M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 112 UCHWAŁA NR 237 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z 133 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 1 Uchwala się plan finansowy na rok 2014, stanowiący załącznik do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Senatu UW Rektor: M. Pałys
Załącznik do uchwały nr 237 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie planu finansowego na rok 2014 r. PLAN FINANSOWY na 2014 rok (bez przychodów własnych jednostek i pozadydaktycznych) Lp Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 rok I. PRZYCHODY OGÓŁEM 503 509 600 504 347 878 514 609 700 1. Przychody budżetowe - MNiSzW i jej podział 425 509 600 425 509 600 443 609 700 1.1. Dotacja MNiSzW bez celowych 383 807 900 383 807 900 442 555 000 1.2. Dotacje podmiotowe w obszarze działalności dydaktycznej MNiSzW razem 41 701 700 41 701 700 1 054 700 1.2.1. w tym: na niepełnosprawnych 1 049 100 1 049 100 1 054 700 1.2.2. na wzrost wynagrodzeń 39 012 600 39 012 600 0 1.2.3. na CENT III 1 640 000 1 640 000 0 2. Przychody własne 78 000 000 78 838 278 71 000 000 2.1. odpis 30% od odpłatności za studia i innych przychodów 43 000 000 39 698 312 36 000 000 2.2. narzut kosztów pośrednich na badania naukowe 8 000 000 13 741 715 10 000 000 2.3. uzyskane odsetki 1 500 000 2 070 170 2 000 000 2.4. przychody własne 25 500 000 23 328 081 23 000 000 II. WYDATKI OGÓŁEM 498 380 690 501 015 298 510 722 080 1. Dotacje dla wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych 407 330 520 410 910 957 418 680 712 1.1. budżetowa dla wydziałów i jednostek algorytmicznych 321 554 000 319 134 654 333 077 975 1.1.1 - dzielona algorytmicznie 267 741 424 267 741 424 313 154 863 1.1.2 - na wzrost wynagrodzeń 25 213 153 25 213 153 0 1.1.3 - dla innych jednostek algorytmicznych 10 417 498 10 417 498 1 623 942 1.1.4 - na wzrost wynagrodzeń 985 355 985 355 0 1.1.5 - fundusz na zajęcia innowacyjne 1 000 000 188 375 1 000 000 1.1.6 - na koszty mediów (energia, opał i woda) - dla wydz. otrzymujących dotację 10 696 570 10 696 570 10 899 170 1.1.7 - rezerwa rektorska 5 500 000 3 892 279 6 400 000 1.2. studenckie praktyki zawodowe 600 000 621 111 600 000 1.3. dotacje związane z prowadzeniem dydaktyki 12 300 000 13 267 481 13 150 000 1.3.1 - w tym: lektoraty języków obcych dla studentów i doktorantów 11 000 000 11 341 066 11 300 000 1.3.2 zajęcia internetowe 750 000 727 815 750 000 dotacje na studia 525 854 550 000 1.3.3 dotacje na wspieranie studenckiej wymiany międzynarodowej 550 000 672 746 550 000 1.4. refundacja kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz ocen pracy 2 300 000 3 030 289 2 300 000 1.5. dotacje celowe dla jednostek organizacyjnych UW 4 700 000 6 249 230 4 700 000 1.6. dla uczestników programu "ERASMUS" 350 000 22 566 350 000 1.7. dotacje na studentów niepełnosprawnych 1 049 100 1 449 836 1 054 700 1.8. dotacje na refundację czesnego studentów zwolnionych z opłat 250 000 151 222 250 000 1.9. noworoczna podwyżka stypendiów doktoranckich 306 240 306 240 279 840 1.10. dotacje dla jednostek samodzielnych finansowo 24 945 511 27 460 660 25 861 637 1.10.1 - na wzrost wynagrodzeń 2 304 011 2 304 011 0 1.11. dotacje na wydatki w jednostkach niesamodzielnych finansowo 20 242 474 20 378 904 20 897 104 1.11.1 - na wzrost wynagrodzeń 1 768 538 1 768 538 0 1.12. dotacje na koszty obsługi pomieszczeń 500 000 1 316 432 500 000 1.13. dotacje na inwestycje i remonty na