WYKONANIE BUDŻETU GMINY OLESNO ZA ROK 2011
Dochody i wydatki Gminy Olesno w latach 2006-2012 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 PLAN Dochody 33.065.528,80 36.474.141,95 39.677.197,12 44.411.021,30 47.985.784,15 52.530.590,09 56.002.666,00 Wydatki ogółem w tym: 31.501.022,38 33.794.787,90 38.490.708,09 50.330.701,58 57.371.429,63 53.146.345,82 53.589.666,00 Wydatki bieżące 28.512.813,84 30.590.428,45 33.198.163,55 36.003.736,24 40.323.912,76 40.047.813,19 41.132.826,00 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 2.988.208,54 3.204.359,45 5.292.544,54 14.326.965,34 17.047.516,87 13.098.532,63 12.456.840,00 2
Wydatki ogółem w latach 2006-2012 3
Inwestycje w Gminie Olesno w latach 2006-2012 4
Dochody majątkowe otrzymane w 2011 roku Dotacje unijne: RPO, PROW: 9.085.211,61 zł Inne zewnętrzne dofinansowania: Schetynówka : 463.308,00 zł FOGR: 45.969,00 zł Remont mieszkań Romów: 25.000,00 zł 5
Budżet Gminy Olesno w latach 2006-2012 OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE w 2011 roku: 53.146.345,82 w tym wydatki majątkowe: 13.098.532,63 zł. 6
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Łącznie wydatkowano 7.839.862,27 zł 7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Modernizacja drogi na terenie miasta Olesno (ul. Kościuszki, ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Lompy, ul. Steina) Poniesione wydatki: 997.128,21 zł Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 463.308,00 zł Rynek w Oleśnie I etap - przed realizacją Rynek w Oleśnie I etap - zrealizowane 8
\ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Oleśnie Poniesione wydatki: 6.031.637.11 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5.209.851,53 zł ul. Leśna w Oleśnie przed realizacją ul. Leśna zrealizowana 9
\ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ \\\ Droga gminna ul. Starowiejska Wojciechów Stare Olesno - wartość inwestycji: 259.279,40 zł ul. Starowiejska w Wojciechowie Starym Oleśnie przed realizacją ul. Starowiejska w Wojciechowie Starym Oleśnie zrealizowana 10
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ \ Budowa drogi gminnej ul. Leśna w Bodzanowicach - wartość inwestycji: 129.930,07 zł ul. Leśna w Bodzanowicach przed realizacją ul. Leśna w Bodzanowicach - zrealizowana 11
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ \ Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Łowoszów - wartość inwestycji: 153.495,60 zł Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 45.968,78 zł Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łowoszowie przed realizacją Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łowoszowie zrealizowana 12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ \ Droga wewnętrzna w Borkach Małych - wartość inwestycji: 63.354,96 zł Droga wewnętrzna w Borkach Małych przed realizacją Droga wewnętrzna w Borkach Małych - zrealizowana 13
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Droga wewnętrzna w Wysokiej - wartość inwestycji: 14.557,54 zł Droga wewnętrzna w Wysokiej przed realizacją i zrealizowana Droga gminna łącznik w Łomnicy - wartość inwestycji: 46.783,59 zł Droga gminna łącznik w Łomnicy - przed realizacją i zrealizowana 14
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Budowa chodnika w Starym Oleśnie łącznik pomiędzy drogą krajową nr 11 a ul. Starowiejską - wartość inwestycji: 75.692,26 zł Modernizacja chodnika przy ul. Lompy w Oleśnie - wartość inwestycji: 51.387,54 zł 15
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Łącznie wydatkowano 247.211,73 zł 16
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Adaptacja budynku w Starym Oleśnie na obiekt wielofunkcyjny (Wiejskie Centrum Kultury) Wiejskie Centrum Kultury w Starym Oleśnie, powstało w przebudowanym budynku dawnej szkoły podstawowej w Starym Oleśnie Całkowite rozliczenie zadania nastąpiło w 2012 r. Na realizację zadania uzyskano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości - 283.224,00 zł W Wiejskim Centrum Kultury w Starym Oleśnie - urządzono m.in. salę spotkań wraz zapleczem sanitarnym i kuchnią umożliwiającym organizację m.in. imprez okolicznościowych. Wyodrębniono ponadto salę komputerową oraz salę edukacyjną umożliwiającą samokształcenie się dzieci i młodzieży w oparciu o systemy multimedialne. W budynku swoją siedzibę znalazło również Stowarzyszenie OSP w Starym Oleśnie, które skuteczniej niż do tej pory będzie mogło uczestniczyć w akcjach ratunkowych na terenie Starego Olesna. Dodatkowo w ramach wydatkowanych kwot przeprowadzono remont kapitalny instalacji elektrycznej i poszycia dachowego nad częścią mieszkalną budynku, w którym nowy dom znajdą dwie rodziny z oleskiej wspólnoty samorządowej. 17
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Adaptacja budynku w Starym Oleśnie na obiekt wielofunkcyjny (Wiejskie Centrum Kultury) Wiejskie Centrum Kultury przed realizacją Wiejskie Centrum Kultury zrealizowane 18
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Adaptacja budynku na Wiejskie Centrum Kultury w Wysokiej Przebudowa szkoły w Wysoce na Wiejskie Centrum Kultury - 198.444,73 zł Na realizację inwestycji uzyskano dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości - 86.444,00 zł W trzech oddanych do użytku pomieszczeniach wraz z zapleczem sanitarnym są organizowane są imprezy kulturalne, gminne, zakładowe, szkolne. Dzieci i młodzież znalazły miejsce do spotkań, zabaw, gier, wspólnego słuchania muzyki, oglądania dobrego filmu Video lub DVD. Wiejskie Centrum Kultury - przed realizacją 19
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Adaptacja budynku w Wysokiej na Wiejskie Centrum Kultury - zrealizowane 20
