WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2012 roku

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo o wykonaniu budżetu Gminy w roku WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,14 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,27 98,90 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa, Palędzie w /7/9 aglomeracji Skórzewo - Dąbrowa etap I , ,21 97,90 zadanie wykonano Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce , ,04 98,92 zadanie wykonano /7/9 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa, Palędzie w aglomeracji Skórzewo - Dąbrowa etap II (zadanie , ,77 99,99 zadanie wykonano współfinansowane z UE) Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zborowo, Fiałkowo, Więckowice, Drwęsa, części Dopiewo wraz z dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej dla ulic: Klonowej, Lipowej, Kasztanowej, Wierzbowej i Młyńskiej w Dopiewie , ,00 99,61 zadanie wykonano Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie - ulice: Klonowa, Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Młyńska ,00 0,00 wykonawca projektu nie wywiązał się z umowy; dodatkowo domagał się zwiększenia wynagrodzenia; podpisano umowę z nowym wykonawcą z terminem realizacji do 19 sierpnia 2013 roku Dopiewiec - kanalizacja sanitarna - wykonanie dokumentacji technicznej , ,00 100,00 jedna ze stron złożyła odwołanie do Starostwa na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę; po otrzymaniu zgody na poprowadzenie kanalizacji przez działkę został ponownie złożony wniosek o pozwolenie; Budowa magistrali wodociągowej z Joanki , ,00 100,00 zadanie wykonano Zakrzewo - projekt kanalizacji wsi , , ,25 100, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,87 42,37 Dopiewiec rekultywacja stawu , ,00 16,78 Więckowice zagospodarowanie boiska wiejskiego , , ,87 99,84 problem z uzyskaniem uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad; w ramach zadania wykonano projekt; pozyskano środki ze "Źródła"; wykonanie zadania do roku zadanie wykonane w części, pozostały zakres ujęty w wydatkach niewygasających Palędzie zagospodarowanie boiska wiejskiego , ,00 97,38 zadanie wykonano 600 Transport i łączność , , ,14 46, Drogi publiczne powiatowe , , ,64 77,33 Trzcielin - projekt chodnika , ,00 100,00 wykonawca projektu przekazał Gminie projekt ale bez pozwolenia na budowę; zarządca drogi (Zarząd Dróg Powiatowych) nie wyraził zgody na podpisanie projektu - do czasu podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem; Strona 1

2 Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Dopiewo - ulica Więckowska do Fiałkowa - projekt chodnika , ,00 100,00 wykonawca projektu przekazał Gminie projekt ale bez pozwolenia na budowę; zarządca drogi (Zarząd Dróg Powiatowych) nie wyraził zgody na podpisanie projektu - do czasu podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem; Dopiewo - ulica Wyzwolenia - projekt i wykonanie chodnika od przejazdu kolejowego do wiaduktu , ,00 3,25 w trakcie wykonywania projektu podjęto decyzję o zmianie przebiegu inwestycji ze względu na ochronę drzewostanu i wykonanie odwodnienia; zmiana projektu wymagała uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych; zadanie w budżecie na 2013 rok Dopiewo - Dopiewiec projekt chodnika , ,00 100,00 projektant nie uzyskał zgody na wycinkę drzew rosnących w pasie chodnika; zadanie wymagało przeprojektowania; zadanie w wydatkach niewygasających Gołuski - Palędzie projekt chodnika , ,00 100,00 wykonawca projektu przekazał Gminie projekt bez pozwolenia na budowę; zarządca drogi (Zarząd Dróg Powiatowych) zawiesił postępowanie do czasu podpisania Porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem; Skórzewo - Dąbrówka projekt chodnika , ,00 100,00 wykonawca projektu przekazał Gminie projekt bez pozwolenia na budowę; zarządca drogi (Zarząd Dróg Powiatowych) zawiesił postępowanie do czasu podpisania Porozumienia pomiędzy Gminą a Powiatem; Palędzie - odtworzenie nawierzchni na ul. Pocztowej , , ,64 100,00 Inwestycja zrealizowana; zakończenie inwestycji zgłoszono 28 grudnia roku; inwestycja nie odebrana ze względu na warunki zimowe; Drogi publiczne gminne , , ,50 40,69 Dąbrówka - budowa ulic: Słonecznej i Parkowej , ,00 8,67 Projekt został wykonany; z uwagi na trwającą komunalizację