ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

2014 wydatki dochody edukacja 117 217 047 PLN budynki i lokale 47 763 951 PLN administracja 19 813 455 PLN dochody własne dzielnicy 103 935 105 PLN (m.in. podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, sprzedaż lokali) pomoc społeczna i zdrowie 18 927 541 PLN kultura 9 212 513 PLN sport i wypoczynek 5 109 761 PLN zieleń i czystość 2 660 159 PLN dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji dzielnicy 121 419 235 PLN (m.in. subwencja oświatowa, dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z podatków PIT i CIT) drogi i chodniki 2 235 118 PLN 2 414 795 PLN 225 354 340 PLN 225 354 340 PLN

PRZYKŁADOWE WYDATKI 2010 2013 1 Remont ogrodzenia Gimnazjum nr 17 ul. Powstańców Wielkopolskich 4 27 590 PLN 8 Przebudowa dachu budynku Przedszkola nr 59 ul. Pruszkowska 10 73 492 PLN 2 3 4 Modernizacja mini boiska przy Przedszkolu nr 176 ul. Trzech Budrysów 24 149 268 PLN Remont elewacji w pawilonie dzieci młodszych w Szkole Podstawowej nr 175 ul. Trzech Budrysów 35 50 686 PLN Renowacja pokrycia dachu w Przedszkolu nr 241 ul. Trojdena 5 27 798 PLN 9 10 11 Remont ścian zewnętrznych Liceum Ogólnokształcącego nr XLVIII ul. Szczęśliwicka 50/54 67 404 PLN Modernizacja boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 23 ul. Wawelska 48 1 106 148 PLN Naprawa ogrodzenia boiska sportowego Szkoły Podstawowej nr 280 ul. Gorlicka 3 4 920 PLN 74% 86 729 097 PLN Wynagrodzenia oraz świadczenia dla nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych 5 6 7 Remont sali komputerowej w Liceum Ogólnokształcącym nr VII ul. Wawelska 46 41 759 PLN Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 23 ul. Wawelska 48 64 167 PLN Remont dachu i elewacji Szkoły Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17 60 000 PLN 12 13 14 Remont ogrodzenia i sufitu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 16 ul. Skarżyńskiego 8 39 975 PLN Remont kapitalny dachu Przedszkola nr 111, ul. Bł. Ładysława 9/11 266 719 PLN Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kolejówka, ul. Szczęśliwicka 56 22 162 986 PLN 22% 4% 25 838 177 PLN 4 649 773 PLN Pozostałe koszty utrzymania placówek oświatowych Wydatki inwestycyjne (przyszkolne boiska i sale gimnastyczne, przedszkolne place zabaw - budowy, remonty, modernizacje) Koszt wydatków na ucznia w placówkach publicznych: Przedszkole: Szkoła podstawowa: Gimnazjum: Liceum ogólnokształcące: Szkoła zawodowa: Średnie stypendium za wyniki w nauce: Średnie stypendium socjalne: 9 158 PLN 6 910 PLN 7 924 PLN 6 543 PLN 6 834 PLN 160 PLN 73 PLN 117 217 047 PLN

PRZYKŁADOWE WYDATKI 2010 2013 15 Remont podwórka ul. Tarczyńskia11 142 119 PLN 20 Remont lokalu Monaru ul. Powstańców Wielkopolskich 17 97 324 PLN 16 17 Remont podwórka ul. Tarczyńskia12 64 435 PLN Remont podwórka przy ul. Grójeckiej 46/50, Kaliskiej 1A, Kopińskiej 2/4 161 648 PLN 21 22 Remont lokalu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Częstochowska 11/15 49 200 PLN Remont lokalu Stowarzyszenia WISE ul. Lelechowska 5 48 851 PLN 88% 41 783 436 PLN Mieszkaniowy zasób komunalny (eksploatacja, remonty, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi) 18 19 Remont podwórka przy ul. Filtrowej 70 405 584 PLN Modernizacja placu Pod Skrzydłami 2 006 715 PLN 23 24 Remont lokalu Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Krokus ul. Sękocińska 10 97 218 PLN Remont lokalu Fundacji D.O.M. ul. Grójecka 20B 14 643 PLN 8% 4% 3 991 647 PLN 1 988 868 PLN Wydatki inwestycyjne (modernizacja budynku Teatru Ochoty) Inne 47 763 951 PLN 4560 PLN mieszkania komunalne remontów na jednego najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego 155 PLN mieszkania socjalne 481 PLN

