UCHWAŁA NR XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 486.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 486.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Budżet gminy po zmianach przedstawiać się będzie następująco: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.089.018,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 9.516.218,00 zł 2) dochody majątkowe: 572.800,00 zł 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.100.366,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 9.452.582,00 zł z tego: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 7.264.443,00 zł w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.654.039,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.610.404,00 zł b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 249.900,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.755.779,00 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 10.000,00 zł e) wydatki na obsługę długu 172.460,00 zł 2) wydatki majątkowe 647.784,00 zł
4. Tabela Nr 6 będąca załącznikiem do uchwały Nr XIII/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żukowice na rok 2012 określająca wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żukowice. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Penc
UZASADNIENIE Objaśnienia do Załącznika nr 1. (Dochody) W Dz.600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 450.000,00 zł na podstawie Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.02.2012 r. Nr BUSKŻ-I-5900-6-2/2012 dotyczącej dofinansowania zadania pn.: Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski (droga nr 693 i 712) w km 0+000 0+945 Gmina Żukowice. W Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się 0340 Podatek od środków transportowych o kwotę 36.000,00 zł w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu ww. podatku. Objaśnienia do Załącznika nr 2. (Wydatki) W Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 485.000,00 zł w związku z otrzymaną Promesą Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.02.2012 r. Nr BUSKŻ-I-5900-6-2/2012 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski (droga nr 693 i 712) w km 0+000 0+945 Gmina Żukowice. W Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł zwiększając jednocześnie w rozdz.75095 Pozostała działalność 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością regulowania kosztów egzekucji komorniczych. W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. W Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, zwiększa się 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 50,00 zł zmniejszając jednocześnie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia
szkolenia z zakresu BHP dla pracownika zatrudnionego na stanowisku palacz - konserwator. W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 Pozostała działalność, zwiększa się: - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20,00 zł, - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200,00 zł zmniejszając jednocześnie: - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20,00 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł. Powyższe przeniesienia związane są z niezabezpieczeniem wystarczających środków w budżecie na podatek dochodowy naliczony od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na szkolenia BHP pracowników. W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł zmniejszając jednocześnie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/95/2012 Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIII/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Żukowice w 2012 roku L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdział Planowane wydatki na 2012 rok. 1. Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika oraz zagospodarowanie miejsca publicznego w Bukwicy (w tym fundusz sołecki 8.000,00 zł) 600 60016 31 500,00 2. 3. Odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski (droga nr 693 i 712) w km 0+000-0+945 - Gmina Żukowice Projekt budowlany przebudowa linii energetycznej w m. Nielubia 600 60078 485 000,00 700 70005 6 000,00 4. Zakup i montaż kotła c.o. do lokalu w budynku nr 58 w Nielubi 700 70005 15 000,00 5. Zakup kserokopiarki 851 85154 5 000,00 6. Projekt na oświetlenie ulicy ( fundusz sołecki wsi Nielubia) 900 90015 3 000,00 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zakup urządzenia pomiarowego na oczyszczalnię ścieków, zakupy pomp Instalacja c.o. w świetlicy w Brzegu Głogowskim (fundusz sołecki) Remont, instalacja c.o. w świetlicy w Czernej (fundusz sołecki) Modernizacja oświetlenia w sali wiejskiej w Nielubi (fundusz sołecki) Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Glinicy - dokumentacja Zakup i wymiana drzwi w budynku Instytucji Kultury w Nielubi Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Nielubia (fundusz sołecki) Dokumentacja dotycząca budowy placów zabaw na terenie Gminy Żukowice 900 90095 25 000,00 921 92109 10 000,00 921 92109 9 584,00 921 92109 5 000,00 921 92109 12 000,00 921 92116 4 000,00 926 92695 5 000,00 926 92695 23 000,00
15. Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw w miejscowości Dobrzejowice (fundusz sołecki) 926 92695 7 700,00 OGÓŁEM 646 784,00
Zmiany w planie dochodów Gminy Żukowice na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 500,00 450 000,00 456 500,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 450 000,00 450 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 450 000,00 450 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 939 793,00 36 000,00 3 975 793,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 521 850,00 36 000,00 1 557 850,00 0340 Podatek od środków transportowych 28 600,00 36 000,00 64 600,00 Razem: 9 603 018,00 486 000,00 10 089 018,00 Zmiany w planie wydatków Gminy Żukowice na 2012 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 131 498,00 485 000,00 616 498,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 485 000,00 485 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 485 000,00 485 000,00 750 Administracja publiczna 1 387 164,00 0,00 1 387 164,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 235 992,00-1 000,00 1 234 992,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 477,00-1 000,00 49 477,00 75095 Pozostała działalność 38 724,00 1 000,00 39 724,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 1 000,00 1 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74 019,00 1 000,00 75 019,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 1 000,00 1 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 1 000,00 1 000,00 851 Ochrona zdrowia 134 685,00 0,00 134 685,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 74 960,00 0,00 74 960,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00-50,00 24 950,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 50,00 50,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 801 080,00 0,00 801 080,00 90095 Pozostała działalność 555 380,00 0,00 555 380,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 320,00-20,00 141 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 420,00 20,00 10 440,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 700,00-200,00 51 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 200,00 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 384 704,00 0,00 384 704,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 0,00 5 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 5 000,00 5 000,00