UCHWAŁA NR / /17 RADY MIEJSKIEJ GÓRY z dnia 3 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwala się co następuje: 1. W uchwale budżetowej Gminy Góra na rok 2017 nr XXXII/233/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 7 otrzymuje brzmienie: 7. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie, - 3 218 829,39 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Przychody budżetu ustala się w kwocie - 6 665 329,39 zł w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w wysokości - 6 665 329,39 zł 3. Rozchody budżetu ustala się w kwocie - 3 446 500,00 zł w tym: spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w wysokości - 3 446 500,00 zł 2) 8 otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych na rynku krajowym kredytów i pożyczek w kwocie - 11 665 329,39 zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 5 000 000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 3 218 829,39 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 3 446 500,00 zł 3) W załączniku nr 1 Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Góra na rok 2017 oraz w załączniku nr 2 Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Góra na rok 2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 4) W załączniku nr 3 Plan wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2017 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik Nr 10 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2017 wynosi: 1) dochody budżetu razem 88 809 069,40 zł a) dochody bieżące 81 046 919,00 zł b) dochody majątkowe 7 762 150,40 zł 2) wydatki budżetu razem 92 027 898,79 zł a) wydatki bieżące 76 171 865,83 zł b) wydatki majątkowe 15 856 032,96 zł 3) deficyt budżetu 3 218 829,39 zł 4) przychody budżetu 6 665 329,39 zł 5) rozchody budżetu 3 446 500,00 zł 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Uzasadnienie projektu uchwały Rady Miejskiej Góry zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2017 Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Góra na rok 2017. ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW o kwotę : 1 953 630,00 zł Rozdział 90001 o kwotę 1 953 630,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały". Niniejsza zmiana została podyktowana publikacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego listy rankingowej dotyczącej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. ZWIĘKSZA SIĘ BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW o kwotę : 1 300 000,00 zł - w rozdziale 90001 o kwotę 1 240 000,00 zł na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn Mały" oraz przenosi się środki zgodnie z symbolem klasyfikacji budżetowej dla finansowania programów i projektów ze środków PROW na lata 2014-2020 - w rozdziale 92109 o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - III etap.. Zmiana ta dotyczy zabezpieczenia środków zgodne z wartością kosztorysową dla III etapu inwestycji w związku z możliwością ubiegania się o kwotę 30 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach "Odnowy Dolnośląskiej Wsi ". ZMIANA NAZWY ZADANIA: Rozdział 92120 Zmienia się nazwę zadania z: Adaptacja byłej wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z przylegającą infrastrukturą drogową na: Rewitalizacja byłej wieży ciśnień. Gmina Góra planuje ubiegać się o środki finansowe dla tego zadania w ramach ochrony zabytków z uwzględnieniem naboru wniosków ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozdział 63003 Zmienia się nazwę zadania z: Zagospodarowanie terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze na: Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze. Rada podejmuje niniejszą uchwałę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Z-CA BURMISTRZA Andrzej Rogala Góra, 22 lutego 2017 r.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr / /17 Rady Miejskiej Góry z dnia 3 marca 2017 r Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2017. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 583 103,00 1 953 630,00 5 536 733,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 1 953 630,00 1 953 630,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 1 953 630,00 1 953 630,00 Razem: 86 855 439,40 1 953 630,00 88 809 069,40
Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr / /17 Rady Miejskiej Góry z dnia 3 marca 2017 r Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2017. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 859 049,54 1 240 000,00 10 099 049,54 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 080 000,00 1 240 000,00 4 320 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 000,00-2 498 582,26 1 417,74 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 953 630,00 1 953 630,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 784 952,26 1 784 952,26 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 802 511,94 60 000,00 2 862 511,94 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 392 004,72 60 000,00 1 452 004,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 671,70 60 000,00 178 671,70 Razem: 90 727 898,79 1 300 000,00 92 027 898,79
Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr XXXV/ /17 Rady Miejskiej Góry z dnia 3 marca 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 Lp. Klasyfikacja budżetowa Nazwa i cel zadania wartość zadania Wysokość wydatków ujętych w budżecie na rok 2017 Środki do pozyskania* rok rozpocz. / zakończ. Ogółem 1. 010 01010 6050 2. 010 01010 6050 3. 600 60013 6050 4. 600 60013 6050 5. 600 60016 6050 6. 600 60016 6050 Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa etap II - Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra Budowa sieci infrastruktury technicznej ul. Chabrowa, Liliowa i Lipowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku - ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Jastrzębia Budowa drogi łączącej os. Kazimierza Wielkiego z os. Mieszka I Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Witosa w miejscowości Góra 3 400 000,00 1 571 000,00 1 571 000,00 2) 2014-2019 3 000,00 3 000,00 2017 990 000,00 990 000,00 495 000 10) 2017 471 300,00 471 300,00 212 085 10) 2017 1 575 000,00 5 000,00 2016-2018 18 000,00 18 000,00 2017 7. 600 60016 6050 Budowa chodnika w m. Ryczeń 5 000,00 5 000,00 2017 8. 600 60016 6050 Przebudowa drogi w m. Czernina Górna 10 000,00 10 000,00 2017 9. 600 60016 6050 Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra 15 000,00 15 000,00 588 324,74 6) 2017 10. 600 60016 6050 Utwardzenie placu przy ul. Armii Polskiej w m.góra 10 000,00 10 000,00 2017
11. 600 60016 6050 12. 600 60016 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina Wymiana nawierzchni drogi i przebudowa parkingu przy ul. Amii Polskiej w Górze - etap II 140 500,00 25 000,00 2016-2018 218 000,00 10 000,00 2015-2018 13. 600 60016 6050 14. 600 60016 6050 15. 600 60016 6050 Utwardzenie placu gminnego przy ul. Wrocławskiej w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników wraz z budową parkingu przy ul. Reymonta i Sikorskiego w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników przy ul. Konarskiego i Sikorskiego w m. Góra 6 000,00 6 000,00 2017 326 000,00 300 000,00 2016-2017 15 000,00 15 000,00 2017 16. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w m. Glinka 220 000,00 10 000,00 39 840,00 1) 2016-2018 17. 600 60016 6050 Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska 86 200,00 80 000,00 2016-2017 18. 600 60016 6050 Przebudowa chodnika przy ul. Szkolnej w m. Góra 55 600,00 50 000,00 2015-2017 19. 600 60016 6050 Zakup i montaż wiat przystankowych 20 000,00 20 000,00 2017 20. 600 60016 6050 Zakup i montaż parkomatów 20 000,00 20 000,00 2017 21. 600 60016 6050 Budowa parkingu przy ZSPzOI w Glince - FS 7 000,00 7 000,00 2017 22. 600 60016 6050 Przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w m. Góra 97 000,00 90 000,00 2016-2017 23. 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni pl. Chrobrego w m. Góra 111 700,00 100 000,00 2014-2017 24. 600 60016 6050 25. 600 60016 6050 26. 600 60016 6050 27. 600 60016 6050 28. 600 60016 6050 Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Żeromskiego i Piłsudskiego w m. Góra Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego, Chopina, Westerplatte, Dunikowskiego, Reja, Kwiatowa, Matejki i Iwaszkiewicza w m. Góra Budowa chodników z przebudową nawierzchni - ul. Jodłowa w m. Góra Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra 90 000,00 80 000,00 2016-2017 140 000,00 25 000,00 2016-2018 2 060 000,00 10 000,00 2016-2018 114 800,00 3 000,00 2016-2018 140 000,00 20 500,00 2016-2018
29. 600 60016 6050 30. 600 60016 6050 Przebudowa utwardzenia terenu przy garażach przy ul. Wierzbowej w m. Góra Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego 115 000,00 70 000,00 2016-2017 25 000,00 20 000,00 2016-2017 31. 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w m. Góra 20 000,00 20 000,00 2017 32. 600 60016 6050 Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław 200 000,00 198 000,00 48 000,00 1) 2016-2017 33. 600 60016 6050 Przebudowa drogi w m. Grabowno 10 000,00 10 000,00 60 000,00 1) 2017 34. 600 60016 6050 Budowa drogi w m. Wieruszowice 10 000,00 10 000,00 2017 35. 600 60016 6050 Budowa drogi w m. Kłoda Górowska etap II 2 000,00 2 000,00 2017 36. 600 60016 6050 37. 630 63003 6050 38. 700 70005 6050 39. 700 70005 6050 40. 700 70005 6050 41. 700 70005 6050 42. 700 70005 6050 Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Dworcowa w m. Góra Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 13 w m. Czernina Wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy ul. Reymonta 20 i 20A w m. Góra Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mała 3 w m. Góra Przebudowa klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Narutowicza 10 w m. Góra 35 000,00 35 000,00 2017 260 000,00 260 000,00 134 500,00 4) 2017 30 570,00 30 570,00 2017 13 810,00 13 810,00 2017 44 520,00 44 520,00 2017 8 800,00 8 800,00 2017 5 320,00 5 320,00 2017 43. 700 70005 6060 Wykup gruntów pod inwestycje 50 000,00 50 000,00 2017 44. 750 75023 6050 Wykonanie szaf samojezdnych na potrzeby UMiG w Górze 10 000,00 10 000,00 2017 45. 750 75023 6050 Wykonanie elewacji budynku Urzedu Miasta i Gminy w Górze 51 000,00 50 000,00 2016-2017 46. 750 75023 6050 Wykonanie szaf przesuwnych na potrzeby UMiG w Górze 10 000,00 10 000,00 2017
47. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Górze 20 000,00 20 000,00 2017 48. 750 75023 6060 Zakup programu do kosztorysowania Norma Pro na potrzeby UMiG w Górze 4 700,00 4 700,00 2017 49. 754 75412 6060 Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Stara Góra 80 000,00 80 000,00 2017 50. 754 75416 6060 Zakup 2 rowerów na potrzeby Straży Miejskiej w Górze 6 000,00 6 000,00 2017 51. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie 26 000,00 10 000,00 470 233,10 8) 2015-2017 52. 801 80104 6050 Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Górze 50 000,00 45 000,00 2016-2017 53. 851 85154 6050 Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu 40 000,00 40 000,00 2017 54. 852 85295 6050 Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra 4 550 430,00 1 000 000,00 2016-2018 55. 855 85505 6050 Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego 1 179 344,40 1 179 344,40 1 149 344,40 11) 2017 56 900 90001 6050 51 417,47 1 417,74 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borszyn Wielki i Borszyn 6059 Mały 1 784 952,26 1 784 952,26 6058 1 953 630,00 1 953 630,00 1 953 630,00 3) 20105-2017 57. 900 90004 6050 Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Góra 20 000,00 20 000,00 2017 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Borszyn Wielki 58. 900 90095 6050 - FS Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina Dolna 59. 900 90095 6050 - FS 9 305,32 9 305,32 2017 12 444,26 12 444,26 2017 60. 900 90095 6050 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina - FS 27 000,00 27 000,00 2017 61. 900 90095 6050 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Grabowno - FS 6 000,00 6 000,00 2017 62. 900 90095 6050 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Ligota - FS 9 508,98 9 508,98 2017 63. 900 90095 6050 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Osetno - FS 15 000,00 15 000,00 2017
64. 900 90095 6050 65. 900 90095 6050 66. 900 90095 6050 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Wieruszowice - FS Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Rogów Górowski - FS Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Włodków Dolny - FS 10 000,00 10 000,00 2017 9 801,11 9 801,11 2017 6 659,79 6 659,79 2017 67. 900 90095 6050 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw m. Chróścina - FS 10 000,00 10 000,00 2017 68. 900 90095 6050 Zakup i montaż urządzeń na strefę wypoczynku w m. Witoszyce - FS 14 679,00 14 679,00 2017 69. 900 90095 6050 Doposażenie strefy wypoczynku w m. Stara Góra - FS 11 000,00 11 000,00 2017 70. 900 90095 6050 Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park i zbiornik wodny przy ul. Sportowa- Mickiewicza 507 000,00 492 000,00 426 427,77 9) 2016-2017 71. 921 92109 6050 Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk - FS 9 251,38 9 251,38 2017 72. 921 92109 6050 73. 921 92109 6050 74. 921 92109 6050 75. 921 92109 6050 76. 921 92109 6050 77. 921 92109 6050 78. 921 92109 6050 Budowa budynku gospodarczego w m. Borszyn Mały - (FS-8 000 zł) Zakup i montaż klimatyzatora w Domu Ludowym w m. Chróścina - FS Zakup i montaż kominka wraz z nawiewem w budynku świetlicy wiejskiej w m. Jastrzębia - FS Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska - (FS-18 000 zł) Zakup i montaż drzwi zewnętrzych do budynku swietlicy wiejskiej w m. Kruszyniec - FS Zakup i montaż pieca grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wioska - FS Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie - III etap. 13 500,00 13 500,00 2017 5 000,00 5 000,00 2017 5 000,00 5 000,00 2017 44 920,32 44 920,32 2017 5 000,00 5 000,00 2017 6 000,00 6 000,00 2017 90 000,00 90 000,00 2017 79. 921 92120 6050 Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej w m. Góra 73 225,00 20 000,00 221 254,64 7) 2015-2017 80. 921 92120 6050 Rewitalizacja byłej wieży ciśnień 1 010 950,00 50 950,00 30 938,00 4) 2017-2018
81. 926 92601 6050 Budowa krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" przy Gimnazjum nr 1 w Górze wraz z kręgielnią 4 977 000,00 3 222 421,40 2 900 000,00 5) 2016-2018 82. 926 92601 6050 83. 926 92601 6050 Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach Budowa boiska do piłki siatkowej w m. Brzeżany - FS (FS 12208,06 zł) 17 000 2 000,00 180 000,00 5) 2016-2017 50 000 50 000,00 2017 84. 926 92604 6050 Zakup wiat dla zawodników na potrzeby OKF w Górze 6 000,00 6 000,00 2017 OGÓŁEM 27 993 839,29 15 126 305,96 10 480 577,65 * - środki możliwe do pozyskania w przypadku zabezpieczenia pełnej kwoty niezbędnej do wykonannia zadania. 1) - dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. 2) - dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 3) - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - działanie "Podstawowe Usługi i Odnowa Miejscowości na Obszarach Wiejskich", poddziałanie "Gospodarka wodno-ściekowa". 4) - dofinansowanie w ramach LGD "UJŚCIE BARYCZY" 5) - dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF 6) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.3.1. A 7) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- działanie 4.3.1 8) - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020- działanie 3.3.1 9) - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - działanie 2.5 10) - dofinansowanie z DSDiK we Wrocławiu 11) - dofinansowanie w ramach rządowego programu MALUCH+
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/../17 Rady Miejskiej Góry z dnia 03 marca 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp. Treść Klasyfikacja 1 2 3 4 Kwota w złotych Przychody ogółem: 6 665 329,39 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 6 665 329,39 Rozchody ogółem: 3 446 500,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3 446 500,00