wydziałach i w jedn.naukowo-dydaktycznych 5 000 000 3 258 813 5 000 000 1.14. dotacje na dofinansowanie współpracy z zagranicą oraz dofinansowanie publikacji i inicjatyw badawczych 600 000 1 057 479 600 000 1.15. refundacja rekrutacji 2 000 000 1 783 851 1 800 000 1.16. realizacja umowy z fundacją Artes Liberales - limit wydatków 1 314 419 1 314 419 1 129 456 1.17. saldo działalności pomocniczej 300 000 281 615 300 000 1.18. wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych finansowane ze środków centralnych 5 775 449 6 582 828 6 500 000 1.19. nadawanie sygnału radiowego Radio Kampus 330 000 330 000 330 000 1.20. rezerwa na dodatkowe wynagrodzenie roczne w 2014 roku 2 913 327 2 913 327 0 2. Wydatki ogólnouczelniane 91 050 170 90 104 341 92 041 368 2.1. koszty płac jednostek administracji centralnej 50 153 804 51 175 080 51 000 000 2.2 odpis na ZFŚS dla emerytów 2 121 343 2 121 343 2 256 074 2.3 remonty i inwestycje ogólnouczelniane 5 000 000 4 638 898 5 000 000 2.4 utrzymanie sieci informatycznej i zintegrowany system zarządzania 3 000 000 1 830 013 3 000 000 2.5 media - obiekty ogólnouczelniane i wydziałowe, na które nie przyznano dotacj 9 000 000 8 363 098 9 000 000 2.6 czynsze 2 700 000 2 369 304 2 400 000 2.7 koszty obsługi kredytów 2 675 023 2 635 032 2 485 294 2.8 pozostałe wydatki rzeczowe 16 400 000 16 971 573 16 900 000 III. WYNIK FINANSOWY BEZ PREFINANSOWANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH 5 128 910 3 332 580 3 887 620 IV. REZERWA NA PREFINANSOWANIE I KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH 15 000 000 9 782 500 15 000 000 PODSUMOWANIE -9 871 090-6 449 920-11 112 380
Podział MNiSzW na 2014 rok Wydziały/Jednostki algorytmiczne razem na rok 2013 na podwyżki płac w 2013 roku razem na rok 2013 po wzroście wynagrodz. algorytmiczna na 2013 r. 98% (bez godzin) algorytmiczna na 2013 r. 98% (po wzroście wynagrodz. bez godzin) studentów studentów wyjeżdż. i przyjeżdż. doktorantów udział w składniku "S" doktorów przeliczenio wych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Artes Liberales 3 590 329 371 935 3 962 264 3 566 610 3 938 545 244 18,5 510 1,03% 112,0 1,98% 24,0 2,1% 1,41% 1,41% 106,7% 4 312 375 90 156,9 0,32% 19 815 4 332 190 369 926 udział w składniku "K" Składnik badawczy Udział w składniku udział w z uwzgl.70 % przenies ienia) 70,0% wzrost / spadek udziału w stosunku do roku ubiegłego z uwzględnieniem limitu zmian algorytmiczna na 2014 r. 98% (bez godzin) godziny dydaktyczne dla innych wydz. rzeczywiste godziny dydaktyczne dla innych wydziałów procent godzin dydakt. 2% podzielone wg godzin dydaktycz. razem na rok 2014 wzrost do 2013 roku Biologii 18 139 422 1 674 481 19 813 903 17 955 496 19 629 977 2 020 42,8 1 350,0 4,55% 308,1 5,44% 134,7 11,5% 6,39% 6,39% 97,4% 19 624 299 425 1 174,4 2,37% 148 362 19 772 661-41 242 Chemii 16 910 659 1 653 227 18 563 886 16 268 052 17 921 279 2 012 43,5 1 913,0 5,29% 275,0 4,86% 161,3 13,8% 6,11% 6,11% 101,9% 18 743 004 2 325 5 818,3 11,74% 735 011 19 478 015 914 129 Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 17 878 983 1 868 126 19 747 109 17 867 250 19 735 376 4 733 625,0 975,0 8,45% 409,3 7,23% 29,3 2,5% 6,72% 6,72% 101,9% 20 631 884 486 567,7 1,15% 71 714 20 703 597 956 488 Filozofii i Socjologii 12 901 412 1 244 828 14 146 240 12 317 681 13 562 509 1 316 115,6 2 206,0 4,85% 261,8 4,62% 76,7 6,6% 4,68% 4,68% 103,1% 14 351 939 4 050 6 091,2 12,29% 769 488 15 121 427 975 