególności prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. 2
2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. 1. Stan realizacji zadania zleconego Wojewoda Zachodniopomorski zlecił Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie umów nr 15/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. i 164/S1/2013 r. z dnia 11 czerwca 2013 r. Termin realizacji zadań ustalono na okres trwania umów od dnia ich zawarcia do odpowiednio 31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2013 r. Zadania realizowane były w Środowiskowym Domu Sampomocy i Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie znajdują się sale i pomieszczenia przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych oraz odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zadanie z 2012 r. W 2012 r. Stowarzyszenie realizowało projekt pn. Integracja poprzez sztukę. Projekt zakładał prezentację efektów pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną podczas koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan. Cele realizacji zadania zostały osiągnięte poprzez edukację społeczną mieszkańców w kierunku budowania wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako osoby twórczej i samodzielnej, włączenie działań muzycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną w aktywność kulturalną Województwa Zachodniopomorskiego ora integrację społeczno kulturalną osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez czynny udział w życiu artystycznym Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja zadania przebiegała poprzez realizację następujących działań: Działanie I Wybór repertuaru; Działanie II Ustalenie i uzgodnienie szczegółów koncertów Orkiestry Perkusyjnej Gamelan w Szczecinie; Działanie III Próby Orkiestry Perkusyjnej Gamelan ; Działanie IV Koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan. Z kadry zatrudnionej przez Stowarzyszenie do realizacji projektu oddelegowano 2 osoby muzykoterapeutę oraz osobę odpowiedzialna za przebieg zadania. Ponadto, zawarto 2 umowy (z dyrygentem i muzykoterapeutą): 1. Umowa zlecenie nr 23A/2012 zawarta w dniu 13.06.2012 w Szczecinie pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło a Krzysztofem Seroczyńskim. 2. Umowa nr 19A/D/2012 zawarta w dniu 13.06.2012 w Szczecinie pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło a Pracownią Artystyczną Paweł Kornicz. (akta kontroli str. 8-15) a. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania W ramach tego zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację wysokości 7 000,00 zł. Z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego sfinansowano wynagrodzenia dyrygenta, jednego muzykoterapeuty, druk plakatów oraz usługę transportową. Środki z innych źródeł publicznych przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń jednego muzykoterapeuty oraz osoby odpowiedzialnej za przebieg zadania. Wartość całego zadania wynosiła 8 750,00 zł, w tym: - środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł 1 750,00 zł, - dotacja 7 000,00 zł. Dotacje na rachunek Stowarzyszenia przekazano w dniu 5 lipca 2013 r. w kwocie 7 000,00 zł. (akta kontroli str. 16) 3
b. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach zawartych umów, w tym w szczególności prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Wydatkowanie środków w ramach dotacji zostało potwierdzone dowodami księgowymi, takimi jak faktury VAT i listy płac. Powyższe dokumenty posiadają właściwe opisy z jakich środków zostały zapłacone. Kontrolujący dokonali kontroli dowodów księgowych wydatkowanych oraz zaksięgowanych z dotacji na łączną kwotę 7 000,00 zł, przeznaczoną zgodnie z umową na: - wynagrodzenie dyrygenta 1 850,00 zł, - druk plakatów 900,00 zł, - usługę transportową 2 400,00 zł, - wynagrodzenie muzykoterapeuty 1 850,00 zł. (akta kontroli str. 17) Kontrolujący dokonali kontroli dowodów księgowych wydatkowanych oraz zaksięgowanych z wkładu własnego w wysokości 1 750,00 zł przeznaczonych zgodnie z umową na: - wynagrodzenie muzykoterapeuty 1 050,00 zł, - wynagrodzenie koordynatora 700,00 zł. Zestawienie skontrolowanych dowodów księgowych stanowią załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego. Środki dotacji zostały faktycznie wypłacone przez jednostkę kontrolowaną w roku budżetowym 2012. Jednostka kontrolowana prowadzi wyodrębnioną ewidencję finansowo księgową dla środków z dotacji. Lista sprawdzająca do weryfikacji prawidłowości wykorzystania dotacji zawarta jest w aktach kontroli. Zadanie z 2013 r. W 2013 r. Stowarzyszenie realizowało projekt pn. Biuro porad dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin z województwa zachodniopomorskiego Projekt polegał na wparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin lub opiekunów w funkcjonowaniu psychospołecznym, socjalnym, obywatelskim poprzez poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne oraz dostosowanie porad do potrzeb i możliwości odbiorców. Porady miały charakter stacjonarny (udzielane w Ośrodku Oparcia Społecznego) oraz zdalny (udzielane telefonicznie bądź za pomocą internetu). Poradnictwo odbywało się w wymiarze 4 godzin tygodniowo dla każdego doradcy. Pracownik socjalny był osobą do pierwszego kontaktu, który po przyjęciu zgłoszenia przeprowadza rozmowę, a następnie umawia na spotkanie z zespołem (pedagogiem, socjologiem, prawnikiem) osobę z niepełnosprawnością intelektualną, rodzica lub opiekuna prawnego proszących o pomoc. W zależności od rodzaju problemu udzielana była pomoc krótkotrwała bądź przybiera formę długofalowego wspomagania. Porady prawne dotyczyły m.in.: sporządzania pism urzędowych, wszczęcia postepowania sądowego, poradnictwa w zakresie spraw spadkowych, postępowania w sprawie uchylania ubezwłasnowolnienia całkowitego oraz innych porad prawnych wynikających z potrzeb osób niepełnosprawnych. Porady psychologiczne dotyczyły m.in.: sytuacji trudnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz ich rodzin, radzenia sobie i szukania pomocy w sytuacji depresji, lęków, fobii i innych incydentów psychicznych. Zakres porad pedagoga dotyczył poradnictwa w zakresie m.in.: trudności edukacyjnych, trudności w przystosowaniu się do nowych warunków otoczenia, metod pracy z dzieckiem lub osobą dorosłą. 4
a. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania W ramach tego zadania Stowarzyszenie otrzymało dotację wysokości 12 000,00 zł. Z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego zaplanowano: opłacenie wynagrodzenia prawnika (umowa kontraktowa), pedagoga (umowa zlecenie), psychologa (umowa zlecenie), zakup materiałów biurowych oraz opracowanie graficzne wraz z drukiem ulotek informujących o realizacji zadania. Środki finansowe z innych źródeł publicznych zaplanowano na opłacenie wynagrodzenia pracownika socjalnego. Ponadto, w ramach projektu Stowarzyszenie zawarło Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. (akta kontroli str.18-37) Wartość całego zadania wynosiła 15 150,00 zł, w tym: - środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł 1 750,00 zł, - dotacja 12 000,00 zł. Dotację na rachunek Stowarzyszenia przekazano w dniu 8 lipca 2013 r. w kwocie 12 000,00 zł. (akta kontroli str.38) b. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach zawartych umów, w tym w szczególności prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Wydatkowanie środków w ramach dotacji zostało potwierdzone dowodami księgowymi, takimi jak faktury VAT. Powyższe dokumenty posiadają właściwe opisy z jakich środków zostały zapłacone. Kontrolujący dokonali kontroli dowodów księgowych wydatkowanych oraz zaksięgowanych z dotacji na łączną kwotę 4 920,00 zł, przeznaczoną zgodnie z umową na: - wynagrodzenie radcy prawnego 3 240,00 zł, - opracowanie graficzne ulotek i druk plakatów 1 180,00 zł, - materiały biurowe 500,00 zł. (akta kontroli str.39) Kontrola była dokonana w trakcie realizacji projektu, dlatego przedstawiono część faktur dotyczących realizowanego projektu. Środki dotacji zostały faktycznie wypłacone przez jednostkę kontrolowaną w roku budżetowym 2013. Jednostka kontrolowana prowadzi wyodrębnioną ewidencję finansowo księgową dla środków z dotacji. Lista sprawdzająca do weryfikacji prawidłowości wykorzystania dotacji zawarta jest w aktach kontroli. 2. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. W roku 2012 Stowarzyszenie w ramach zadania zleconego z Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego przeprowadziło 14 prób i zrealizowało 2 koncerty Orkiestry Perkusyjnej Gamelan w Międzywodziu i Świnoujściu. Orkiestra składała się z 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost wiedzy mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego na temat możliwości twórczych i zainteresowań osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rozwój indywidualny uczestników Orkiestry poprzez dalsze rozwijanie kompetencji muzycznych, umiejętności pracy w zespole, podnoszenie poczucia własnej wartości. Zadanie zakończono i zrealizowano zgodnie z zakresem merytorycznym. Z wykonania zadania sporządzono sprawozdanie końcowe, które zostało złożone w wymaganym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane pod względem merytorycznym i finansowym. 5
W 2013 r. w projekcie pn. Biuro porad dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin z województwa zachodniopomorskiego zaplanowano następujące działania: 1. Rekrutacja i promocja zadania działanie polegające na informowaniu za pomocą różnych mediów o możliwości skorzystania z poradnictwa, tj. strona internetowa wnioskodawcy, ulotka informacyjna, bezpośrednio informacja pisemna lub ustna kierowana do osób znajdujących się w bazie danych wnioskodawcy. 2. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne i prawne działanie polegające na udzielaniu porad, w wyniku których zwiększa się samodzielność osób z niepełnosprawnością w zakresie załatwiania spraw w urzędach, instytucjach, zmniejsza się poczucie osamotnienia i izolacji, poczucia bezradności w wielu sprawach, poprawia się jakość życia oraz zmniejsza się zagrożenie wystąpienia oszustw finansowych, wyłudzeń pieniężnych i majątkowych od osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ich nieporadnych członków rodziny. Rezultaty z realizacji projektu będą znane po jego zakończeniu, które zaplanowano na 31 grudnia 2013 r. Po zakończeniu realizacji zadania Stowarzyszenie do dnia 30 stycznia 2014 r. powinno złożyć sprawozdanie końcowe. USTALENIA KOŃCOWE Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie jest dobrze przygotowane do realizacji powierzonego zadania mającego na celu pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Baza lokalowa jest odpowiednio przygotowana i wyposażona do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Kadra wyłoniona do realizacji zadań ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w swojej pracy, które pozwala wypracować odpowiednie metody współpracy, co w znacznym stopniu przyczynia się poprawy funkcjonowania podopiecznych Stowarzyszenia w społeczeństwie. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w książce kontroli pod nr 21/2013 Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zażalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 02 stycznia 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejsce i data podpisania protokołu:... Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący Oświadczam, że w dniu... zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz. 6