TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 23 000,00 13 000,00 10 000,00-01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00-10 000,00-01030 Izby rolnicze 4 000,00 4 000,00 - - 01095 9 000,00 9 000,00 - - 020 LEŚNICTWO 16 760,00-8 760,00 8 000,00 02001 Gospodarka leśna 8 760,00-8 760,00-02002 Nadzór nad gospodarką leśną 2 500,00 - - 2 500,00 02095 5 500,00 - - 5 500,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 672 000,00 672 000,00 - - 40002 Dostarczanie wody 672 000,00 672 000,00 - - 500 HANDEL 525 000,00 525 000,00 - - 50095 525 000,00 525 000,00 - - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21 781 686,00 13 312 686,00 8 369 000,00 100 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy Komunikacja Miejska Sp. z.o.o. 11 306 686,00 11 306 686,00 - - 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach 1 890 000,00-1 890 000,00-60015 Drogi publiczne w miastach na prawach Miejski Zarząd Dróg 6 579 000,00-6 479 000,00 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg 1 076 000,00 1 076 000,00 - - 60016 Drogi publiczne gminne Remonty dróg 830 000,00 830 000,00 - - 60017 Drogi wewnętrzne Miejski Zarząd Dróg 100 000,00 100 000,00 - -
ze środków Dofinansowanie do zadań 630 TURYSTYKA 81 500,00 - - 81 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 38 000,00 - - 38 000,00 63095 43 500,00 - - 43 500,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 859 614,00 3 699 614,00 160 000,00-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 889 614,00 729 614,00 160 000,00-70095 2 970 000,00 2 970 000,00 - - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 632 000,00 1 194 000,00 292 000,00 146 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 608 000,00 604 000,00-4 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 25 000,00-25 000,00-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 160 000,00 105 000,00 25 000,00 30 000,00 71015 Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 354 000,00-242 000,00 112 000,00 71035 Cmentarze 415 000,00 415 000,00 - - 71095 70 000,00 70 000,00 - - 720 INFORMATYKA 100 000,00 100 000,00 - - 72095 100 000,00 100 000,00 - - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 32 276 658,00 30 287 439,00 1 939 219,00 50 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 954 253,00 687 620,00 266 633,00-75020 Starostwa powiatowe 1 305 000,00-1 305 000,00-75022 Rady miast na prawach 700 000,00 700 000,00 - - 75023 Urzędy miast na prawach 27 839 777,00 27 520 391,00 319 386,00-75045 Komisje poborowe 48 200,00-48 200,00-75095 Rady Mieszkańców Osiedli 197 000,00 197 000,00 - - 75095 Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej 278 000,00 278 000,00 - - 75095 954 428,00 904 428,00-50 000,00
ze środków Dofinansowanie do zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 20 547,00 20 547,00 - - ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 20 547,00 20 547,00 - - ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 1 200,00 1 200,00 - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 - - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 9 492 580,00 3 422 100,00 6 070 480,00 - PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 6 070 480,00-6 070 480,00 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 80 000,00 - - 75414 Obrona cywilna 784 100,00 784 100,00 - - 75416 Straż Miejska 2 508 000,00 2 508 000,00 - - 75495 50 000,00 50 000,00 - - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 8 000,00 8 000,00 - - ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 8 000,00 - - oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14 664 336,00 14 664 336,00 - - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 12 874 336,00 12 874 336,00 - - 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 790 000,00 1 790 000,00 - - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 26 712 094,00 19 722 403,00 6 989 691,00-75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 500 000,00 5 500 000,00 - - 75820 Prywatyzacja 80 000,00 80 000,00 - - 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 14 142 403,00 14 142 403,00 - - 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 989 691,00-6 989 691,00 -
ze środków Dofinansowanie do zadań 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 127 561 197,00 80 796 061,00 36 723 776,00 10 041 360,00 80101 Szkoły podstawowe 34 819 407,00 34 819 407,00 - - 80101 Szkoły podstawowe remonty 333 000,00 333 000,00 - - 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 086 185,00-1 086 185,00-80102 Szkoły podstawowe specjalne remonty 120 000,00 - - 120 000,00 80104 Przedszkola 20 853 879,00 20 853 879,00 - - 80104 Przedszkola remonty 702 000,00 702 000,00 - - 80110 Gimnazja 20 764 705,00 20 764 705,00 - - 80110 Gimnazja remonty 120 000,00 120 000,00 - - 80111 Gimnazja specjalne 441 902,00-441 902,00-80113 Dowożenie uczniów do szkół 40 000,00-40 000,00-80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół Zarząd Jednostek Oświatowych 1 829 000,00 1 829 000,00 - - 80120 Licea ogólnokształcące 18 024 679,00-13 241 859,00 4 782 820,00 80120 Licea ogólnokształcące remonty 200 000,00 - - 200 000,00 80123 Licea profilowane 1 698 178,00-1 698 178,00-80130 Szkoły zawodowe 18 238 540,00-13 500 000,00 4 738 540,00 80130 Szkoły zawodowe remonty 200 000,00-200 000,00 80130 Szkoły zawodowe Zespół Szkół Technicznych 4 510 000,00-4 510 000,00-80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 182 440,00-2 182 440,00-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 382 186,00 382 186,00 - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Oddział Oświaty 300 000,00 300 000,00 - - 80195 Zarząd Jednostek Oświatowych Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa oraz ZNP i NSZZ Solidarność 391 884,00 391 884,00 - - 80195 Zarząd Jednostek Oświatowych Odpisy na ZFŚS 23 212,00-23 212,00-80195 Oddział Oświaty 300 000,00 300 000,00 - - 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 400 000,00 400 000,00 - - 80306 Działalność dydaktyczna 400 000,00 400 000,00 - -