gruntów brak możliwości złożenia dokumentów do Starostwa Powiatowego; Droga wzdłuż autostrady - projekt , ,00 100,00 zadanie wykonano Dopiewiec - wykonanie ul. Polnej - dojazd do pól , ,51 99,99 zadanie wykonano Konarzewo - ul. Kwiatowa - trwałe utwardzenie nawierzchni - dojazd do pól , ,68 99,99 zadanie wykonano Dopiewo ulica Konarzewska - nakładka, chodnik, parking , ,66 99,59 zadanie wykonano Dopiewo - budowa ulic: Jasnej, Pięknej, Ogrodowej i Słonecznej , ,00 97,50 zadanie wykonano Dopiewo - projekt i wykonanie ul. Leśnej i Dworcowej , ,00 70,89 część zadania została wykonana w roku, pozostała będzie wykonana do czerwca 2013 roku jako wydatki niewygasające Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Palędzie ulica Malinowa odcinek od szkoły do Poznańskiej , ,58 99,44 zadanie wykonano Skórzewo - budowa dróg: Rzemieślniczej, Spółdzielczej , ,00 2,52 pierwszy wykonawca nie wywiązał się z umowy; dokonano wyboru nowego wykonawcy na realizację projektu; r. Urząd otrzymał dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę; w trakcie roku budżetowego Urząd wielokrotnie przedstawiał Radzie informację o stanie prac oraz wnosił o zmianę w budżecie; zmiany w budżecie - proponowane były przez Wójta Gminy kilka razy, które pozwoliłyby na zagospodarowanie środków na inny cel; projekt na budowę dróg w wydatkach niewygasających (faktura zapłacona 8 marca 2013 roku); podpisana na została umowa wykonanie zadania z terminem do 31 maja 2013 roku Skórzewo - ulica Sportowa - wykonanie dokumentacji projektowej ,00 0,00 wykonawca nie wykonał projektu; zadanie w budżecie na 2013 rok Drwęsa wykonanie nawierzchni ulicy Akacjowej , ,07 99,07 zadanie wykonano Skórzewo przebudowa ulicy Batorowskiej - w obrębie kościoła , ,00 100,00 Wykonawca przedstawił wstępny projekt z lokalizacją miejsc parkingowych i złożył w celu dokonania uzgodnień branżowych; na wniosek radnych zostały wniesione uwagi w kwestii uzgodnienia dodatkowego pasa ruchu - na takie rozwiązanie Gmina nie uzyskuje zgody od zarządcy drogi; zadanie jest w wydatkach niewygasających Skórzewo - budowa ulicy Stawnej , ,00 2, Gospodarka mieszkaniowa ,02 0, ,02 41, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,02 0, ,02 41,81 z uwagi na brak własności części gruntów Wykonawca projektu nie mógł przedstawić kompletnej dokumentacji (niemożliwość uzyskania pozwolenia na budowę) Konarzewo -zmiana sposobu użytkowania budynku: - Ośrodek Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych - Ośrodek Rehabilitacyjno Kulturalny - świetlica wiejska , ,02 24,82 Z zaplanowanych na rok środków wykorzystano 24,82. W ubiegłym roku oprócz prac projektowych trwały uzgodnienia w sprawie uzyskania dofinansowania zadania. Zakres prac do oraz przeznaczenie tego obiektu wymagało pozyskania środków zewnętrznych. Promesy od Gmin Komorniki i Stęszew oraz Starostwa Powiatowego - otrzymania dotacji uzyskano dopiero w 2013 roku. Niezależnie złożony został przez Urząd wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie II części zadania. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło roku. Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Skórzewo - adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum w Skórzewie na potrzeby kultury , ,00 1,53 Początkowo zadanie budżetowe dotyczyło projektu budowy na potrzeby kultury w Skórzewie. Wykonana ekspertyza obiektu przy ulicy Malinowej wskazała na rozbiórkę obiektu (co też uczyniono). W lipcu roku dokonano zmiany lokalizacji i nazwy zadania. We wrześniu zwiększono środki do wysokości zł. Zlecono wykonanie dokumentacji. zadanie było gotowe do realizacji. Rozstrzygnięcie przetargu nie było możliwe z uwagi na uniemożliwienie ujęcia zadania w wydatkach niewygasających przez Radę Gminy. Taka sytuacja uniemożliwiła podpisanie umowy z wykonawcą. Na wniosek Wójta Gminy zadanie włączone zostało do budżetu na 2013 ok Trzcielin - adaptacja obiektu pozyskanego od Agencji Nieruchomości Rolnych na świetlicę wiejską ,00 0,00 Gmina otrzymała promesę od Agencji na pozyskanie obiektu i gruntu na cele kulturalne. Warunkiem przekazania było dokonanie zamiany w Studium zagospodarowania przestrzennego. Co nastąpiło r. Dopiewo, Konarzewo - projekt zagospodarowania centrum miejscowości , ,00 12,50 zadanie wykonane Wykup gruntów , ,00 95,15 zadanie wykonywane w miarę potrzeb 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,63 0, ,63 98, Ochotnicze straże pożarne ,63 0, ,63 98,36 OSP Zakrzewo - budowa garażu i wymiana drzwi garażowych , ,87 99,72 zadanie wykonano OSP Dopiewo zakup szlabanów , ,59 77,55 zadanie wykonano OSP Palędzie zakup wyposażenia samochodu bojowego , ,17 99,87 zadanie wykonano 801 Oświata i wychowanie , , ,68 96, Szkoły podstawowe , , ,87 96,90 Budowa szkoły w Dąbrówce - kubatura, zagospodarowanie, wyposażenie , ,01 97,42 zadanie zrealizowane Dopiewo Szkoła Podstawowa - zamontowanie kurtyny powietrznej na boisku , ,00 100,00 zadanie wykonane Dopiewo szkoła Podstawowa - adaptacja gabinetu stomatologicznego na pokój nauczycielski , ,00 100,00 zadanie wykonane Dopiewo szkoła Podstawowa - budowa parkingu dla rowerów , ,00 100,00 zadanie wykonane Dopiewo szkoła Podstawowa - przebudowa sekretariatu , ,99 100,00 zadanie wykonane Dopiewo szkoła Podstawowa - zakup tablic interaktywnych , ,87 99,97 zadanie wykonane Więckowice Szkoła Podstawowa - zakup kosiarki , ,70 100,00 zadanie wykonane Więckowice Szkoła Podstawowa - zakup piłkochwytów , ,00 45,69 zadanie wykonane Więckowice Szkoła Podstawowa - zakup tablic interaktywnych , ,00 100,00 zadanie wykonane Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Konarzewo Szkoła Podstawowa - zakup tablic interaktywnych Konarzewo Szkoła Podstawowa - zakup stołu do tenisa stołowego Konarzewo Szkoła Podstawowa - zakup sprzętu w ramach Programu Cyfrowa szkoła , ,00 99,56 zadanie wykonane , ,00 100,00 zadanie wykonane , ,03 99,18 zadanie wykonane Dopiewiec Szkoła Podstawowa - wymiana klatki schodowej , ,50 99,06 zadanie wykonane Dopiewiec Szkoła Podstawowa - zakup tablic interaktywnych , ,00 100,00 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - realizacja wiaty dla rowerów , ,81 99,75 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - docieplenie dachu na wyższej części budynku , ,00 100,00 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - projekt Sali gimnastycznej , , ,00 100,00 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - dobudowanie pomieszczenia gospodarczego , ,26 99,88 zadanie wykonane Dąbrowa Szkoła Podstawowa - realizacja zadaszenia szkoły , ,00 100,00 zadanie wykonane Skórzewo - projekt i wykonanie kubaturowego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej , ,00 14,67 początkowo zadanie brzmiało "projekt i wykonanie krytego kortu tenisowego". Zadanie przygotowano do przetargu. We wrześniu dokonano zmiany zakresu rzeczowego zadania na "projekt i wykonanie kubaturowego obiektu sportowego przy Szkole podstawowej". zadanie realizowane będzie w latach Skórzewo Szkoła Podstawowa - zakup maszyny czyszczącej , ,00 100,00 zadanie wykonane Konarzewo Szkoła Podstawowa - wykonanie klatki schodowej, modernizacja schodów do budynku oddziału przedszkolnego oraz przebudowa biblioteki oraz budowa sanitariatów , , ,70 100, Przedszkola ,00 0, ,00 99,98 Zakrzewo - przebudowa pomieszczeń przedszkola zadanie wieloletnie. Z uwagi na opóźnienia w realizacji I etapu gmina nie zapłaciła I transzy możliwej do wypłaty w roku. Zadanie zostało wykonane do końca lutego , ,00 99,98 wykonano zadanie zaplanowane na rok obejmująca dostosowanie do warunków p-poż Gimnazja ,81 0, ,81 71,19 Skórzewo Gimnazjum - budowa parkingu dla rowerów , ,17 95,34 zadanie wykonane Skórzewo Gimnazjum - budowa pomieszczenia gospodarczego ,00 0,00 Skórzewo Gimnazjum - realizacja drenażu boiska ,00 0,00 odstąpiono od realizacji zadania, między innym na rzecz projektu zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum w Skórzewie. Skórzewo Gimnazjum - prace związane z położeniem opaski przy ścianie budynku ,00 0,00 Skórzewo Gimnazjum - rozbudowa monitoringu , ,77 94,28 zadanie wykonane Skórzewo Gimnazjum - zakup tablic interaktywnych , ,00 100,00 zadanie wykonane Strona 5

