BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zagranicznych Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst. Przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Realizowane z zagranicznych Dotacje Pozostałe wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 427 706,87 01008 Melioracje wodne 70 000,00 70 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 139 773,29 103 284,15 36 489,14 8 017,97 8 017,97 209 915,61 1 630,66 208 284,95 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 286 745,04 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 231 116,33 57 332,58 3 173 783,75 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60095 Pozostała działalność 8 610,00 8 610,00 3 936 584,36 18 962,89 1 473 877,60 2 443 743,87 110 434,35 110 434,35 630 TURYSTYKA 64 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 64 500,00 8 000,00 56 500,00 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 618 887,78

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 251 218,53 240 121,53 11 097,00 259 749,07 259 749,07 107 920,18 84 304,18 23 616,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51 450,37 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 32 705,17 32 705,17 18 745,20 18 745,20 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 868 280,91 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 268 767,71 263 434,71 5 333,00 207 650,85 162 765,23 44 885,62 5 404 718,89 4 173 349,82 5 483,50 1 127 526,95 98 358,62 75075 Promocja jst 190 175,42 4 676,00 185 499,42 75095 Pozostała działalność 796 968,04 42 211,55 59 618,40 659 463,17 35 674,92 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 127 427,45 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 476,01 476,01 75107 Wybory prezydenta RP 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 116 689,02 43 989,25 67 400,00 5 299,77 10 262,42 2 502,43 6 210,00 1 549,99 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 4 437 827,64

3 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 109 932,20 24 932,20 85 000,00 1 427 159,61 301 863,25 19 134,64 1 945,86 192 695,86 911 520,00 75414 Obrona cywilna 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 409 341,71 368 616,34 40 725,37 2 091,00 2 091,00 2 489 303,12 121 407,88 2 367 895,24 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 955 583,43 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 955 583,43 930 583,43 25 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu terytorialnego cji udzielonych przez Skarb Państwa 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 75814 Różne Rozliczenia finansowe 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 751 547,91

4 80101 Szkoły podstawowe 18 042 404,45 11 561,10 18 030 843,35 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 5 863,12 5 863,12 5 231 107,66 5 231 107,66 211 963,74 211 963,74 179 003,57 179 003,57 18 564,00 18 564,00 62 641,37 48 468,35 8 000,00 6 173,02 851 OCHRONA ZDROWIA 219 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 103 500,00 103 500,00 116 000,00 110 000,00 6 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 413,88 85202 Domy Pomocy Społecznej 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 0,00

5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 413,88 413,88 85216 Zasiłki stałe 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 188 400,00 85305 Żłobki 188 400,00 188 400,00 85306 Kluby dziecięce 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 286 875,26 85401 Świetlice szkolne 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 94 073,42 16 698,56 72 800,00 4 574,86 78 715,60 78 715,60 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 0,00 85495 Pozostała działalność 114 086,24 50 000,00 64 086,24 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 141 860,21

6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 214 460,24 797 074,64 407 835,60 9 550,00 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 24 334,44 15 000,00 9 334,44 1 308 542,70 1 308 542,70 453 545,85 453 545,85 446 866,36 17 340,20 429 526,16 1 500 279,00 1 288 125,93 212 153,07 193 831,62 193 831,62 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 587 580,86 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92195 Pozostała działalność 78 500,00 78 500,00 992 472,51 861 337,00 85 994,51 45 141,00 466 608,35 466 608,35 50 000,00 50 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 1 014 688,14 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 114 003,71 79 341,32 34 662,39 900 684,43 19 920,00 870 800,00 9 964,43 92695 Pozostała działalność 0,00 OGÓŁEM 53 029 275,75 53 029 275,75 5 286 403,81 0,00 419 661,25 0,00 8 459 212,45 930 583,43 0,00 1 945,86 12 739 752,59 1 319 355,60 0,00 23 872 360,76

7 Załącznik Nr 4A do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. WYDATKI BUDŻETOWE 2015r. WYKONANIE 30.06.2015 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane Wynagrodze nia realizowane z zagranicznyc h Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zagranicznyc h Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst. Przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Realizowane z zagranicznych Dotacje Pozostałe wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 427 706,87 01008 Melioracje wodne 70 000,00 70 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 139 773,29 103 284,15 36 489,14 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 8 017,97 8 017,97 209 915,61 1 630,66 208 284,95 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 286 745,04 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 231 116,33 57 332,58 3 173 783,75 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 610,00 0,00 8 610,00 60016 Drogi publiczne gminne 60095 Pozostała działalność 3 936 584,36 18 962,89 1 473 877,60 2 443 743,87 110 434,35 110 434,35 630 TURYSTYKA 64 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 64 500,00 8 000,00 56 500,00 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 618 887,78

