Uchwała Nr 27/85/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XIX/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościers k iego na 2016 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok: 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25.364 zł zgodnie z załą cz n ik iem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.364 zł oraz dokonuje się przesun1ęc pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 335 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy jednostkami na kwotę 4.920 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zmniejsza się plan finansowy dochodów i IJYYdatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 20.024 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 68.018.586 zł 66.945.099 zł 6.683.978 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.073. 487 zł 8.000 zł
Wydatki ogółem w tym: 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 64.728.112 zł 63.640.793 zł 6.683.978 zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z rea lizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1. 087.319 zł 8.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: DarLusz Janta \... vw.\:.. Adam Szejba
Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 25.364 zł: 1. W oparciu o decyzję Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.03.2016r. uchwalono na 2016 rok wielkość dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień w następującej szczegółowości : a) Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wysokość dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.000 zł, do wysokości 98.000 zł, b) Dział 750 administracja publiczna, rozdz i ał 75011 urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wysokość dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.400 zł, do wysokości 50.000 zł, rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa, zwiększa się wysokość dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.690 zł, do wysokości 14.690 zł, c) Dział 851, rozdział 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa się wysokość dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.686 zł, do wysokości 2.118.396 zł, d) Dział 852, rozdział 85202 domy pomocy społecznej, zmniejsza się wysokość dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 5.340 zł, do wysokości 1.658.304 zł. 11. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza s i ę o kwotę 25.364 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy jednostkami oraz paragrafami wydatków budżetu powiatu: 1. Dział 700, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z decyzją Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.03.2016r. zmniejsza się wielkość dotacji celowej związanej z real i zacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.000 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłaty za tłumaczenie księgi wieczystej z języka niemieckiego na język polski ze zbioru akt Nowa Wieś NK.43. 2. Dział 71 O, rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 35 zł z przeznaczeniem na odsetki od faktury za zakup energii elektrycznej za 2015 r. (zawyżona faktura pozostaje w trakcie wyjaśniania reklamacji między PGE i ENERGA). 3. Dział 750 administracja publiczna, a) rozdział 75011 urzędy wojewódzkie, w związku z decyzją Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.03.2016r. zmniejsza się wysokość dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.400 zł, b) rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa, w związku z decyzją Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.03.2016r. zwiększa się wysokość dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.690 zł.
4. Dział 801, rozdział 80195 pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Oświaty o kwotę 4.920 zł i przenosi do PZS Nr 2 w Kościerzynie z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej na dostosowanie istniejących pomieszczeń szkolnych do funkcjonowania klasopracowni. 5. Dział 851, rozdział 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w związku z decyzją Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.03.2016r. zwiększa się wysokość dotacji celowej związanej z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.686 zł. 6. Dział 852, rozdział 85202 domy pomocy społecznej, w związku z decyzją Nr 11/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.03.2016r. zmniejsza się wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 5.340 zł. przygotowała : Magdalena Ziegert zatwierdziła: Dorota Bałukonis
~ BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/85/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 05.04.2016 Dz ia ł Rozdział Paragraf 700 750 851 70005 75011 75045 85156 2110 21 10 2110 21 10 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY Treść Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Organ Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Organ Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa ństwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Organ Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objęty ch obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania b i eżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Organ Przed zmianą Zmiana Pozmianie 1 417 457,00 14 000,00 1403 457,00 1 417 457,00 14 000,00 1 403 457,00 112 000,00 14 000,00 98 000,00 112 000,00 14 000,00 98 000,00 250 400,00 7 710,00 242 690,00 60 400,00 10 400,00 50 000,00 60400,00 10 400,00 50 000,00 60 400,00 10 400,00 50 000,00 28 000,00 2690,00 30 690,00 12 000,00 2 690,00 14 690,00 l 12 000,00 2 690,00 14 690,00 2 116 710,00 1 686,00 2 118 396,00 2116 710,00 1 686,00 2 118 396,00 2 116 710,00 1 686,00 2 118 396,00 2 116 710,00 1 686,00 2 118 396,00 852 Pomoc społeczna 5 438 404,00 5 340,00 5 433 064,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 460 831,00 5 340,00 4 455 491,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 663 644,00 5 340,00 1 658 304,00 l Organ Razem: l 1 663 644,00 5 340,00 1 658 304,00 68 043 950,00 l 25 364,00 l 68 018 586,00 l BeSTia Strona 1
