Klasyfikacja Nazwa zadania Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dopiewo w 2009 r. Plan w zł Wykonanie Wydatki roku bieżącego W tym wydatki niewygasające 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Rolnictwo i łowiectwo 1 685 620 1 654 954,39 305 340,39 1 349 614 98,18% XXX 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 685 620 1 654 954,39 305 340,39 1 349 614 98,18% XXX w tym kol. 4/3 Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 Opis Dokumentacja techniczna pod budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ulicach Ks.A. Majcherka, Wysokiej, Stawnej, i Akacjowej w miejscowości Dopiewo Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Młyńska 20 000 13 527,55 13 527,55 67,64% 745 000 744 136,40 3 196,40 740 940 99,88% 632 000 608 674,00 608 674 96,31% Wykonano aktualizację i weryfikację dokumentacji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych w Dąbrowie i Palędziu. Realizację zadania rozpoczęto w grudniu 2009 r. Planowany termin zakończenia to 15.03.2010 r. Zostanie wykonane 950,50 mb kanału sanitarnego oraz 42 szt. przyłączy. Realizację zadania rozpoczęto w grudniu 2009 r. Planowany termin zakończenia to 15.03.2010 r. Zostanie wykonane 954,50 mb kanału sanitarnego oraz 58 szt. przyłączy. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi w Zakrzewie 263 000 262 996,44 262 996,44 100,00% Realizacja zadania została rozpoczęta w 2009 r. jednak z uwagi na brak możliwości uzgodnienia projektu organizacji ruchu z Zarządem Dróg Powiatowych i Wojewódzkich Wykonawca musiał przerwać roboty. Wykonano w ul Długiej 167,70 mb kanalizacji sanitarnej i 11 szt. przyłączy. Pozostały zlecony zakres zadania o wartości 691.480,25 zł zostanie wykonany w 2010 r. Budowa magistrali wodociągowych oraz zbiorników retencyjnych i pompowni Joanka- Dopiewiec-Dąbrowa 25 620 25 620,00 25 620,00 100,00% Wykonano aktualizację mapy zasadniczej Joanka- Trzcielin-Konarzewo. 600 Transport i łączność 1 986 630 1 928 713,29 1 293 121,29 635 592 97,08% XXX 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000 30 000,00 0,00 30 000 100,00% XXX 6300 Pomoc finansowa na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi 307 w miejscowości Zakrzewo 30 000 30 000,00 30 000 100,00% Województwo Wielkopolskie odstąpiło, ze względu na nieprawidłowości w decyzji o zezwoleniu na realizację zadania, od wykonania inwestycji w 2009 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez Województwo po zakończeniu wszystkich spraw proceduralnych.
60014 Drogi publiczne powiatowe 420 000 420 000,00 4 880,00 415 120 100,00% XXX Budowa chodnika w Dopiewie przy ul. Bukowskiej 420 000 420 000,00 4 880,00 415 120 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 1 536 630 1 478 713,29 1 288 241,29 190 472 96,23% Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg 27 000 10 004,00 10 004,00 37,05% W 2009 r. wykonano dokumentację projektową i w grudniu rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin zakończenia to 31.03.2010 r. Zostanie wykonane 671 mb chodnika o szerokości 3 m. Wykonano aktualizację map, projektów oraz kosztorysów inwestorskich Budowa ścieżek rowerowych 200 000 200 000,00 66 002,00 133 998 100,00% Budowa ulicy Klonowej w Więckowicach 123 000 116 240,95 116 240,95 94,50% Budowa ul. Młyńskiej w Konarzewie 350 000 325 067,47 325 067,47 92,88% Budowa chodników w Dopiewie 117 956 117 513,45 117 513,45 99,62% Budowa ulicy Łąkowej w Dopiewie wraz z odwodnieniem i chodnikiem 30 000 30 000,00 30 000 100,00% Budowa chodników w Dąbrówce 42 200 39 651,13 39 651,13 93,96% Budowa ścieżki dla pieszych w Dąbrówce 30 000 25 000,00 25 000,00 83,33% Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Skórzewie Budowa ulicy Tysiąclecia w Dopiewie wraz z odwodnieniem i chodnikiem 26 474 26 474,00 26 474 100,00% 523 000 522 978,91 522 978,91 100,00% Budowa chodników w Dopiewcu 37 000 36 996,50 36 996,50 99,99% Wykonano ścieżkę ze Skórzewa do Dąbrowy. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w 2010 r. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 112 mb i szerokości 5 m. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 460 mb i szerokości 4,5 m. Wykonano chodniki w ul. Jasnej 120 mb, Słonecznej 120 mb, Pięknej 120 mb i szerokości 2 m oraz w ul. Ogrodowej o długości 113 m i szerokości 1,5 m. W 2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 15.12.2009 r. Umowa nie została wykonana do chwili obecnej. Możliwy termin uzyskania pozwolenia na budowę to 30.04.2010 r. Wykonawcy dokumentacji zostaną naliczone kary umowne. Wykonano chodnik w ul. Kolejowej w Dąbrówce - o długości 180 mb i szerokości 1,5 m. Wykonano ścieżkę dla pieszych w m. Dąbrówka o długości 95 mb i szerokości 1,5 m. W 2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 24.12.2009 r. Umowa nie została wykonana do chwili obecnej. Możliwy termin uzyskania pozwolenia na budowę to 31.05.2010 r. Wykonawcy dokumentacji zostaną naliczone kary umowne. Wykonano ulicę z kostki betonowej o dł. 342,50 mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem. Wykonano chodnik w ul. Kolejowej w Dopiewcu o długości 130 mb i szerokości 1,2 m. Budowa odwodnienia ul. Nizinnej w Skórzewie 30 000 28 786,88 28 786,88 95,96% Wykonano odwodnienie o długości 77 mb
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 734 318 1 665 848,77 756 852,77 908 996 96,05% XXX 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 734 318 1 665 848,77 756 852,77 908 996 96,05% XXX Modernizacja budynku przy ul. Konarzewskiej w Dopiewie Zagospodarowanie terenu po pralni w Dopiewcu Termomodernizacja budynku przy ul. Konarzewskiej w Dopiewie 1 580 000 1 579 999,44 671 003,44 908 996 100,00% Realizację zadania rozpoczęto w 2009 r. a zakończono 25.01.2010 r. Zadanie polegało na zmianie sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową jego części oraz zamontowaniu dźwigu. Po modernizacji w budynku będą miały swoją siedzibę OPS, Gminna Biblioteka Publiczna oraz GZEAS. W obiekcie będzie również zlokalizowane archiwum Gminy. 11 115 11 115,00 11 115,00 100,00% Wyrównano i ogrodzono teren, zasiano trawę. 13 203 13 202,33 13 202,33 99,99% Wykonano aktualizację audytu energetycznego oraz dokumentację techniczną. Zadania planowane jest do realizacji w 2010 r. 6060 Wykup gruntów 130 000 61 532,00 61 532,00 47,33% Dokonano wykupu gruntów pod drogi. 750 Administracja publiczna 138 515 102 685,36 102 685,36 0 74,13% XXX 75023 Urzędy gmin 138 515 102 685,36 102 685,36 0 74,13% XXX Przebudowa i modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wykonanie instalacji multimedialnej w budynku Urzędu Gminy 85 000 71 859,24 71 859,24 84,54% 13 000 12 686,79 12 686,79 97,59% Powiększono salę konferencyjną, położono płytki na podłodze oraz zaadoptowano nowe pomieszczenie na Biuro Rady. Zamontowano projektor, ekran elektroniczny, wmontowano głośniki zakupiono wzmacniacz i mikrofony. Wykonanie zabudowy wnęk w pomieszczeniach UG 10 515 10 514,33 10 514,33 99,99% Wykonano zabudowę 3 wnęk. 6060 Zakup urządzeń i oprogramowania 30 000 7 625,00 7 625,00 25,42% Zakupiono program kadrowo-płacowy. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 192 855 176 390,32 176 390,32 0 91,46% XXX 75412 Ochotnicze straże pożarne 119 855 108 590,32 108 590,32 0 90,60% XXX Termomodernizacja budynków OSP 14 855 14 854,33 14 854,33 100,00% Wykonano aktualizację audytów energetycznych dla OSP Palędzie i Dopiewo oraz dokumentację projektową dla OSP Dopiewo. 6060 Zakup sprzętu 83 000 71 735,99 71 735,99 86,43% Zakupiono narzędzia do ratownictwa drogowego dla OSP Zakrzewo, pompę szlamową dla OSP Palędzie oraz aparaty tlenowe dla OSP Dopiewo. 6230 Dotacja dla OSP Dopiewo na zakup urządzeń 4 000 4 000,00 4 000,00 100,00% Przekazano dotację na zakup drabiny. 6230 Dotacja dla OSP Zakrzewo na zakup urządzeń 18 000 18 000,00 18 000,00 100,00% Przekazano dotację na zakup narzędzi do ratownictwa drogowego.
