Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Projekt Cz 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK (w złotych) Dz. Rozdz. Tre DOCHODY WYDATKI 700 Gospodarka mieszkaniowa 237 000 237 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 237 000 237 000 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 237 000 Wydatki biece 237 000 Wydatki jednostek budetowych 237 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 000 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 120 000 710 Działalno usługowa 536 200 536 200 71015 Nadzór budowlany 536 200 536 200 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 536 200 Wydatki biece 536 200 Wydatki jednostek budetowych 535 700 Strona 1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 487 300 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 48 400 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 500 750 Administracja publiczna 772 210 772 210 75011 Urzdy wojewódzkie 750 210 750 210 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 697 081 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 129 Wydatki biece 750 210 Wydatki jednostek budetowych 750 210 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 718 763 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 31 447 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000 22 000 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 000 Wydatki biece 22 000 Wydatki jednostek budetowych 22 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 109 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 3 891 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 14 274 14 274 75101 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 14 274 14 274 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 14 274 Wydatki biece 14 274 Strona 2
Wydatki jednostek budetowych 14 274 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 274 752 Obrona narodowa 1 500 1 500 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 1 500 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 500 Wydatki biece 1 500 Wydatki jednostek budetowych 1 500 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1 500 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 12 569 500 12 569 500 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 12 568 000 12 568 000 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 568 000 Wydatki biece 12 568 000 Wydatki jednostek budetowych 11 899 300 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 248 820 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1 650 480 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 668 700 75414 Obrona cywilna 1 500 1 500 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 1 500 Wydatki biece 1 500 Wydatki jednostek budetowych 1 500 Strona 3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 1 300 851 Ochrona zdrowia 2 818 943 2 818 943 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych 85156 obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 814 304 2 814 304 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 814 304 Wydatki biece 2 814 304 Wydatki jednostek budetowych 2 814 304 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 814 304 85195 Pozostała działano 4 639 4 639 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 4 639 Wydatki biece 4 639 Wydatki jednostek budetowych 4 639 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 4 639 852 Pomoc społeczna 21 315 413 21 315 413 85203 Orodki wsparcia 684 000 684 000 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 684 000 Wydatki biece 684 000 Wydatki jednostek budetowych 683 300 Strona 4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 635 147 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 48 153 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 700 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 304 20 304 85212 85213 2110 2010 2010 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 304 Wydatki biece 20 304 Wydatki jednostek budetowych 20 304 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 856 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 4 448 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 277 099 20 277 099 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 20 277 099 Wydatki biece 20 277 099 Wydatki jednostek budetowych 1 448 313 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 448 313 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 18 828 786 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej 78 748 78 748 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 78 748 Wydatki biece 78 748 Wydatki jednostek budetowych 78 748 Strona 5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 748 85228 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 255 262 255 262 2010 rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zw. gmin) ustawami 255 262 Wydatki biece 255 262 Wydatki jednostek budetowych 255 262 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 255 262 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 146 788 146 788 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 146 788 146 788 2110 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 146 788 Wydatki biece 146 788 Wydatki jednostek budetowych 146 788 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 970 - wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada 5 818 Razem: 38 411 828 38 411 828 Strona 6
Cz 2 PLAN DOCHODÓW BUDETU PASTWA ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015 Dział Rozdz. Tre Plan 2015 Jednostki realizujce dochody 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 600 000 Urzd Miasta: Wydział Geodezji i Mienia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 3 600 000 710 Działalno usługowa 3 000 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 71015 Nadzór budowlany 3 000 Budowlanego 750 Administracja publiczna 6 060 Urzd Miasta 75011 Urzdy wojewódzkie 6 060 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 16 200 Komenda Miejska Pastwowej Stray 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 16 200 Poarnej 852 Pomoc społeczna 327 815 85203 Orodki wsparcia 16 589rodowiskowy Dom Samopomocy 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 297 076 Miejski Orodek Pomocy Społecznej 85228 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 14 150 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 000 Urzd Miasta 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnoci 14 000 RAZEM: 3 967 075