ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.25.2016 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami), 1 ust. 12 pkt. 6 uchwały Nr XIV/136/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok zarządzam, co następuje: 1. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuję zmian w planie dotacji celowej w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Dokonuję przeniesień między paragrafami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Dokonuję przeniesień między rozdziałami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Dokonuję przeniesień między dysponentami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Prezydent Miasta Mieczysław Kieca Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Zestawienie zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok po stronie dochodów zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zł Dz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie OGÓŁEM: - 801 Oświata i wychowanie - - dochody bieżące - C. DOTACJE CELOWE - 4. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim z czego: Powiat Wodzisławski - 390 zł Miasto Katowice - 664 zł Miasto Rybnik - Gmina Świerklany - Gmina Mszana - 664 zł Gmina Marklowice - 390 zł Gmina Gorzyce - 390 zł - - 2 497 zł 1 328 zł po stronie wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie w zł OGÓŁEM: - Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 2
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie 801 Oświata i wychowanie - 80101 Szkoły podstawowe - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 984 3 984 3 984 SP 10 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 984 3 984 3 984 80110 Gimnazja - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 339 2 339 2 339 ZS Nr 3 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 339 2 339 2 339 po stronie wydatków Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie w zł OGÓŁEM: 142 885 142 885 600 Transport i łączność 6 6 60016 Drogi publiczne gminne 6 6 - wydatki bieżące 6 - - związane z realizacją statutowych zadań 6 - - wydatki majątkowe - 6 Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 3
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 800 10 800 2 400 2 400 - wydatki bieżące 2 400 2 400 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400-2 400 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 400 - - wydatki bieżące 8 400 - - związane z realizacją statutowych zadań 8 400-75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu - terytorialnego 8 400 8 400 8 400 801 Oświata i wychowanie 132 079 132 079 80101 Szkoły podstawowe 25 276 - - wydatki bieżące 25 276 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 276 - ZS Nr 1 530 - - wydatki bieżące 530 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 530 - ZSP Nr 4 215 - - wydatki bieżące 215 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 215 - Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 4
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie ZSP Nr 3 2 290 - - wydatki bieżące 2 290 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 290 - ZS Nr 2 22 241 - - wydatki bieżące 22 241 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22 241-80104 Przedszkola - wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - związane z realizacją statutowych zadań 106 803 99 250 106 803 99 250 3 283 2 290 103 520 96 960 PP Nr 2 - wydatki bieżące 3 283 3 283 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 283 - ZSP Nr 3 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8 210 8 210 2 290 5 920 WE 103 520 - - wydatki bieżące 103 520 - - związane z realizacją statutowych zadań 103 520 - PP Nr 1 - Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 5
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie PP Nr 3-7 920 7 920 7 920 PP Nr 6-8 000 8 000 8 000 PP Nr 15-5 840 5 840 5 840 PP Nr 16-7 760 7 760 7 760 PP Nr 18-7 200 7 200 7 200 ZSP Nr 1 - ZSP Nr 2-3 520 3 520 3 520 Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 6
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie ZSP Nr 4 - ZSP Nr 5-4 000 4 000 4 000 ZSP Nr 6-5 200 5 200 5 200 ZSP Nr 7-7 840 7 840 7 840 ZS Nr 1-9 760 9 760 9 760 80110 Gimnazja - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22 771 22 771 22 771 ZS Nr 1-530 530 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 530 ZS Nr 2-22 241 22 241 Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 7
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 22 241 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 9 843 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9 843 3 283 6 560 PP Nr 19-6 560 6 560 6 560 PP Nr 2 - - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 3 283 3 283 3 283 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania - 215 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 215 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 215 ZSP Nr 4-215 215 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 215 Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 8
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Zestawienia zmian w planie dotacji celowej w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok po stronie dochodów zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zł OGÓŁEM: - 801 Oświata i wychowanie - 80101 Szkoły podstawowe - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania - bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Katowice - 664 - Miasto Rybnik - 3 984 3 984 1 328 - Gmina Świerklany - 1 328 - Gmina Mszana - 664 w oparciu o porozumienia zawarte między Miastem Wodzisław Śląski a Gmina Świerklany, Mszana, Miastem Katowice i Rybnik w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim. (SP Nr 10) 80110 Gimnazja - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Marklowice - 390 - Gmina Gorzyce - 390 - Miasto Rybnik - (ZS Nr 3) - 2 339 1 949 1 169 Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 9