8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 251 218,53 240 121,53 11 097,00 259 749,07 259 749,07 107 920,18 84 304,18 23 616,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51 450,37 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 32 705,17 32 705,17 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 18 745,20 18 745,20 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 868 280,91 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 268 767,71 263 434,71 5 333,00 207 650,85 162 765,23 44 885,62 5 404 718,89 4 173 349,82 5 483,50 1 127 526,95 98 358,62 75075 Promocja jst 190 175,42 4 676,00 185 499,42 75095 Pozostała działalność 796 968,04 42 211,55 59 618,40 659 463,17 35 674,92 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 127 427,45 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 476,01 476,01 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 116 689,02 43 989,25 67 400,00 5 299,77 75109 Wybory do rad gmin, powiatów,sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów 10 262,42 2 502,43 6 210,00 1 549,99 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 4 437 827,64

9 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 109 932,20 24 932,20 85 000,00 1 427 159,61 301 863,25 19 134,64 1 945,86 192 695,86 911 520,00 75414 Obrona cywilna 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 409 341,71 368 616,34 40 725,37 2 091,00 2 091,00 2 489 303,12 121 407,88 2 367 895,24 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 955 583,43 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 955 583,43 930 583,43 25 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub cji udzielonych przez Skarb Państwa jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 75814 Różne Rozliczenia finansowe 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 938 944,53

10 80101 Szkoły podstawowe 29 452 458,28 9 191 771,89 182 668,78 45 332,57 2 001 841,69 18 030 843,35 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 368 920,36 330 417,24 5 863,12 32 640,00 8 797 796,39 2 599 608,87 11 926,02 5 231 107,66 948 454,03 6 699,81 5 774 277,07 4 380 323,33 80 214,69 211 963,74 54 847,55 1 046 927,76 179 003,57 179 003,57 78 108,36 78 108,36 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 95 986,98 85 226,98 33,00 10 727,00 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 1 129 752,15 1 028 763,52 502,05 100 486,58 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 62 641,37 48 468,35 8 000,00 6 173,02 851 OCHRONA ZDROWIA 583 804,17 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 18 132,42 8 424,97 9 707,45 449 671,75 216 679,96 103 500,00 129 491,79 116 000,00 110 000,00 6 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 117 291,05 85201 Placówki opiekuńczo -wychow. 55 624,53 55 624,53 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 315 748,25 315 748,25 242 572,68 194 965,85 47 606,83 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 395,69 15 769,75 625,94 85206 Wspieranie rodziny 88 285,85 47 982,10 36 481,13 3 822,62 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 3 829 455,61 243 761,70 3 565 614,78 20 079,13 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 33 784,87 33 784,87

11 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 233 738,96 233 738,96 389 987,67 24 691,28 362 332,29 2 964,10 120 222,93 120 222,93 1 050 500,57 915 809,30 134 691,27 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 391 001,82 298 636,71 120,24 92 244,87 85295 Pozostała działalność 349 971,62 56 966,24 216 974,06 1 784,04 5 853,25 68 394,03 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 832 139,14 85305 Żłobki 832 139,14 513 109,76 766,37 188 400,00 129 863,01 85306 Kluby dziecięce 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 954 772,11 85401 Świetlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 85495 Pozostała działalność 618 894,01 564 944,25 6 320,76 47 629,00 94 073,42 16 698,56 72 800,00 4 574,86 78 715,60 78 715,60 49 002,84 38 035,58 10 967,26 114 086,24 50 000,00 64 086,24 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 141 860,21

12 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 214 460,24 797 074,64 407 835,60 9 550,00 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 24 334,44 15 000,00 9 334,44 1 308 542,70 1 308 542,70 453 545,85 453 545,85 446 866,36 17 340,20 429 526,16 1 500 279,00 1 288 125,93 212 153,07 90017 Zaklady gospodarki komunalnej 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 193 831,62 193 831,62 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 587 580,86 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 78 500,00 78 500,00 992 472,51 861 337,00 85 994,51 45 141,00 466 608,35 466 608,35 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 3 330 335,20 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność 114 003,71 79 341,32 34 662,39 914 857,18 19 920,00 870 800,00 24 137,18 2 301 474,31 981 810,73 10 942,13 1 292 756,05 15 965,40 OGÓŁEM 86 325 136,76 86 325 136,76 27 024 103,82 0,00 5 303 730,09 1 784,04 8 459 212,45 930 583,43 0,00 107 979,23 19 283 362,13 1 319 355,60 9 550,00 23 885 475,97

