Wykonanie budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 r.
100,26% Plan na 2015 rok 488 mln zł Stan na 31 grudnia 2015 r. Wykonanie 489,4 mln zł Dochody
Wydatki Wykonanie 491,4 mln zł Plan na 2015 rok 532,1 mln zł 92,36% Stan na 31 grudnia 2015 r.
Deficyt Deficyt Plan na 2015 rok Wykonanie 1,98 mln zł 43,9 mln zł
Rezerwa Plan na 2015 rok Rozdysponowanie: Rezerwa ogólna 472 tys. zł Rezerwa ogólna 867,5 tys. zł Rezerwa celowa 4,2 mln zł Rezerwa celowa 2,6 mln zł
Plan: 35,2 mln zł Wykonanie: Departament Administracyjno - Gospodarczy Wydatki bieżące: 28,6 mln zł Wydatki majątkowe: 3,7 mln zł - Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego - Wymiana poziomów instalacji C.O. w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego - Zakup sprzętu komputerowego, serwera Dell PowerEdge oraz urządzeń wielofunkcyjnych 2,4 mln zł 312,4 tys. zł 154 tys. zł 277 tys. zł
Departament Infrastruktury i Komunikacji, Plan wydatków: 121,6 mln zł Wykonanie: 116,4 mln zł
Departament Infrastruktury i Komunikacji, Zarząd Dróg Wojewódzkich Inwestycje zakończone w 2015 r. w ramach LRPO: Rozbudowa drogi woj. nr 158 w m. Wawrów wraz z budową ronda - 3,4 mln zł - Budowa obwodnicy m. Drezdenko Etap I - 9 mln zł - Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 276 relacji Krosno Odrz. - Świebodzin - 4,1 mln zł - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 Buchałów - Drzonów - 4 mln zł - Rozbudowa drogi woj. nr 296 relacji Iłowa - Ruszów (dojazd do węzła autostrady A18) - II Etap - 6,7 mln zł
Inwestycje kolejowe: Departament Infrastruktury i Komunikacji Naprawa główna jednego pojazdu szynowego użytkowanego przez spółkę Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Zakupy inwestycyjne: - 3,9 mln zł - Zakup 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls : - 42,8 mln zł - w tym 29,58 mln zł dofinansowanie z Unii Europejskiej
Departament Infrastruktury Społecznej Plan wydatków: 82,2 mln zł Wykonanie: 80,6 mln zł
Departament Infrastruktury Społecznej Ochrona zabytków: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 29 zadań, Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. etap IV, Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Adaptacja poddasza budynku MOS Zabór. 980 tys. zł budżet województwa 897 tys. zł budżet województwa 485 tys. zł budżet województwa 200 tys. zł budżet województwa
Departament Infrastruktury Społecznej Stypendia: Naukowe, twórcze i artystyczne - 20 stypendystów: Motywacyjne dla najzdolniejszych uczniów w woj. lubuskim - 120 stypendystów Sportowe - 41 sportowców z 17 klubów Motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego 60 uczniów 36 tys. zł budżet województwa 210 tys. zł środki przyznane z POKL 2007-2013 86 tys. zł budżet województwa 84 tys. zł budżet województwa
Departament Infrastruktury Społecznej Infrastruktura sportowa: Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej - Lubusik sportowe Lubuskie na lato 16 boisk 92 tys. zł budżet województwa Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno sportowa, wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica Rozwój technologii informacyjnych oraz usług i aplikacji dla Obywateli w ramach kontynuacji projektu e Drzonków 4,4 mln zł 2,9 mln zł LRPO budżet województwa 700 tys. zł miasto Zielona Góra 476 tys. zł LRPO
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Plan wydatków: 5,5 mln zł Wykonanie: 4,3 mln zł
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania zrealizowane w ramach PROW Pyrnik Klenica etap I odbudowa prawostronnego wału p. powodziowego rzeki Odry Rzeka Biała Woda etap I odbudowa i rekonstrukcja rzeki Zbiornik Małomice - mała retencja Odbudowa Kanału Prostego 21,5 mln zł 4,6 mln zł 1,5 mln zł 992 tys. zł