ze środków Dofinansowanie do zadań 851 OCHRONA ZDROWIA 2 981 800,00 2 857 500,00 124 300,00-85141 Ratownictwo medyczne 80 000,00-80 000,00-85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 320 000,00 320 000,00 - - 85153 Zwalczanie narkomanii 60 000,00 60 000,00 - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 594 500,00 1 594 500,00 - - 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 44 300,00-44 300,00 - Zarząd Jednostek Oświatowych 11 000,00-11 000,00 - Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy 33 300,00-33 300,00-85158 Izby wytrzeźwień Izba Wytrzeźwień w Płocku 857 000,00 857 000,00 - - 85195 Wydział Zdrowia 26 000,00 26 000,00 - - 852 POMOC SPOŁECZNA 51 446 309,00 43 247 902,00 8 135 807,00 62 600,00 MOPS - usamodzielnienie wychowanków 205 000,00-205 000,00 - (Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy, Zarząd Jednostek Oświatowych) Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy 2 193 000,00-2 193 000,00 - Wydział Zdrowia 85 000,00-85 000,00 - Rodzinny Domy Dziecka Nr 1 187 000,00-187 000,00 - Rodzinny Domy Dziecka Nr 2 169 000,00-169 000,00 - Rodzinny Domy Dziecka Nr 3 176 000,00-176 000,00-85202 Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka6 a 2 115 000,00-2 115 000,00-85202 Domy Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej ul. Krótka6 a - remonty 18 602,00 18 602,00 - - 85203 Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Reja 345 600,00-283 000,00 62 600,00 85204 Rodziny zastępcze 2 282 507,00-2 282 507,00-85204 Rodziny zastępcze Wydział Zdrowia 17 000,00-17 000,00 -
ze środków Dofinansowanie do zadań 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 20 000,00-20 000,00-85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 795 000,00 20 795 000,00 - - 85213 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 236 800,00 236 800,00 - - 85214 niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7 955 000,00 7 955 000,00 - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000 000,00 6 000 000,00 - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 285 000,00 3 285 000,00 - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej 2 254 000,00 2 254 000,00 - - 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 99 000,00-99 000,00-85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy 287 000,00-287 000,00-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 195 000,00 1 195 000,00 - - 85295 1 525 800,00 1 508 500,00 17 300,00 - MOPS - Świetlice środowiskowe 1 362 000,00 1 362 000,00 - - OOW Odpisy za ZFŚS 17 300,00-17 300,00 - Wydział Zdrowia 146 500,00 146 500,00 - - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 162 353,00 1 870 303,00 281 750,00 10 300,00 85305 Żłobki 1 392 803,00 1 392 803,00 - - 85305 Żłobki remonty 85 000,00 85 000,00 - - 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 229 000,00-218 700,00 10 300,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00-50 000,00-85334 Pomoc dla repatriantów 13 050,00-13 050,00-85395 392 500,00 392 500,00 - - Wydział Zdrowia 362 500,00 362 500,00 - - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 30 000,00 - -
ze środków Dofinansowanie do zadań 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA #NAZWA? 1 945 427,00 #NAZWA? 80 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 6 519 774,00-6 519 774,00-85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne #NAZWA? - #NAZWA? - 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - remonty 80 000,00 - - 80 000,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 691 878,00-1 691 878,00-85410 Internaty i bursy szkolne 1 854 262,00-1 854 262,00-85410 Internaty i bursy szkolne Zespół Szkół Technicznych 590 000,00-590 000,00-85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 170 000,00-170 000,00-900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 890 240,00 8 890 240,00 - - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 683 480,00 683 480,00 - - 90002 Gospodarka odpadami 68 000,00 68 000,00 - - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 660 000,00 1 660 000,00 - - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 370 000,00 1 370 000,00 - - 90013 Schroniska dla zwierząt 539 280,00 539 280,00 - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 600 000,00 3 600 000,00 - - 90095 842 480,00 842 480,00 - - 90095 Związek Gmin Regionu Płockiego 127 000,00 127 000,00 - -
ze środków Dofinansowanie do zadań 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 983 000,00 4 092 000,00 5 523 687,00 1 367 313,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 303 000,00 303 000,00 - - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 92108 Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego 1 781 000,00-1 781 000,00-92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 2 538 000,00 2 538 000,00 - - 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Płocka Galeria Sztuki 481 000,00-481 000,00-92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 - - 92116 Biblioteki Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego 4 629 000,00-3 261 687,00 1 367 313,00 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 40 000,00 40 000,00 - - 92195 1 151 000,00 1 151 000,00 - - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 4 564 000,00 4 564 000,00 - - 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne Miejski Ogród Zoologiczny 4 564 000,00 4 564 000,00 - - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 9 333 000,00 9 333 000,00 - - 92604 Instytucje kultury fizycznej Miejski Zespół Obiektów Sportowych 7 886 000,00 7 886 000,00 - - 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 000 000,00 1 000 000,00 - - 92695 447 000,00 447 000,00 - -