13 Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r. WYDATKI BUDŻETOWE 2015r. WYKONANIE 30.06.2015 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzen ia i składki od nich naliczane Wynagrodze nia realizowane z zagranicznyc h Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zagranicznyc h Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst. Przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Realizowane z zagranicznych Dotacje Pozostałe wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 391 217,73 01008 Melioracje wodne 70 000,00 70 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 103 284,15 103 284,15 8 017,97 8 017,97 209 915,61 1 630,66 208 284,95 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 834 391,17 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 231 116,33 57 332,58 3 173 783,75 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 60095 Pozostała działalność 1 492 840,49 18 962,89 1 473 877,60 110 434,35 110 434,35 630 TURYSTYKA 64 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 64 500,00 8 000,00 56 500,00 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 584 174,78

14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 240 121,53 240 121,53 259 749,07 259 749,07 84 304,18 84 304,18 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 51 450,37 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 32 705,17 32 705,17 18 745,20 18 745,20 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 734 247,37 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75075 Promocja jst 75095 Pozostała działalność 268 767,71 263 434,71 5 333,00 207 650,85 162 765,23 44 885,62 5 306 360,27 4 173 349,82 5 483,50 1 127 526,95 190 175,42 4 676,00 185 499,42 761 293,12 42 211,55 59 618,40 659 463,17 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 127 427,45 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 476,01 476,01 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 116 689,02 43 989,25 67 400,00 5 299,77 75109 Wybory do rad gmin, powiatów,sejmików, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów 10 262,42 2 502,43 6 210,00 1 549,99 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 1 073 412,40

15 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 24 932,20 24 932,20 515 639,61 301 863,25 19 134,64 1 945,86 192 695,86 75414 Obrona cywilna 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 409 341,71 368 616,34 40 725,37 2 091,00 2 091,00 121 407,88 121 407,88 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 955 583,43 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 955 583,43 930 583,43 25 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 75814 Różne Rozliczenia finansowe 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 901 401,37

16 80101 Szkoły podstawowe 11 421 614,93 9 191 771,89 182 668,78 45 332,57 2 001 841,69 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 368 920,36 330 417,24 5 863,12 32 640,00 8 791 096,58 2 599 608,87 11 926,02 5 231 107,66 948 454,03 5 774 277,07 4 380 323,33 80 214,69 211 963,74 54 847,55 1 046 927,76 179 003,57 179 003,57 78 108,36 78 108,36 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 95 986,98 85 226,98 33,00 10 727,00 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 1 129 752,15 1 028 763,52 502,05 100 486,58 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 62 641,37 48 468,35 8 000,00 6 173,02 851 OCHRONA ZDROWIA 583 804,17 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 18 132,42 8 424,97 9 707,45 449 671,75 216 679,96 103 500,00 129 491,79 116 000,00 110 000,00 6 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 117 291,05 85201 Placówki opiekuńczo -wychow. 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 55 624,53 55 624,53 315 748,25 315 748,25 242 572,68 194 965,85 47 606,83 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 395,69 15 769,75 625,94 85206 Wspieranie rodziny 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 88 285,85 47 982,10 36 481,13 3 822,62 3 829 455,61 243 761,70 3 565 614,78 20 079,13 33 784,87 33 784,87

17 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 233 738,96 233 738,96 389 987,67 24 691,28 362 332,29 2 964,10 120 222,93 120 222,93 1 050 500,57 915 809,30 134 691,27 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 391 001,82 298 636,71 120,24 92 244,87 85295 Pozostała działalność 349 971,62 56 966,24 216 974,06 1 784,04 5 853,25 68 394,03 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 832 139,14 85305 Żłobki 832 139,14 513 109,76 766,37 188 400,00 129 863,01 85306 Kluby dziecięce 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 954 772,11 85401 Świetlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 85495 Pozostała działalność 618 894,01 564 944,25 6 320,76 47 629,00 94 073,42 16 698,56 72 800,00 4 574,86 78 715,60 78 715,60 49 002,84 38 035,58 10 967,26 114 086,24 50 000,00 64 086,24 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 082 795,38

18 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 797 074,64 797 074,64 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 24 334,44 15 000,00 9 334,44 1 308 542,70 1 308 542,70 453 545,85 453 545,85 17 340,20 17 340,20 1 288 125,93 1 288 125,93 90017 Zaklady gospodarki komunalnej 0,00 90095 Pozostała działalność 193 831,62 193 831,62 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 542 439,86 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 78 500,00 78 500,00 947 331,51 861 337,00 85 994,51 466 608,35 466 608,35 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 3 279 707,41 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność 79 341,32 79 341,32 914 857,18 19 920,00 870 800,00 24 137,18 2 285 508,91 981 810,73 10 942,13 1 292 756,05 OGÓŁEM 61 110 755,19 61 110 755,19 27 024 103,82 0,00 5 303 730,09 1 784,04 8 459 212,45 930 583,43 0,00 107 979,23 19 283 362,13 0,00 0,00 0,00