~X' BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/85/2016 Zarzadu Powiatu Koscierskiego z dnia 05.04.2016 Dział Rozdział Paragraf 700 70005 4010 Gospodarka mieszkaniowa ) WYDATKI Treść Gospodarka gruntami i nieruchomeściami Wynagrodzenia osobowe pracowników. ' Przed zmianą Zmiana Po zmianie. 828163,00 14 000,00.. 814163,00 828 163,00 14 000,00 814 163,00 27 950,00 7 428,00 20 522,00 27 950,00 7 428,00 20 522,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 678,00 2 006,00 3 672,00 5 678,00 2 006,00 3 672,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 177,00 523,00 700,00 177,00 523,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 380,00 3 689,00 40 691,00 44 380,00 3 689,00 40 691,00 4380 Zakup usł ug obejmuj acych tłumaczenia 0,00 300,00 300,00 710 71012 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 300,00 300,00 838 720,00 0,00 838 720,00 422 720,00 0,00 422 720,00 4270 Zakup usłu g remontowych 1 500,00 35,00 1 465,00 1 500,00 35,00 1 465,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 35,00 35,00 750 7501 1 4010 Administracja publiczna U rzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników ~,.r.; ~ 0,00 35,00 35,00 5 492 519,00 7 710,00 5 484 809,00 60 400,00., 10 400,00 50 000,00 47 804,00 8 951,00 38 853,00 47 804,00 8 951,00 38 853,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 110,00 1 268,00 6 842,00 BeSTia Strona 1
) 8 110,00 1 268,00 6 842,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 156,00 181,00 975,00 1156,00 181,00 975,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 28000,00 2690,00 30 690,00 4210 Zakup mateńałów i wyposażenia 2 233,00 2 690,00 4 923,00 2233,00 2690,00 4 923,00 801 Oświata i wychowanie 25 285 622,00 0,00 25 285 622,00 80195 Pozostała dzia łalność 256 626,00 0,00 256 626,00 4300 Zakup usłu g p ozostałych 30 234,00 0,00 30 234,00 Powiatowe Centrum Oświ aty 30 234,00 4 920,00 25 314,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w KościeJZynie 0,00 4 920,00 4 920,00 851 Ochro na zdrowia 2 116 710,00 1 686,00 2 118 396,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj ętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 116 710,00 1 686,00 2118 396,00 41 30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 116 710,00 1 686,00 2 118 396,00 Centrum Administracyjne Placówek OpiekuńczoVVychowawczych w KościeJZynie 24 148,00 1 686,00 25 834,00 852 Pomoc s połeczna 10 668 709,00 5 340,00 10 663 369,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 455 831,00 5 340,00 4 450 491,00 l 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 332 124,00 3 996,00 336 120,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w KościeJZy ni e 332 124,00 3 996,00 336 120,00 4220 Zakup środków żywności 345 000,00 9 336,00 335 664,00 Dom Pornocy S p ołecznej w Cisewiu 345 000,00 9 336,00 335 664,00 c ~: l 64 753476,00 l 25 364,00 l 64 728 112,00 l BeSTia Strona 2
) PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 27/85/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 05.04.2016r. ) Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospodarka mieszkaniowa.. O< 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 750 Administracja publiczna ~ 75011 Urzędy ' wojewódzkie 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 zakresu administracj i rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Przed zmianą Zmiana Pozmianie 112 000,00 14 000,00 98 000,00 112 000,00 14 000,00 98 000,00 "'! ~ 112 000,00 14 000,00 98 000,00 72 400,00 7 710,00 64 690,00.. ~ 60 400,00 10 400,00., 50 000,00 ' 60400,00 10 400,00 50 000,00 12 000,00 2 690,00 14 690,00 12 000,00 2 690,00 14 690,00 2116 710,00 1 686,00 2 118 396,00 l 2 116 710,00 1 686,00 2118 396,00 2116 710,00 1 686,00 2 11 8 396,00 l Razem: l 6 712 002,00 l 20 024,00 l 6 691 978,00 l l
) PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 27/85/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiegez dnia 05.04.2016r. ) Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospodarka mieszkaniowa ~~ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Przed zmianą Zmiana Pozmianie ~. ~... 112 000,00 14 000,00 98 000,00 112 000,00 14 000,00 98 000,09 "' 27 950,00 7 428,00 20 522,00 5678,00 2 006,00 3 672,00 700,00 177,00 523,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 37 380,00 3 689,00 33 691,00 0,00 300,00 300,00 72400,00 7 710,00 64 690,00 60 400,00 10 400,00 50 000,00 47 804,00 8951,00 38 853,00 8 110,00 1 268,00 6 842,00 1 156,00 181,00 975,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000,00 2 690,00 ~; 14 690,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 233,00 2 690,00 4 923,00 851' Ochrona zdrowia 2 116 710,00 1 686,00 2 118 396,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczen i a dla osób nie 85156 21 16 710,00 1 686,00 2 118 396,00 objętych obowiązkiem ubezp i e~enia zdrowotnego 41 30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24148,00 1 686,00 25 834,00 l Razem: l 6 712 002,00 l 20 024,00 l 6 691 978,00 l