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania zrealizowane w ramach LRPO Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego- Etap I Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko 0,5 mln zł 0,7 mln zł Zadania zrealizowane w ramach WFOŚiGW oraz budżetu państwa Przepompownia Ludzisławice odbudowa 1,7 mln zł Przepompownia Witnica odbudowa Odbudowa Kanału Pulsa III 1,2 mln zł 1,3 mln zł
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania zrealizowane przez wydział rybactwa Budowa strażnicy OSP w Pszczewie - Centrum Spotkań i Współpracy polsko-niemieckiej - schronisko młodzieżowe. Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR "Pojezierze Dobiegniewskie" poprzez utworzenie pola kampingowego, montaż kontenera socjalnosanitarnego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 1 mln zł 552,5 tys. zł 552 tys. zł
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Plan wydatków: 81 mln zł Wykonanie: 67,5 mln zł
Departament Ochrony Zdrowia Plan wydatków: 17,3 mln zł Wykonanie: 17,2 mln zł
Departament Ochrony Zdrowia Zadania dofinansowane z budżetu woj. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Inwestycje SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze Razem: 4,1 mln zł 1,1 mln zł 1,4 mln zł 1,1 mln zł 605 tys. zł 17 tys. zł 70 tys. zł 8,4 mln zł
Departament Ochrony Zdrowia Kierunek lekarski Utworzenie Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz zakup podstawowego wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu 1,5 mln zł Promocja zdrowia - 280 tys. zł Programy polityki zdrowotnej - 197 tys. zł Medycyna pracy WOMP w Gorzowie Wlkp. WOMP w Zielonej Górze 2,1 mln zł 3,7 mln zł
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna LRPO wydatki: Plan: 6,2 mln zł Wykonanie: 6,2 mln zł 177 mln450 tys. zł Pomoc Techniczna RPO Lubuskie 2020 wydatki Plan: 7,2 mln zł Wykonanie: 5,5 mln zł Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim: Plan: 900 tys. zł Wykonanie: 797,5 tys. zł 12 mln zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Środki zaplanowane do wydatkowania w 2015 r.: 51,8 mln zł 177 mln450 tys. zł 12 mln zł Środki wypłacone w 2015 r.: 34,2 mln zł W 2015 roku ogłoszono: Liczba konkursów ogółem: 10 Oś Priorytetowa VI: Regionalny rynek pracy; 1 konkurs Oś Priorytetowa VII: Równowaga społeczna; 5 konkursów Oś priorytetowa VIII: Nowoczesna edukacja; 4 konkursy Nabory pozakonkursowe: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej ROPS 2,5 mln zł
LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Środki zatwierdzone do kontraktacji w ramach nowych umów z beneficjentami: - 25,5 mln zł - Środki zakontraktowane w ramach nowych umów z 177 mln450 tys. beneficjentami zł 12 mln zł - 74,5 mln zł - Środki wydatkowane na rzecz beneficjentów w 2015 roku: 215,7 mln zł EFRR - 249,6 mln zł - 33,9 mln zł Budżet Państwa
LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Konkursy/ nabory IPI w ramach LRPO w 2015 roku całkowita pula środków: 11 mln zł W tym: 6,7 mln zł - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie 177 mln450 tys. zł 12 mln zł 520 tys. zł - Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie 3,8 mln zł - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej Konkursy/ nabory IPI w ramach LRPO w 2015 roku Centrum Nauki Keplera-Planetarium WENUS dofinansowanie 17,9 mln zł Rewitalizacja zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim dofinansowanie 1,9 mln zł Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego dofinansowanie 25 mln zł Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego W Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych - dofinansowanie 8,2 mln zł
Departament Rozwoju Regionalnego 177 Plan mln450 : tys. zł 12 mln zł 827,8 tys. zł Wykonanie: 759,4 tys. zł