19 WYDATKI BUDŻETOWE 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zagranicznych Dotacje Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst. Przypadajace do spłaty w danym roku budżetowym Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z zagranicznych Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Realizowane z zagranicznych Dotacje Pozostałe wydatki majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 314 500 01008 Melioracje wodne 100 000,00 100 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 200 000,00 200 000,00 14 500,00 14 500,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 839 812,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 707 562,00 222 896,00 4 484 666,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 60095 Pozostała działalność 1 941 000,00 1 941 000,00 191 250,00 191 250,00 630 TURYSTYKA 71 500,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 71 500,00 8 000,00 63 500,00 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 1 823 450,00

20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 1 012 000,00 1 012 000,00 615 000,00 615 000,00 196 450,00 196 450,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 262 220,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 192 220,00 192 220,00 70 000,00 70 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 195 165,92 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75075 Promocja jst 75095 Pozostała działalność 550 639,00 543 528,00 7 111,00 466 500,00 391 000,00 75 500,00 10 900 237,56 7 722 155,00 12 000,00 3 166 082,56 452 700,00 7 000,00 445 700,00 1 825 089,36 138 672,00 120 000,00 1 566 417,36 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 543,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 7 543,00 6 543,00 1 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 2 195 242,00

21 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 60 000,00 60 000,00 992 122,00 599 795,00 60 500,00 7 500,00 324 327,00 6 000,00 6 000,00 833 762,00 733 729,00 100 033,00 79 500,00 79 500,00 223 858,00 223 858,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 202 899,15 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2 701 280,00 2 691 280,00 10 000,00 501 619,15 501 619,15 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 662 000,00 75814 Różne Rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 000,00 3 000,00 1 659 000,00 1 659 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 008 786,60

22 80101 Szkoły podstawowe 26 202 315,60 18 844 993,00 363 788,00 12 582,60 6 980 952,00 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 948 244,00 894 537,00 53 707,00 16 206 951,00 5 011 633,00 28 678,00 9 613 281,00 1 553 359,00 11 844 346,00 9 424 406,00 193 207,00 458 730,00 1 768 003,00 425 000,00 425 000,00 234 430,00 234 430,00 147 500,00 120 000,00 8 000,00 19 500,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 031 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 80 000,00 32 000,00 48 000,00 820 000,00 346 030,00 124 500,00 349 470,00 131 500,00 110 000,00 21 500,00 852 POMOC SPOŁECZNA 14 123 292,14 85201 Placówki opiekuńczo -wychow. 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 194 400,00 194 400,00 642 000,00 642 000,00 588 044,00 454 898,00 133 146,00 50 000,00 33 900,00 16 100,00 189 665,00 99 184,00 61 200,00 29 281,00 6 688 566,00 473 802,00 6 165 195,00 49 569,00 38 999,00 38 999,00

23 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 966 725,00 966 725,00 899 081,00 45 937,00 842 000,00 11 144,00 360 855,00 360 855,00 2 184 496,00 1 866 408,00 318 088,00 937 458,00 750 161,00 15 000,00 172 297,00 383 003,14 142 142,00 25 000,00 4 973,14 210 888,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 677 600,00 85305 Żłobki 1 677 600,00 987 006,00 2 000,00 432 000,00 256 594,00 85306 Kluby dziecięce 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 625 439,00 85401 Świetlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 124 573,00 1 048 492,00 12 576,00 63 505,00 123 550,00 36 750,00 72 800,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 96 726,00 75 631,00 200,00 20 895,00 85495 Pozostała działalność 230 590,00 50 000,00 180 590,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 113 644,00

24 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 563 044,00 1 563 044,00 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 21 000,00 15 000,00 6 000,00 2 790 000,00 2 790 000,00 1 399 000,00 1 399 000,00 107 500,00 107 500,00 2 552 500,00 2 552 500,00 680 600,00 14 000,00 666 600,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 938 034,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92195 Pozostała działalność 108 500,00 108 500,00 1 725 534,00 1 428 344,00 297 190,00 1 004 000,00 1 004 000,00 100 000,00 100 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 6 723 980,00 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność 375 630,00 375 630,00 1 214 350,00 60 000,00 1 100 000,00 54 350,00 5 134 000,00 2 377 110,00 31 000,00 2 725 890,00 OGÓŁEM 123 816 607,81 123 816 607,81 52 830 442,00 0,00 9 958 324,00 0,00 14 963 551,00 2 691 280,00 501 619,15 17 555,74 42 853 835,92 0,00 0,00 0,00