187 Fizyki 21 929 398 2 093 032 24 022 430 21 606 080 23 699 112 2 817 23,7 1 850,0 6,26% 384,3 6,79% 187,0 16,0% 7,93% 7,93% 100,1% 24 351 564 863 2 367,2 4,77% 299 038 24 650 602 628 172 Geografii i Studiów Regionalnych 8 098 330 760 756 8 859 086 8 020 540 8 781 296 1 674 35,0 440,0 2,87% 155,0 2,74% 22,0 1,9% 2,85% 2,85% 97,2% 8 758 992 240 480,0 0,97% 60 637 8 819 629-39 457 Geologii 9 813 951 895 291 10 709 242 9 788 578 10 683 869 1 701 9,5 530,0 2,99% 176,6 3,12% 57,0 4,9% 3,50% 3,50% 98,0% 10 741 744 122 305,2 0,62% 38 553 10 780 297 71 055 Historyczny 20 495 437 1 975 807 22 471 244 20 358 834 22 334 641 2 760 210,4 1 313,0 5,71% 477,6 8,44% 123,7 10,6% 7,53% 7,53% 100,8% 23 106 144 900 1 525,8 3,08% 192 751 23 298 894 827 650 Lingwistyki Stosowanej 12 724 836 1 250 484 13 975 320 12 719 492 13 969 976 2 861 201,1 765,0 5,11% 322,8 5,70% 10,0 0,9% 4,69% 4,69% 100,4% 14 397 223 - - 0,00% - 14 397 223 421 902 Matematyki, Informatyki i Mechaniki 18 689 046 1 669 308 20 358 354 16 815 973 18 485 281 2 598 46,9 930,0 4,77% 376,0 6,64% 98,7 8,4% 6,18% 6,18% 99,9% 18 953 442 8 210 16 357,0 32,99% 2 066 349 21 019 792 661 437 Nauk Ekonomicznych 9 963 552 972 478 10 936 030 9 908 439 10 880 917 1 853 243,4 420,0 3,36% 161,5 2,85% 59,0 5,0% 3,56% 3,56% 97,9% 10 931 888 460 572,8 1,16% 72 365 11 004 253 68 223 Neofilologii 18 526 168 1 804 696 20 330 864 18 468 387 20 273 083 3 552 288,7 2 535,0 8,51% 381,5 6,74% 8,3 0,7% 6,71% 6,71% 98,9% 20 588 193 450 712,6 1,44% 90 023 20 678 216 347 353 Orientalistyczny 7 215 937 637 687 7 853 624 7 215 937 7 853 624 905 64,5 713,0 2,24% 171,2 3,02% 17,0 1,5% 2,58% 2,58% 98,3% 7 922 542 30 45,0 0,09% 5 688 7 928 230 74 606 Pedagogiczny 6 307 361 562 799 6 870 160 6 123 823 6 686 622 1 067 43,0 630,0 2,32% 128,3 2,27% 8,3 0,7% 2,18% 2,18% 97,6% 6 696 096 2 235 2 547,8 5,14% 321 859 7 017 955 147 795 Polonistyki 18 501 433 1 746 844 20 248 277 17 541 564 19 288 408 3 235 251,4 2 745,0 8,31% 320,1 5,65% 38,7 3,3% 6,43% 6,43% 99,6% 19 718 368 5 205 7 150,0 14,42% 903 240 20 621 608 373 331 Prawa i Administracji 14 264 623 1 330 144 15 594 767 14 240 948 15 571 092 1 992 334,0 540,0 3,82% 398,4 7,04% 29,3 2,5% 5,17% 5,17% 99,2% 15 856 763 735 735,0 1,48% 92 851 15 949 614 354 847 Psychologii 7 822 480 719 486 8 541 966 7 665 210 8 384 696 1 208 157,5 370,0 2,32% 167,0 2,95% 43,7 3,7% 2,81% 2,81% 100,1% 8 614 379 1 500 2 250,9 4,54% 284 355 8 898 734 356 768 Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 8 713 916 828 271 9 542 187 8 713 916 9 542 187 1 269 14,7 563,0 2,46% 234,2 4,14% 9,3 0,8% 3,12% 3,12% 97,9% 9 587 239 - - 0,00% - 9 587 239 45 052 Zarządzania 10 942 044 1 104 859 12 046 903 10 911 680 12 016 539 3 279 641,1 330,0 5,67% 227,5 4,02% 8,3 0,7% 4,07% 4,07% 101,2% 12 484 678 480 720,3 1,45% 90 998 12 575 676 528 773 M. I.St. Matemat.-Przyrodnicze 2 470 290 24 307 2 494 597 2 470 290 2 494 597 1 050-576,0 2,17% - 0,00% 0,7 0,1% 0,85% 0,85% 101,5% 2 599 075 - - 0,00% - 2 599 075 104 478 M. St. Ochrony Środ. 986 574 24 307 1 010 880 986 574 1 010 880 538 8,5-0,73% - 0,00% 0,0 0,0% 0,32% 0,32% 95,9% 994 803 - - 0,00% - 994 803-16 078 Kolegium MISH 855 242 0 855 242 855 242 855 242 544 6,0-0,73% - 0,00% 0,0 0,0% 0,29% 0,29% 100,8% 884 700 - - 0,00% - 884 700 29 458 CKNJO i Edukacji Europejskiej UW 2 879 727 284 232 3 163 959 2 879 727 3 163 959 1 216 51,0-1,69% 51,0 0,90% 0,3 0,0% 1,07% 1,07% 100,8% 3 272 785 - - 0,00% - 3 272 785 108 826 