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na - 390 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Wodzisławski - 390 w oparciu o porozumienie zawarte między Miastem Wodzisław Śląski, a Powiatem Wodzisławskim, Gminą Marklowice, Gorzyce i Miasto Rybnik w sprawie organizowania, prowadzenia finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim (ZS Nr 3) po stronie wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zł OGÓŁEM: - 801 Oświata i wychowanie - 80101 Szkoły podstawowe - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 984 3 984 (SP Nr 10) z przeznaczeniem na: organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim 80110 Gimnazja - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 339 2 339 (ZS Nr 3) Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 10
z przeznaczeniem na: organizowanie, prowadzenie i finansowanie nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Wodzisławiu Śląskim w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 11
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Zestawienie przeniesień między paragrafami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok po stronie wydatków w zł OGÓŁEM: 29 054 29 054 600 Transport i łączność 6 6 60016 Drogi publiczne gminne 6 6 4430 Różne opłaty i składki 6-6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym - 6 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (IAG) z zadania: opłata sądowa z przeznaczeniem na: zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 548 26 548 2 400 2 400 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400 - - diety dla radnych i przewodniczących zarządów dzielnic 4700 Szkolenia pracowników niebędących - członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników 2.100 zł - koszty dojazdu na szkolenia 300 zł (OR) 2 400 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4260 Zakup energii - - energia cieplna 4270 Zakup usług remontowych 148 - - serwis kserokopiarek 24 148 24 148 24 000 Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 12
4280 Zakup usług zdrowotnych - 148 - badania okresowe 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 - - przesyłki pocztowe (BAG) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500 2 500 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 500 2 500 4260 Zakup energii 2 500 - - energia elektryczna 4270 Zakup usług remontowych - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 2 500 (OŚ i GK) po stronie wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM: 41 41 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 41 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 41 41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 - (OPP) z zadania: składki na Fundusz Pracy z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 13
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Zestawienie przeniesień między rozdziałami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok po stronie wydatków w zł OGÓŁEM: 43 519 43 519 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 400 8 400 8 400 4300 Zakup usług pozostałych 8 400 - z zadania: obsługa kamer internetowych na Rynku i ul. Kubsza (BSP) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 8 400 8 400 (WI) z przeznaczeniem na: obsługa kamer internetowych na Rynku i ul. Kubsza 801 Oświata i wychowanie 35 119 35 119 80101 Szkoły podstawowe 25 276-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 241-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 035 - ZS Nr 2 22 241-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 241 - z zadania: wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 14
ZSP Nr 3 2 290-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 290 - z zadania: dodatkowe wynagrodzenie roczne ZS Nr 1 530-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 530 - z zadania: dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSP Nr 4 215-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 215 - z zadania: dodatkowe wynagrodzenie roczne 80104 Przedszkola 9 843 2 290 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 494-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 2 290 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 706-4120 Składki na Fundusz Pracy 68-4300 Zakup usług pozostałych 6 560 - ZSP Nr 3-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 290 2 290 z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne PP Nr 2 3 283-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 494-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 706-4120 Składki na Fundusz Pracy 68 - z zadania: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 15
WE 6 560-4300 Zakup usług pozostałych 6 560 - - zajęcia dodatkowe w przedszkolach 80110 Gimnazja - 22 771 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 241 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 530 ZS Nr 2-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 22 241 22 241 z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników ZS Nr 1-530 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 530 z zadania: dodatkowe wynagrodzenie roczne 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 9 843 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 706 4120 Składki na Fundusz Pracy - 68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 494 6 560 PP Nr 2-3 283 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 706 4120 Składki na Fundusz Pracy - 68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 494 z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 16
PP Nr 19-6 560 6 560 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 215 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 215 z czego podział na dysponentów ZSP Nr 4-215 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 215 z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 17
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego Zestawienie przeniesień między dysponentami w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok po stronie wydatków w zł OGÓŁEM: 96 960 96 960 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 4300 Zakup usług pozostałych 96 960 96 960 96 960 96 960 96 960 96 960 WE 96 960-4300 Zakup usług pozostałych 96 960 - z zadania: zajęcia dodatkowe w przedszkolach PP Nr 1 - PP Nr 2 - PP Nr 3-7 920 7 920 PP Nr 6-8 000 8 000 Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 18
PP Nr 15-5 840 5 840 PP Nr 16-7 760 7 760 PP Nr 18-7 200 7 200 ZSP Nr 1 - ZSP Nr 2-3 520 3 520 ZSP Nr 3-5 920 5 920 ZSP Nr 4 - Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 19
ZSP Nr 5-4 000 4 000 ZSP Nr 6-5 200 5 200 ZSP Nr 7-7 840 7 840 ZS Nr 1-9 760 9 760 Id: 4C79806E-CB9A-4CBB-8B81-99204933AD97. Przyjęty Strona 20