75416 Straż Miejska 73 000 67 800,00 67 800,00 0 92,88% XXX 6060 Zakup urządzeń 25 000 19 800,00 19 800,00 79,20% Wykonano łączność radiową, zakupiono radiotelefony oraz lampy ostrzegawcze na samochód. 6060 Zakup samochodu 48 000 48 000,00 48 000,00 100,00% Zakupiono samochód dla straży gminnej: Dacia Logan mcv 1.5 dci, poj. 1461. 758 Różne rozliczenia 116 085 0,00 0,00 0 0,00% XXX 75818 Rezerwy ogólne i celowe 116 085 0,00 0,00 0 0,00% XXX 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 116 085 0,00 0,00 0 0,00% Środki stanowią rezerwę na realizację nieplanowanych w tym na zadań inwestycyjnych, która nie została wykorzystana do pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 116 085 0,00 0,00 0 0,00% końca roku. 801 Oświata i wychowanie 6 203 041 6 157 536,43 6 028 588,43 128 948 99,27% XXX 80101 Szkoły podstawowe 148 740 148 608,32 116 610,32 31 998 99,91% XXX Budowa szkoły podstawowej w Dąbrówce 5 124 5 124,00 5 124,00 100,00% W 2009 r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy szkoły oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2010 r. a zakończenie na 2012. Modernizacja szkoły podstawowej w Dąbrowie 51 505 51 500,32 51 500,32 99,99% Wykonano adaptację poddasza i zmodernizowano schody. Zakończenie zadania w 2010 r. Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego Wykonano instalacje co w sali gimnastycznej i 22 900 22 900,00 22 900,00 100,00% w Więckowicach pomieszczeniu socjalnym. Modernizacja szkoły podstawowej w Dopiewie 40 000 39 874,22 7 876,22 31 998 99,69% Przebudowano okno na korytarzu na drzwi wyjściowe, sporządzono projekt schodów dla wyjścia na nowopowstały plac przy szkole. Schody zostaną wykonane w 2010 r. Wykonano aktualizację audytów energetycznych dla Termomodernizacja budynków szkół 22 263 22 262,33 22 262,33 100,00% Więckowic, Skórzewa, Konarzewa i Dopiewca oraz podstawowych dokumentację projektową dla Dopiewca. 6060 Zakup urządzeń 6 948 6 947,45 6 947,45 99,99% Zakupiono tablicę interaktywną. 80104 Przedszkola 145 313 103 483,00 6 533,00 96 950 71,21% XXX Budowa przedszkola w Konarzewie 100 000 98 170,00 1 220,00 96 950 98,17% Wykonano mapę zasadniczą oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Zakończenie zadania planowane jest na 2010 r. Termomodernizacja budynków przedszkoli 1 653 1 653,00 1 653,00 100,00% Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla przedszkola w Zakrzewie. Budowa przedszkola w Dopiewie 40 000 0,00 0,00% Wykonanie projektu przesunięto na 2010 r. Modernizacja placu zabaw 3 660 3 660,00 3 660,00 100,00% Zamontowano dodatkowe urządzenia na placu zabaw. 80110 Gimnazja 5 881 988 5 878 545,99 5 878 545,99 0 99,94% XXX 6060 Zakup urządzeń 7 988 7 988,00 7 988,00 100,00% Zakupiono tablicę interaktywną. 6060 Zakup ciągnika do koszenia 15 000 13 628,00 13 628,00 90,85% Zakupiono traktor wraz z wyposażeniem do odśnieżania.
Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Skórzewie 22 000 21 747,00 21 747,00 98,85% Wykonano piłkochwyty oraz chodnik. Budowa gimnazjum w Skórzewie 5 837 000 5 835 182,99 5 835 182,99 99,97% Dokonano ostatniej płatności za budowę gimnazjum oraz wykonano instalacje kanalizacyjną i gazową w pracowni chemicznej. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 27 000 26 899,12 26 899,12 0 99,63% XXX 6060 Zakup sprzętu komputerowego i Zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowe dla 27 000 26 899,12 26 899,12 99,63% oprogramowania wszystkich jednostek oświatowych. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 117 742 1 090 510,84 1 065 610,84 24 900 97,56% XXX 90002 Gospodarka odpadami 707 756 707 755,53 707 755,53 0 100,00% XXX Rekultywacja kwatery nr I składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie 707 756 707 755,53 707 755,53 100,00% Zrekultywowano kwaterę o powierzchni 1,03 ha. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000 29 133,60 29 133,60 0 97,11% XXX Budowa placów zabaw 30 000 29 133,60 29 133,60 97,11% Środki zostały przeznaczone na plac zabaw w Skórzewie (wykonano i zamontowano ogrodzenie wraz z furtką i bramą, zakupiono urządzenia). 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 379 986 353 621,71 328 721,71 24 900 93,06% XXX Dok. techniczna pod budowę oświetlenia Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla inwestycji 20 000 4 880,00 4 880,00 24,40% ulicznego budowa ul. oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa. Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie 66 100 65 586,72 65 586,72 99,22% Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Ogrodowa, Sadowa, Działkowa (7 lamp), Czereśniowa, Brzoskwiniowa, Oliwkowa (5 lamp), Szafirowa (1 lampa). Budowa oświetlenia ulicznego w Skórzewie 173 986 165 667,77 165 667,77 95,22% Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Gruszowa (6 lamp), Sadowa (6 lamp), Czereśniowa (7 lamp), Wiśniowa (8 lamp). Budowa oświetlenia ulicznego w Trzcielinie 24 900 24 900,00 24 900 100,00% Realizację zadania przesunięto na 2010 r. Budowa oświetlenia ulicznego w Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Słoneczna (1 lamp), 24 200 24 186,02 24 186,02 99,94% Więckowicach Modrzewiowa (1 lampy), Żytnia (3 lampy). Budowa oświetlenia ulicznego w Zakrzewie 34 900 34 027,81 34 027,81 97,50% Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Dębowa (3 lampy), Poziomkowa (3 lampy). Budowa oświetlenia ulicznego w Palędziu 35 900 34 373,39 34 373,39 95,75% Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Jeżynowa, Borówkowa, Modrzewiowa, Wrzosowa (7 lamp).
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 200 0,00 0,00 0 0,00% XXX 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12 200 0,00 0,00 0 0,00% XXX Dokumentacja projektowa instalacji co w pałacu w Dąbrówce 12 200 0,00 0,00% Wykonano dokumentację, pozwolenie na budowę otrzymano 12.01.2010 r. Płatność za dokumentację nastąpi w 2010 r. 926 Kultura fizyczna i sport 324 035 289 451,34 272 261,34 17 190 89,33% XXX 92601 Obiekty sportowe 271 224 236 641,08 236 641,08 0 87,25% XXX Modernizacja hali sportowej w Dopiewie 260 000 225 417,08 225 417,08 86,70% Wykonano wygłuszenie hali. Budowa boiska przy gimnazjum w Skórzewie 11 224 11 224,00 11 224,00 100,00% Wykonano projekt boiska z trybunami i oświetleniem. Zadanie będzie realizowane w momencie pozyskania środków zewnętrznych. 92695 Pozostała działalność 52 811 52 810,26 35 620,26 17 190 100,00% XXX Budowa ogrodzenia z łapaczem piłek oraz montaż bramek przy boisku w Dopiewcu Budowa budynku socjalnego (szatni) przy ul. Poznańskiej w Konarzewie 22 811 22 810,26 22 810,26 100,00% 30 000 30 000,00 12 810,00 17 190 100,00% Zamontowano łapacz piłek, wykonano ogrodzenie i bramki, naprawiono istniejący łapacz. Wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze energetyczne. Podpisano umowę z terminem wykonania zadania 15.04.2010 r. 13 511 041 13 066 090,74 10 000 850,74 3 065 240 96,71% XXX