Ośrodek Studiów Amerykańskich 2 182 540 215 156 2 397 696 2 182 540 2 397 696 1 000 40,0-1,39% 41,4 0,73% 2,7 0,2% 0,84% 0,84% 104,3% 2 567 763 - - 0,00% - 2 567 763 170 067 Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych 1 303 432 125 782 1 429 214 1 303 432 1 429 214 96 - - 0,13% 28,3 0,50% 13,7 1,2% 0,47% 0,47% 98,3% 1 442 072 - - 0,00% - 1 442 072 12 858 Centrum Studiów Latynoamerykańskich 888 169 86 558 974 727 888 169 974 727 254 20,0-0,37% 20,4 0,36% 2,3 0,2% 0,33% 0,33% 101,2% 1 012 003 - - 0,00% - 1 012 003 37 276 Centrum Europejskie 1 802 657 176 638 1 979 295 1 802 657 1 979 295 604 94,0-0,93% 38,8 0,68% 3,3 0,3% 0,68% 0,68% 102,8% 2 087 989 - - 0,00% - 2 087 989 108 694 Studium Europy Wschodniej 993 039 96 989 1 090 028 993 039 1 090 028 348 152,0-0,67% 32,1 0,57% 0,3 0,0% 0,41% 0,41% 113,3% 1 267 511 - - 0,00% - 1 267 511 177 483 Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego 367 934 367 934 367 934 367 934 215 6,0-0,29% 2,4 0,04% 0,0 0,0% 0,13% 0,13% 103,4% 390 312 - - 0,00% - 390 312 22 378 Razem 278 158 922 26 198 508 304 357 430 272 804 094 299 002 601 48 961 3 787,9 22 204 100% 5 662,5 100% 1169,7 100% 100,00% 100,00% 100,00% 306 891 766 28 806 49 578 100,00% 6 263 097 313 154 863 8 797 433 * Liczba doktorantów na Wydziale Historycznym uwzględnia uczestników studiów doktoranckich Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. ** Liczba doktorantów na Wydziale Filozofii i Socjologii uwzględnia uczestników międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut Studiów Społecznych *** Liczba doktorantów na Wydziale Artes Liberales uwzględnia środowiskowe studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Historyczny razem z Wydziałem Artes Liberales
Plan finansowy dla jednostek samodzielnych finansowo i jednostki algorytmicznej na 2014 rok Jednostki samodzielne finansowo algorytmiczna na rok 2013 podwyżki 2013 algorytmiczna na rok 2014 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 12 803 000 1 470 664 14 273 664 Limit przeznaczonej na refundację kosztów obsługi BUW 8 000 000 8 000 000 Instytut "Polonicum" 48 500 109 473 157 973 Zarząd Samorządu Studentów UW 1 200 000 1 200 000 Zarząd Samorządu Doktorantów UW 150 000 150 000 Koła Naukowe 400 000 400 000 Niezależne Zrzeszenie Studentów 40 000 40 000 Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych 1 517 075 1 640 000 Razem jednostki samodzielne finansowo 24 158 575 1 580 137 25 861 637 Jednostka algorytmiczna razem 2013 r. łączna studentów i doktorantów Wysokość tytułem składnika "S" doktorów przeliczeni owych Wysokość tytułem składnika "K" Składnik badawczy Wysokość tytułem składnika Dotacja na rok 2014 wg śr. "S", "K" i różnica do otrzymanej w 2013 roku Centrum Nowych Technologii 1 000 000-0 30,6 746 303 22,3 877 639 1 623 942 623 942 Razem 1 000 000 0,0 0 30,6 746 303 22,3 877 639 1 623 942 623 942 Średnia kwota na jednostkę 1 638 24 389 39 356
Plan finansowy dla jednostek niesamodzielnych finansowo na 2014 rok Jednostki niesamodzielne finansowo Plan wydatków rzeczowych 2013 Limit wynagrodzeń 2013 Łączny limit wydatków 2013 Plan wydatków rzeczowych 2014 Limit wynagrodzeń 2014 Łączny limit wydatków 2014 Wydawnictwa UW 0 1 017 545 1 017 545 0 1 128 019 1 128 019 Zakład Graficzny 0 0 0 0 0 0 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) 957 000 2 813 337 3 770 337 957 000 3 745 084 4 702 084 Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) 20 000 916 577 936 577 20 000 1 054 806 1 074 806 Osrodek Badań nad Migracjami 50 000 240 741 290 741 50 000 294 463 344 463 Ogród Botaniczny 168 500 1 979 177 2 147 677 168 500 2 239 978 2 408 478 Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Poł.