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Dopiewo Gimnazjum - wymiana posadzki w czterech salach , ,20 98,53 zadanie wykonane Dopiewo - budowa Gimnazjum ,00 297,00 99,00 wykonano mapy oraz zlecono wykonanie koncepcji i projektu szkoły; zadanie wprowadzone jest do WPF z terminem realizacji Dopiewo Gimnazjum - wymiana oświetlenia , ,00 100,00 zadanie wykonane Dopiewo Gimnazjum - zakup urządzenia czyszczącego , ,67 99,99 zadanie wykonane 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,38 81, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,38 80,05 Skórzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Przylesie (2 lampy) , ,90 99,95 zadanie wykonano Skórzewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Księżycowej (5 lamp) Skórzewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Wąskiej (2 lampy) Dopiewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Sportowej (1 lampa) , ,00 15,25 projektant nie wywiązał się z terminu projektu; obecnie Urząd posiada pozwolenie na realizację , ,00 25,00 projektant nie wywiązał się z terminu projektu , ,75 95,77 zadanie wykonano Dopiewo - projekt oświetlenia na ul. Więckowskiej (8 lamp) , ,70 99,98 zadanie wykonano Dopiewo - wykonanie oświetlenia na ul. Akacjowa (3 lampy) , ,58 97,84 zadanie wykonano Dopiewo - wykonanie oświetlenia na ul. Pogodna , ,43 85,24 zadanie wykonano Dopiewiec - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Osiedle (1 lampa) , ,81 80,55 zadanie wykonano Palędzie - projekt oświetlenia na ul. Pogodnej (7 lamp) , ,00 100,00 Dąbrówka - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Parkowej (3 lampy) Konarzewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej (4 lampy) Zakrzewo - projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Wspólnej, Zielonej i Brzozowej (10 lamp) Konarzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Poznańskiej (2 lampy) projektant nie wywiązał się z terminu projektu; obecnie Urząd posiada pozwolenie na realizację , ,00 70,11 zadanie wykonano , ,00 26,46 projektant nie wywiązał się z terminu projektu; obecnie Urząd posiada pozwolenie na realizację , ,33 96,23 zadanie wykonano , ,04 99,68 zadanie wykonano Zakrzewo wykonanie oświetlenia na ul. Radosnej (12 lamp) , ,29 99,11 zadanie wykonano Palędzie - wykonanie oświetlenia na ul. Modrzewiowej i Jeżynowej (2 lampy) , ,55 91,93 zadanie wykonano Pozostała działalność ,00 0, ,00 95,98 Zborowo - ścieżka edukacyjna , ,00 95,98 zadanie wykonano 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 26, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 26,94 Strona 6

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Budżet Wykonanie Niewygasające z Dąbrówka - budynek pałacu - wymiana stolarki okiennej, głównych drzwi wejściowych oraz wykonanie projektu i realizacja utwardzenia terenu wokół budynku wraz z odwodnieniem , , ,00 26,94 W ramach zadania do w roku było: wymiana stolarki okiennej, głównych drzwi wejściowych oraz wykonanie projektu i realizacja utwardzenia terenu wokół budynku wraz z odwodnieniem. Z uwagi na fakt, że obiekt jest pod opieką konserwatora proces inwestycyjny był utrudniony. Występowały sytuacje braku akceptacji ze strony konserwatora na proponowane przez projektanta rozwiązania. Dokumentacja wymagała przeprojektowania, co znacznie wydłużało sprawne i terminowe wykonanie zaplanowanego zadania. W roku wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku. Od roku urząd posiada dokumentację i zadanie jest gotowe do realizacji 926 Kultura fizyczna i sport ,47 0, ,47 69, Obiekty sportowe ,91 0, ,91 99,99 Elementy siłowni zewnętrznej , ,91 99,97 zadanie wykonano GOSiR - projekt konstrukcji dachu wraz z pokryciem, termomodernizacją i wzmocnieniem ścian, fundamentów oraz instalacji elektrycznej , ,00 100,00 zadanie wykonano GOSiR zakupy majątkowe , ,00 100,00 zadanie wykonano Pozostała działalność ,56 0, ,56 60,67 Skórzewo - zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w Skórzewie , ,70 24,70 zadnie wprowadzone do budżetu w lipcu ubiegłego roku. Zadanie wykonane w części; wykonano koncepcję zagospodarowania oraz projekt. W roku wykonano prace ziemne związane z płytą boiska oraz podbudowę pod bieżnię. Warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie nawierzchni bieżni. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2013 rok roku zadanie będzie kontynuowane: Skórzewo wykonanie nawierzchni bieżni i modernizacja boiska przy Gimnazjum Dopiewiec - elementy siłowni zewnętrznej , ,80 90,66 zadanie wykonano Więckowice - elementy siłowni zewnętrznej , ,80 97,91 zadanie wykonano Zakrzewo - modernizacja boiska sportowego , ,26 97,95 zadanie wykonano : , , ,46 83,94 Strona 7