Uchwała nr 51/213 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 stycznia 213 r. w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 213 Na podstawie 27 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat po zapoznaniu się z przedstawionym projektem dokumentu oraz po przeprowadzonej dyskusji opiniuje pozytywnie przedłożone Prowizorium budżetowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 213, stanowiące załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały. R e k t o r prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Załącznik do uchwały nr 51/213 Senatu PROWIZORIUM BUDŻETOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI NA ROK 213 Poznań, styczeń 213 r.
L.p. Źródło finansowania 1. Działalność podstawowa - dotacja MNiSW - dochody własne: odpłatność za studia pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy) dział.pomocn. Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 213 roku (w tys. zł) Przychody RiLZD Rodzaj Koszty RiLZD Wynik RiLZD 118.953 118.953 133.78 326 133.44-14.125-326 -14.451 11.8 17.873 1.757 6.316 11.8 17.873 1.757 6.316 - wynagr. osob. z poch. - wynagr. bezos. z poch. - media (ener.elektr., cieplna, gaz, woda) - ochrona - sprzątanie - amortyzacja - remonty - pozostałe rzeczowe 12.787 4.981 6.693 12.787 4.981 6.693 1.124 1.124 2. 2. 8 8 8.93 8.93 1.8 1.8 4.79 326 5.116 2. Utrzym.poten. bad. 1.694 1.694 1.694 1.694 - dotacja MNiSW - SPUB - pozost. z 212r. 7.195 299 3.2 7.195 299 3.2 - wynagr. osobowe - wynagr. bezosobowe - pochodne od wynagr. - rzeczowe 3. Badania służ. rozw. mł. naukowców 774 774 774 774 - dotacja MNiSW - pozost. z 212 r 774 774 - koszty 774 774 4. Proj. bad. (granty) 15.784 15.784 15.784 15.784 - umowy 15.784 15.784 - wynagr. osobowe - wynagr. bezosobowe - pochodne od wynagr. - rzeczowe 52 2.38 426 12.458 52 2.38 426 12.458 5. Inne proj. bad. 7.715 438 8.153 7.715 45 8.12 +33 +33 - umowy 7.715 438 8.153 - wynagr. osobowe - wynagr. bezosobowe - pochodne od wynagr. - rzeczowe 917 6 267 5.931 45 35 9 316 962 635 276 6.247 1.6 6 417 8.617 1.6 6 417 8.617
Przychody Koszty Wynik L.p. Źródło finansowania Rodzaj RiLZD RiLZD RiLZD 6. Badania zlecone 4.5 3.293 7.793 4.2 3.62 7.262 +3 +231 +531 - z tyt. wykonanych usług 4.5 3.293 - wynagr. osobowe - wynagr. bezosobowe - pochodne od wynagr. - rzeczowe 7. Fundusze 22.235 22.235 22.235 22.235 strukturalne - dotacja 22.235 22.235 - koszty 22.235 22.235 8. Dział. gospodarcza 3.19 3.19 32.76 32.76-2.597-2.597 wyodrębniona 9. Sprzedaż towarów i 7 3 37 2 6 62 +5 +24 +245 materiałów 1. Pozostałe operacyjne 16.629 4.247 2.876 4 131 531 +16.229 +4.116 +2.345 - sprzedaż gruntów - inne 8.581 8.48 4.247 8.581 12.295 - odpisy aktualizacyjne - inne 187 213 131 187 344 11. Finansowe 5 167 667 5 5 1 +45 +117 +567 12. Ogółem 197.791 38.554 236.345 194.932 36.74 231.672 +2.859 +1.814 +4.673 13. Fundusz Pomocy Materialnej 18.767 18.767 18.767 18.767 - dotacja MNiSW - dochody własne w tym: opłaty stud. za 12.674 6.93 5.217 12.674 5.813 5.217 - wynagr. z poch. - rzeczowe, w tym: remonty - stypendia, w tym: 2.158 7.114 3.96 9.47 2.158 7.114 3.96 9.47 akademiki ministra, rządu RP 235 235 wynajem 596 596 - koszty obsługi 25 25 pomieszczeń inne (odsetki, styp. 28 28 stypendiów ministra, rządu RP) - pozost. z 212r. 95 1.46 214 2.431 1.47 518 215 1.282 1.142 1.978 429 3.713
Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 213 rok (w zł) Lp Nazwa przedmiotu zamówienia wartość brutto w PLN (z podatkiem VAT) Uwagi 1 Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F - modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji 6 3, kontynuacja inwestycji z 212 roku 2 Adaptacja magazynu opału na budynek warsztatowosocjalny - ul. Szydłowska 52, zakończenie inwestycji rozpoczętej w 212 roku 3 Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 - modernizacja dwóch klatek schodowych 4, 4 Konin - budowa wiaty dla Katedry Rekultywacji 35, 5 6 7 8 Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią Modernizacja systemu serwerowni w ośrodku informatyki U.P. Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - wymiana okien Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - remont kapitalny 666 2, 332, 5, 5 5, 1/ 9 Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 - wymiana okien 1, 1 11 Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja wentylacji korytarzy 6, 6, 12 Hala WTD - wymiana okien i ocieplenie budynku 2, 2/ 13 14 15 Renowacja basenów wraz z wykonaniem instalacji wodnych przed budynkiem WTD Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem - ul. Wołyńska Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 5 modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej 5, 2, 3/ 2 8, 16 Biocentrum ul. Dojazd - roboty uzupełniające 2, 17 18 Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92 Wymiana okien w budynku WMiIŚ skrzydło B,C ul. Piątkowska 94 3, 4/ 2,
19 2 21 Archiwum Uczelniane ul. Piątkowska 94 - montaż przesuwnych szaf do przechowywania dokumentów Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa skrzydła budynku 6, 75, 14, 5/ 22 ul. Zgorzelecka - utwardzenie nawierzchni 6, 6/ 23 Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach 3 5, 7/ 24 Centrum Energii Odnawialnej 1, 8/ 25 26 27 28 29 3 31 Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym Wykonanie nowego przyłącza wody do trzech budynków przy ul. Zgorzeleckiej Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej Modernizacja czerpni powietrza w obiektach dydaktycznych: Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD, WMiIŚ, Kolegium Rungego, Biblioteka Główna Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD 85, 2, 45, 9/ 5, 56 131, 1/ 5, 65, 32 Adaptacja pomieszczeń dla WE-S 4, 33 34 Adaptacja pomieszczeń po punktach gastronomicznych w budynkach WTD, WNoŻiŻ i Coll. Max. Przeniesienie Katedry Dendrologii i Szkółkarstwa z Baranowa do Marcelina 4, 5, 35 RAZEM 157 54 2, 1/ pod warunkiem uzyskania 2.5.,- zł dofinansowania z Dyrekcji Lasów Państwowych 2/ pod warunkiem uzyskania środków z WFOŚ 3/ pod warunkiem uzyskania środków z MNiSzW 4/ pod warunkiem uzyskania środków z UE 5/ pod warunkiem uzyskania środków UE 6/ pod warunkiem dofinansowania przez UM Poznania 7/ pod warunkiem uzyskania środków UE 8/ pod warunkiem uzyskania środków UE 9/ pod warunkiem uzyskania środków 1/ pod warunkiem uzyskania środków UE
