Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X / 143 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN W ROKU 2015 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa Dotacje dla zakładu budżetowego 3 922 908,23 0,00 2 000 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - utrzymania i remontów zasobów mieszkaniowych - utrzymania obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej - za liczki na fundusz remontowy udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - realizacja zadań inwestycyjnych Modernizacja pokryć dachowych Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Bełku III etap inicjatywa Lokalna Wykonanie placyku gospodarczego przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce Budowa placyku gospodarczego Poprawa estetyki terenu w centrum sołectwa obok Słonecznego Placu oraz budynku OSP i Klubu Kultury fundusz sołecki sołectwa Bełk Zakup zewnętrznych urządzeń rekreacyjnosportowych (siłownia zewnętrzna) fundusz sołecki sołectwa Przegędza Prace projektowe związane z adaptacją Zameczku w Leszczynach Zakup wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej Zakup wyposażenia Centrum Organizacji Pozarządowych 3 782 626,16 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 23 422,00 23 422,00 976 578,00 976 578,00 1 782 626,16 0,00 0,00 650 000,00 7 638,76 25 775,00 26 816,00 23 698,20 23 698,20 25 000,00 25 000,00 30 000,00
Dział Rozdział Nazwa podmiotu Wykonanie prac projektowych związanych z adaptacją pomieszczeń w zdegradowanych budynkach przy ul. Młyńskiej 21a i ul. Szyb Zachodni 1 na lokale socjalne Budowa łazienek i szamba wraz z przebudową pomieszczeń przy ul. Waryńskiego 1 Kwota dotacji 125 000,00 350 000,00 podmiotowa przedmiotowa Wykonanie ciągów pieszych i miejsc postojowych w Czerwionce II etap 20 000,00 900 90001 Modernizacja pokrycia dachowego uszkodzonego po nawałnicach w budynku przy ul. Ligonia 12 w Leszczynach Odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze przy ul. Kościuszki 7 wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego - realizacja zadań inwestycyjnych Budowa kanalizacji do budynku przy ul. Młyńskiej w Czerwionce Przebudowa sieci kanalizacyjnej w piwnicach budynku ul. Ligonia 11 150 000,00 300 000,00 140 282,07 0,00 0,00 100 000,00 40 282,07 Dotacje dla instytucji kultury 4 009 000,00 4 009 000,00 0,00 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury 3 024 000,00 3 024 000,00 92116 Biblioteka Publiczna 985 000,00 985 000,00 Pozostałe podmioty 6 275 683,01 2 442 148,25 0,00 010 01030 Izby Rolnicze 12 665,21 12 665,21 600 60004 Międzygminny Związek Komunikacyjny 600 60004 Województwo Śląskie 1 580 000,00 600 60013 600 60014 754 75404 Województwo Śląskie realizacja zadań inwestycyjnych Powiat Rybnicki realizacja zadań inwestycyjnych Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe na nagrody za osiągnięcia w służbie 2 454 363,04 2 369 483,04 1 045 879,00 933 504,00 3 660,00
Dział Rozdział 754 75410 Nazwa podmiotu Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP zadania inwestycyjne Kwota dotacji 75 000,00 801 80101 Miasto Rybnik 432,59 801 80101 Miasto Katowice 1 181,16 801 80101 zwrot dotacji (zaokrąglenia) 0,01 podmiotowa przedmiotowa 801 80110 zwrot dotacji (rozliczenie projektu) 38,00 851 85158 Miasto Zabrze 60 000,00 852 85212 zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia) 50 000,00 50 000,00 852 85214 zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki okresowe) 4 000,00 4 000,00 852 85216 zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe) 4 000,00 4 000,00 853 85395 Powiat Rybnicki 32 400,00 Miasto Żory 16 560,00 854 85415 zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia) 2 000,00 2 000,00 Razem: 14 207 591,24 6 451 148,25 2 000 000,00
NY 1 922 908,23 1 782 626,16 1 782 626,16 650 000,00 7 638,76 25 775,00 26 816,00 23 698,20 23 698,20 25 000,00 25 000,00 30 000,00
125 000,00 350 000,00 20 000,00 150 000,00 300 000,00 140 282,07 100 000,00 40 282,07 0,00 3 833 534,76 84 880,00 1 580 000,00 1 045 879,00 933 504,00 3 660,00
75 000,00 432,59 1 181,16 0,01 38,00 60 000,00 32 400,00 16 560,00 5 756 442,99
II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa podmiotu Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa 010 01008-164 200,00 150 15011-10 000,00 750 75095-100 000,00 754 75412-16 500,00 754 75412-3 000,00 801 80104-185 000,00 851 85154-23 212,00 852 85295-120 000,00 853 85306-130 000,00 900 90001-65 000,00 900 90002-15 000,00 921 92120-50 000,00 921 92195-46 000,00 926 92605-305 000,00 Razem: 1 232 912,00 0,00 0,00
164 200,00 10 000,00 100 000,00 16 500,00 3 000,00 185 000,00 23 212,00 120 000,00 130 000,00 65 000,00 15 000,00 50 000,00 46 000,00 305 000,00 1 232 912,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X / 143 / 15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 sierpnia 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2015 Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan funduszu obrotowego Na 1.01.2015 r. Razem Dochody z dostawy robót i usług Przychody Pozostałe Dotacje przedmiotowe Dotacje Razem Na wynagrodzenia i pochodne Wydatki Pozostałe wydatki Wydatki inwestycyjne Stan funduszu obrotowego Na 31.12.2015 r. 700 70001 143 867,00 18 923 612,16 7 520 000,00 7 620 986,00 2 000 000,00 1 782 626,16 18 428 007,16 3 975 000,00 12 632 415,00 1 820 592,16 639 472,00 900 90001-140 282,07 - - - 140 282,07 140 282,07 - - 140 282,07 - Razem: 143 867,00 19 063 894,23 7 520 000,00 7 620 986,00 2 000 000,00 1 922 908,23 18 568 289,23 3 975 000,00 12 632 415,00 1 960 874,23 639 472,00