PRZYKŁADOWE WYDATKI 2010 2013 25 26 27 Centrum Samopomocy Mieszkańców Sami Sobie ul. Tarczyńska 11 29 400 PLN Targi Pracy Z Ochotą do pracy ul. Nowowiejska 37B 18 344 PLN Rodzinny Piknik Integracyjny Targi Organizacji Pozarządowych Park Szczęśliwicki 32 444 PLN 30 31 32 Konferencja Ochocka Akademia Wspierania Rodziny ul. Szczęśliwicka 56 25 143 PLN Warsztaty dla rodziców Pracownia dobrych rodziców ul. Tarczyńska 11 4 235 PLN Szkolenie dla rodziców Wychować i nie zwariować ul. Białobrzeska 32 8 083 PLN 91% 17 185 489 PLN Pomoc społeczna: 28 29 Koncert Świąteczny dla mieszkańców Ochoty pl. Narutowicza 20 369 PLN Profilaktyczne warsztaty twórcze dla rodzin z małymi dziećmi ul. Radomska 13/21 10 000 PLN Program dla dzieci Bezpieczny przedszkolak wszystkie ochockie przedszkola 3 245 PLN 8% 1% 1 526 400 PLN 215 2 PLN Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej na jednego uczestnika 7 PLN Koszt 1 gorącego posiłku dla podopiecznych Średnia wartość zasiłku w zakresie dożywiania 189 PLN 18 927 541 PLN Koszt godziny 119 PLN usług specjalistycznych opiekuńczych usług opiekuńczych 10 PLN 19 PLN

KULTURA PRZYKŁADOWE WYDATKI 2010 2013 33 Warsztaty ikonograficzne przy Muzeum Ikon ul. Lelechowska 5 9 000 PLN 39 Dzień Bajki Baśniowe Czary ul. Baśniowa 26 561 PLN 34 35 36 Ochota na Piknik pl. Narutowicza 27 000 PLN Ochota na Kino park Szczęśliwicki 8 000 PLN Cykl spektakli teatralnych Ochockie Lato Teatralne ul. Wiślicka 6 27 500 PLN 40 41 42 Cykl imprez Jesień na pl. Narutowicza 2012 19 969 PLN Cykl spektakli teatralnych Teatralna Jesień ul. Szczęśliwicka 56 32 509 PLN Bajkowi przyjaciele ul. Nowowiejska 37b 26 997 PLN 53% 38% 4 920 000 PLN 3 453 613 PLN Biblioteki Ośrodek Kultury Ochoty 37 38 Cykl imprez Bajanie na polanie park Szczęśliwicki 14 725 PLN Majówka Tradycyjnie na ludowo park Szczęśliwicki 39 909 PLN 43 44 Spotkanie autorskie w bibliotece ul. Grójecka 35 400 PLN Warsztaty Poezja czy to już pisarstwo ul. Grójecka 42 350 PLN 2% 160 000 PLN Wydatki inwestycyjne (iluminacja kościoła pw. Św. Alojzego Orione) 45 Ścieżka edukacyjna im. R. Kapuścińskiego Pole Mokotowskie 854 571 PLN 7% 678 900 PLN Pozostała działalność kulturalna dzielnicy przedsięwzięcia artystycznego 5 889 PLN Średni roczny koszt zajęć w domu kultury na jednego uczestnika Średni roczny koszt obsługi jednego czytelnika 9 212 513 PLN 73 PLN 154 PLN

sport i wypoczynek PRZYKŁADOWE WYDATKI 2010 2013 46 Remont oświetlenia i rekonstrukcja podświetlanych modułów informacyjnych na Polu Mokotowskim 6 642 PLN 47 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szczęśliwickiej (odcinek Dickensa Bitwy Warszawskiej 1920r.) 724 912 PLN 48 49 Budowa ścieżki rowerowej w parku Szczęśliwickim (odcinek Korotyńskiego pętla autobusowa) 214 324 PLN Plac zabaw Al. Jerozolimskie 147/ Kaliska 18 235 013 PLN 50 51 52 Plac zabaw ul. Białobrzeska 31/33 191 058 PLN Plac zabaw ul. Szczęśliwicka 8 297 168 PLN Plac zabaw ul. Baśniowa 344 491 PLN 91% 9% 4 639 145 PLN 470 616 PLN Ośrodek Sportu i Rekreacji Pozostała działalność z zakresu sportu i rekreacji Lato w Mieście 2013 : 470 uczestników Zima w Mieście 2013 : 354 uczestników 97 944,79 PLN 55 288,24 PLN Średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego: 1 546 382 PLN 10 937 PLN przedsięwzięcia sportowego imprezy rekreacjno-sportowej 5 626 PLN 5 109 761 PLN