-Wsch. (d.novae) 49 000 347 205 396 205 49 000 350 606 399 606 Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich 254 953 254 953 283 335 283 335 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 2 525 565 2 525 565 2 816 227 2 816 227 Instytut Studiów Społecznych 483 512 483 512 546 629 546 629 Centrum Archeol. Śródziemnomorskiej im prof. Michałowskiego 78 000 934 959 1 012 959 78 000 1 040 315 1 118 315 Ośrodek Studiów Brytyjskich 10 700 165 162 175 862 10 700 184 689 195 389 Uniw.Centrum Bad. nad Środowiskiem Przyrodniczym 3 900 253 396 257 296 3 900 261 615 265 515 Archiwum UW 52 000 404 878 456 878 52 000 438 793 490 793 Muzeum UW 23 000 242 340 265 340 23 000 313 097 336 097 Katedra im. Erazma z Rotterdamu 6 000 150 143 156 143 6 000 149 622 155 622 Ośrodek Cywilizacji Polskiej na Sorbonie 38 000 38 000 38 000 0 38 000 Polski Komitet Alliance Francaise 0 0 0 0 0 Redakcja miesięczn. "Delta" 80 000 82 115 162 115 80 000 88 078 168 078 Chór Akademicki UW 80 000 187 318 267 318 80 000 218 085 298 085 Klub Uczelniany AZS 280 000 319 206 599 206 280 000 365 690 645 690 Teatr Hybrydy 36 691 46 127 82 818 40 000 52 717 92 717 Centrum Sportu i Rekreacji 1 784 000 814 862 2 598 862 1 784 000 972 344 2 756 344 Zespół Piesni i Tańca "Warszawianka" 87 400 490 627 578 027 87 400 545 412 632 812 Razem jednostki niesamodzielne finansowo 3 804 191 14 669 745 18 473 936 3 807 500 17 089 604 20 897 104
Dotacja w roku 2014 dla Jednostek algorytmicznych Kwota przekazywana = algorytmiczna + na koszty mediów Wydziały/Jednostki algorytmiczne Dotacja algorytmiczna na rok 2014 r. Dotacja na koszty mediów Kwota przekazywana jednostce 1 2 3 4 Artes Liberales 4 332 190 0 4 332 190 Biologii 19 772 661 2 400 000 22 172 661 Chemii 19 478 015 1 600 000 21 078 015 Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 20 703 597 0 20 703 597 Filozofii i Socjologii 15 121 427 127 000 15 248 427 Fizyki 24 650 602 908 900 25 559 502 Geografii i Studiów Regionalnych 8 819 629 112 000 8 931 629 Geologii 10 780 297 928 200 11 708 497 Historyczny 23 298 894 133 800 23 432 694 Wydział Lingwistyki Stosowanej 14 397 223 564 131 14 961 354 Matematyki, Informatyki i Mechaniki 21 019 792 751 000 21 770 792 Nauk Ekonomicznych 11 004 253 290 000 11 294 253 Neofilologii 20 678 216 1 214 839 21 893 055 Orientalistyczny 7 928 230 0 7 928 230 Pedagogiczny 7 017 955 218 200 7 236 155 Polonistyki 20 621 608 0 20 621 608 Prawa i Administracji 15 949 614 438 100 16 387 714 Psychologii 8 898 734 220 000 9 118 734 Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 9 587 239 93 000 9 680 239 Zarządzania 12 575 676 900 000 13 475 676 M. I.St. Matemat.-Przyrodnicze 2 599 075 0 2 599 075 M. St. Ochrony Środ. 994 803 0 994 803 Kolegium MISH 884 700 0 884 700 CKNJO i Edukacji Europejskiej UW 3 272 785 0 3 272 785 Ośrodek Studiów Amerykańskich 2 567 763 0 2 567 763 Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych 1 442 072 0 1 442 072 Centrum Studiów Latynoamerykańskich 1 012 003 0 1 012 003 Centrum Europejskie 2 087 989 0 2 087 989 Studium Europy Wschodniej 1 267 511 0 1 267 511 Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego 390 312 0 390 312 Razem 313 154 863 10 899 170 324 054 033