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa zniszczonego pożarem budynku mieszkalnego przy ul. Małe Przedmieście 41 Remontu kapitalnego w budynku komunalnym przy ulicy Małe Przedmieście 41 w Oleśnie. Realizacja tej inwestycji została zakończona w kwietniu 2012 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła: 440.883,35 zł Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego: 189.392,00 zł Budynek mieszkalny przed realizacją 21
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Małe Przedmieście 41 - zrealizowane 22
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Łącznie wydatkowano 23
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej W ramach projektu zakupiono samochód ratowniczo pożarniczy marki MAN TGM 18.290. Całkowita wartość projektu: 668 329,00 zł Samochód ratowniczo- pożarniczy uzyskał dofinansowanie w wysokości 548.964,00 zł ( tj. 85% wartości samochodu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 24
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wóz wyposażony został w specjalistyczny sprzęt służący do przeprowadzania akcji ratunkowych, między innymi: zbiornik wodny o pojemności - 5 000 l. zbiornik pianotwórczy o pojemności - 500 l autopompę wysokociśnieniową, działko wodno pianowe, linie szybkiego natarcia o długości węża 60 mb z prądownicą wysokociśnieniową, wyciągarkę elektryczną o uciągu 7 ton, maszt oświetleniowy. Podwozie samochodu zostało wykonane ze stali nierdzewnej, natomiast poszycie zewnętrzne nadwozia z aluminium. Dodatkowe wyposażenie samochodu w sprzęt specjalistyczny, oprócz interwencji pożarniczych, zapewni maksymalny poziom bezpieczeństwa użytkownikom dróg i pozwoli na szybką reakcję podczas usuwania skutków wypadków drogowych i katastrof. 25
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozbudowa garażu w budynku OSP Boroszów W 2011 roku została wykonana dokumentacja techniczna inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego garażu. W 2012 roku w drodze procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca zadania, który na teren budowy wszedł w połowie marca. Wcześniej strażacy-ochotnicy z Boroszowa wykonali rozbiórkę trzech ścian dotychczasowego garażu. Powstający garaż będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, z dachem jednospadowym. 26
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łącznie wydatkowano 27
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie osiedle Walce Wartość projektu - Dotacja z RPO Województwa Opolskiego na lata 2007 2013-6 131 519,52 zł 4 327 252,85 zł W roku 2011 wydatkowano na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Olesna - w obrębie osiedla Walce 4.056.754,79 zł. W wyniku realizacji projektu wykonano: 21,6979 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym: 12.865,5 m grawitacyjnej sieci zbiorczej, 307,5 m rurociągu tłocznego 8.849,59 m przyłączy kanalizacyjnych 607 szt. przyłączy kanalizacyjnych przepompownię ścieków 28 Całkowite rozliczenie projektu i dofinansowania nastąpi w 2012 roku.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie II etap Wartość projektu - Dotacja z RPO Województwa Opolskiego na lata 2007 2013-5.338.138,02 zł 1 522 048,61 zł W 2011 r. wydatkowano: 405.791,43 zł W roku 2011 rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie II etap obejmująca ulice: Lublinieckiej, Marii Dąbrowskiej, Stromej, Młyńskiej. Łączna planowana długość sieci: 4.577,50 zł 29
OŚWIATA I WYCHOWANIE Programy realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym 30
OŚWIATA I WYCHOWANIE Radosna Szkoła 2011 Gmina Olesno w ramach rządowego programu Radosna szkoła otrzymała dotację w wysokości 35 985,00 zł przy wkładzie własnym 14 695,54 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich, Nr 3 w Oleśnie, Sowczycach, Wachowie i Wojciechowie. W ramach projektu zakupiono: duże miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw ruchowych, elementy umożliwiające pokonywanie wysokości, tory przeszkód. układanki, materiały do integracji zmysłowej, klocki do budowania form przestrzennych, gry planszowe, łamigłówki, zabawki dydaktyczne 31
OŚWIATA I WYCHOWANIE Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 2013 został zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Dwujęzycznej im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie i w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie projekt Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości - 850 000,00 zł Wkład własny - 150 000,00 zł 32
OŚWIATA I WYCHOWANIE Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie uczestniczyli, uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 2 Dwujęzycznego im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie. Dzięki projektowi młodzież uczestniczyła w interesujących zajęciach umożliwiających wszechstronny rozwój osobowy i intelektualny. Na realizację projektu Gmina Olesno otrzymała: 31 600,00 zł 33
FUNDUSZ SOŁECKI Łącznie wydatkowano 243.539.18 zł 34
FUNDUSZ SOŁECKI W ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku: wykonano remonty dróg gminnych, wykonano remonty parkingów i chodników, zakupiono meble i wyposażenie placów zabaw i strażnic OSP, dofinansowano imprezy wiejskie. Wydatkowano łącznie: 243.539.18 zł Za zrealizowany Fundusz Sołecki w 2010 r. - otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości 56.959,96 zł 35
FUNDUSZ SOŁECKI Celem funduszu realizowanego przez Gminę już od dwóch lat jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez realizację zadań służących mieszkańcom terenów wiejskich. W 2011 roku wydatkowano łącznie: 243.539.18 zł Za zrealizowany Fundusz Sołecki w 2010 r. - otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Finansów w wysokości 56.959,96 zł 36
Olesno 2012