zieleń i czystość PRZYKŁADOWE WYDATKI 2010 2013 53 Remont alei obwodowej w parku Malickiego 163 757 PLN 60 Modernizacja zieleni ulicy Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Nowogrodzkiej 78 41 011 PLN 39% Utrzymanie porządku i czystości 54 55 56 57 Zagospodarowanie parku Malickiego remont alejek przy alei obwodowej 43 139 PLN Zagospodarowanie parku Malickiego wyposażenie alei obwodowej w kosze, ławki oraz nasadzenia zieleni 178 601 PLN Zakup i montaż lampy solarnej w parku Malickiego 7 582 PLN Remont alejek w parku Malickiego 5 990 PLN 61 62 63 64 Zagospodarowanie wybranych fragmentów terenu wzdłuż ulic gminnych (Radomska, Joteyki, Tarczyńska, Niemcewicza, Spiska) 56 854 PLN Utwardzenie przedeptów w parku Szczęśliwickim 123 872 PLN Remont alejek w parku Szczęśliwickim 20 900 PLN Montaż słupków w parku Szczęśliwickim 1 094 PLN 38% 18% Utrzymanie terenów zielonych Wydatki inwestycyjne (ścieżka rowerowa w parku Szczęśliwickim) 58 59 Remonty nawierzchni alejek w parku Opaczewskim (obecnie skwer Dobrego Maharadży) oraz remont z częściowym odtworzeniem muru oporowego w parku M. Skłodowskiej-Curie 14 218 PLN Modernizacja zieleni ul. Nowogrodzkiej na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Raszyńskiej 159 500 PLN Zagospodarowanie wybranych fragmentów terenu wzdłuż ulic gminnych (Tarczyńska, Mołdawska, Mianowskiego, Mochnackiego, Częstochowska, Baśniowa, Kurhan, Opaczewska, Uniwersytecka, Łęczycka, pl. Starynkiewicza, Oczki, Daleka, Ks. Trojdena, Gorlicka, Bohdanowicza, Pruszkowska) 115 301 PLN 2% 3% Inne Remonty, utrzymanie studni oligoceńskich Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej: Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku: koszenia 1 ha: 995 PLN 1 116 PLN 3 095 PLN Koszt 1 krzewu ok. 14 PLN Koszt 1 drzewa ok. 184 PLN Koszt zakupu 1 ławki 773 PLN zimowego oczyszczania 1 000 m2 dróg: Koszt 2 388 PLN zakupu 1 kosza na śmieci 551 PLN 485 PLN 2 660 159 PLN letniego oczyszczania 1 000 m2 dróg:

drogi i chodniki PRZYKŁADOWE WYDATKI 2010 2013 66 Remont i przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 419 806 PLN 67 Remont ulicy Kaliskiej 30 000 PLN 68 69 70 Remont ulicy Lutniowej 49 852 PLN Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi między ul. Grójecką a ul. Majewskiego 749 523 PLN Remont drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Mątwicką a ul. Orzeszkowej 59 823 PLN 43% 970 118 PLN Utrzymanie i remonty dróg 71 72 Przebudowa kładki nad torami PKP na przedłużeniu ul. Mołdawskiej 99 015 PLN Przestawienie 3 latarni oświetleniowych ul. Pruszkowska 14 885 PLN 57% 1 2 000 PLN Wydatki inwestycyjne (przebudowa ul. Włodarzewskiej) 126 PLN budowy 1m2 powierzchni chodnika Średni koszt budowy 1 m2 ścieżki rowerowej 2 235 118 PLN bieżącego utrzymania 1m2 dróg 4 PLN 1 m2 nawierzchni dróg 500 1000 PLN asfalt 350 PLN

MAPA PRZYKŁADOWYCH INWESTYCJI I PROJEKTÓW 2010 2013 30 41 14 9 51 33 22 50 21 52 32 39 49 23 61 67 17 61 29 44 24 16 25 15 31 61 30 61 43 61 40 18 34 28 66 58 60 10 13 6 5 59 42 26 47 70 45 46 48 3 58 36 edukacja 37 38 62 35 63 64 27 2 1 20 12 7 69 19 8 56 54 53 55 57 72 4 zieleń i czystość 68 drogi i chodniki pomoc społeczna i zdrowie budynki i lokale 71 11 kultura sport i wypoczynek