Prowizorium budżetowe na 213 r. Inwestycje i remonty RiLZD wyszczególnienie (w tys. zł) INWESTYCJE : 4 427 W maszyny i sprzęt: 1 887 RGD Brody 465 ciągnik 25 maszyny rolnicze 215 RGD Dłoń 331 Kosiarko sieczkarnia 15 Ładowarka teleskopowa 9 Rozrzutnik obornika 7 Myjnia do obory 21 RGD Swadzim 525 Ciągnik 395 Opryskiwacz 13 R-SGD Przybroda 6 Samochód terenowo - dostawczy 6 LZD Murowana Goślina 61 Sprzęt komputerowy 5 Samochód terenowy 56 LZD Siemianice 25 Sprzęt komputerowy 25 Pług PLŻ 5 Samochód do przewozu drewna 1 Inny sprzęt i maszyny 3 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce ZDDURiR Gorzyń 21 Siewnik 6 Ciągnik rolniczy 15 ZDŻZ Gorzyń 3 Granulator do pasz 3 ZDDTPPiA w Muchocinie Budowlane: 2 382 RGD Brody 1 1 Hala udojowa 1 1 RGD Dłoń 13 Utwardzenie placu pod rękawy kiszonkowe 55 Modernizacja powierzchni brukowej na podwórzu 6 Przyłącze sieci gazowej 15 RGD Swadzim 6 Ujeżdżalnia dla koni 6 R-SGD Przybroda 15 Nawierzchnia ul. Parkowej 1 Waga najazdowa 5
LZD Murowana Goślina 22 Przyłącze kanalizacyjne 12 Płot 1 LZD Siemianice 35 Utwardzenie placu na bazie LZD 1 Zadaszenie na ognisko - Dwór Ustronie 3 Budynki mieszkalne Nadleśnictwa 5 Modernizacja Dworu Ustronie 15 Woda do szkółki 2 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce ZDDURiR Gorzyń ZDŻZ Gorzyń 3 Przyłącze kanalizacyjne 3 ZDTPPiA w Muchocinie Inne 158 RGD Swadzim 1 Kanalizacja sanitarna w Swadzimiu 1 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce 43 Ścieżka dydaktyczna 43 ZDDURiR Gorzyń 15 Sprzęt komputerowy 15 REMONTY 2 246 Budowlane: 1 332 RGD Brody 18 Budynki gospodarcze 1 Płoty, ogrodzenia, bramy 8 RGD Dłoń 265 Pałac wraz z elewacją zewnętrzną od strony płn, wraz z oświetleniem 55 Budynek chłodni i udojni mleka 16 Porodówka, stajnia, magazyn mat. bud. 5 Stodoła polna 12 Elewacja zewnętrzna obory nr 2 3 Elewacja zewnętrzna porodówki, stajni 2 Mieszkanie służbowe w budynku nr 4 25 Zabytkowe ogrodzenie kompleksu parkowo-pałacowego 27 Inne budynki gospodarcze 3 RGD Swadzim 15 Przetwórnia w Złotnikach 5 Budynki inwentarskie w Złotnikach i w Swadzimiu 1 R-SGD Przybroda 15 Wymiana eternitu na stodole 5 Uzupełnianie tynku i malowanie stodoły i chłodni 5 Remont strychu, schodów i piwnic w Pałacu 5 LZD Murowana Goślina 2 Remont dachu na leśniczówce 13 Remonty w bursie 5 Remonty innych budynków 2
LZD Siemianice 3 Budynki, leśniczówki, szkółka, pałac 3 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce 2 Remont biura 2 ZDDURiR Gorzyń 45 Budynki administracyjno-gospodarcze Gorzyń 3 Budynki administracyjno-gospodarcze Przybroda 15 ZDŻZ Gorzyń 2 Budynki gospodarcze 2 ZDTPPiA w Muchocinie 2 Budynki gospodarcze 2 Inne: 914 RGD Dłoń 26 Uzupełnienie zadrzewień w parku 1 Naprawy ciągników i maszyn 25 RGD Swadzim 15 Naprawy i przeglądy ciągników, samochodów i maszyn 15 LZD Siemianice 5 Środki transportu 5 Maszyny i urządzenia 5 Drogi leśne, melioracje wodne, rowy 4 ZDTPPiA w Muchocinie 4 Hala wylęgu ryb 4