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA: Departament Rozwoju Regionalnego Współpraca zagraniczna województwa lubuskiego oraz planowanie rozwoju regionu: 188 tys. zł 177 mln450 tys. zł 12 mln zł Międzynarodowa Wymiana Młodzieży: 65,7 tys. zł (współfinansowane z Programu Młodzież w Działaniu ) Realizacja Programu EWT Polska Saksonia: 179 tys. zł (finansowane z Programu EWT Polska - Saksonia i budżetu państwa) Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego: 326,7 tys. zł (współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
Biuro Projektów Własnych Plan wydatków: 19,4 mln zł Wykonanie: 19 mln zł
Biuro Projektów Własnych Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II (realizacja w latach 2011 2015) 181 tys. zł 154 tys. zł - dotacja celowa w ramach programów UE 27 tys. zł - budżet Województwa Rewitalizacja budynku "F" przy ul. Zyty w Zielonej Górze (realizacja w latach 2010 2015) 2,7 mln zł 2,2 mln zł - dotacja celowa w ramach programów UE 517 tys. zł budżet Województwa Lubuskie aktywne i turystyczne (realizacja w latach 2013 2015 - LRPO) 5,5 mln zł (Wydatki poniesione ogółem w roku 2015)
Biuro Projektów Własnych Data Center świadczenie usługi ośrodka przetwarzania danych (realizacja w latach 2013 2017) 106 tys. zł Zakup do celów promocyjnych, bloku miejsc w każdym rejsie na trasie: Port Lotniczy Zielona Góra/ Babimost Warszawa Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost i inne połączenia lotnicze (realizacja w latach 2013 2015 - LRPO) 7 mln zł Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost : Budowa Hali Kontroli Przylotów wraz z wyposażeniem 3,2 mln zł w tym 1,8 mln zł dofinansowanie z Unii Europejskiej
Wydatki: Biuro Promocji Województwa i Komunikacji Społecznej Wykonanie: 2,4 mln zł Dotacje celowe na zadania dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 494 tys. zł: Organizacja Dni Województwa Lubuskiego: 496,9 tys. zł - Czasopismo samorządowe "Region" - Promocja podczas Przystanku Woodstock - Promocja podczas Gorzów Jazz Celebration 2015 - Promocja w dodatku specjalnym National Geografic Travel "Cuda Polski" - Szlak Wina i Miodu - Lubuski Szlak Fortyfikacji -Promocja Lubuskich Parków
Rok 2010 359,6 mln zł Wykonanie 475,3 mln zł Plan na 2010 rok Rok 2011 2010 rok 359,6 mln zł Dochody PLAN WYKONANIE 368,8 mln zł 498,5 mln zł Rok 2012 475,3 mln zł 428,6 mln zł 439,5 mln zł Rok 2013 507,7 mln zł Wykonanie 599,3 mln zł Plan na 2011 rok Rok 2014 2011 rok 368,8459,2 mln mln zł zł 536,8 mln zł Rok 2015 88,22% 498,5 mln zł 420,1 mln zł (stan na 01.01.2015) 489,4 mln zł
18,8 mln zł Wykonanie 18,4 mln zł Plan na 2010 rok Rok 2011 2010 rok 359,6 mln zł Dochody z PIT 475,3 mln zł 24,1 mln zł Wykonanie 23,2 mln zł Plan na 2011 rok Rok 2014 2011 rok 24,5 mln zł 24,7 mln zł 368,8 mln zł PLAN WYKONANIE Rok 2010 20,3 mln zł 20,6 mln zł Rok 2012 23,7 mln zł 22,1 mln zł Rok 2013 Rok 2015 88,22% 498,5 mln zł 26,8 mln zł (stan na 01.01.2015) 27 mln zł
Rok 2010 Wykonanie Plan na 64,5 2010 mln rok zł 63,6 mln zł Rok 2011 2010 rok 359,6 mln zł Dochody CIT 475,3 mln zł 71 mln zł Wykonanie 70,6 mln zł Plan na 2011 rok Rok 2014 2011 rok 368,8 mln zł PLAN WYKONANIE 64,5 mln zł 71,1 mln zł Rok 2012 64,5 mln zł 63,9 mln zł Rok 2013 68,3 mln zł 77,1 mln zł Rok 2015 88,22% 498,5 mln zł 76,3 mln zł (stan na 01.01.2015) 81 mln zł
Rok 2010 123,5 mln zł Wykonanie 229,1 mln zł Plan na 2010 rok Rok 2011 2010 rok 359,6 mln zł Wydatki majątkowe PLAN WYKONANIE 128,3 mln zł 184,4 mln zł Rok 2012 475,3 mln zł 140 mln zł 139,6 mln zł Rok 2013 224,1 mln zł Wykonanie 181,7 mln zł Plan na 2011 rok Rok 2014 2011 rok 368,8169,1 mln mln zł zł 224,9 mln zł Rok 2015 88,22% 498,5 mln zł 164 mln zł (stan na 01.01.2015) 200,7 mln zł
Dziękuję za uwagę