Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 11.10.2007 Nr 646/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-40/07 Zarządzenie Nr 646/2007 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 października 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie

gminnym / jedn.tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm /, art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku/ oraz 9 Uchwały Nr 65/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2007 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: 1 I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 511.295,- Zadania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 243.547,- /B.P.I./ Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 243.547,- 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 243.547,- Zadania zlecone gminie

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 249.748,- /B.P.I/ Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 249.748,- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 249.748,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 18.000,- /B.P.I./ Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 18.000,- 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 18.000,- I. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 511.295,- Zadania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 243.547,- /ED/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 243.547,- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 243.547,- Zadania zlecone gminie Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 249.748,- /Wydział Organizacyjny/ Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 249.748,- 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160.065,- 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.500,- 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.500,- 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62.825,- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.358,- 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 3.000,-

4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 2.500,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 18.000,-/MOPS/ Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 18.000,- 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 18.000,- 2 Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: Zadania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 110.250,-

Rozdział 75023 - Urzędy gminu (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.250,- Z 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,- /Wydział Budżetu i Podatków/ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/ Do 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5.000,- Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105.000,- /Kancelaria Prezydenta/ Z 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,- 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 95.000,- Do 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100.000.- 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5.000,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1.830,- /Wydział Ochrony/ Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 1.830,- Z 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 1.830,- Do 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.830,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 100,- /ZSS/ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100,- Z 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,- Do 4220 - zakup środków żywności w kwocie 100,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 648,- /ED/ Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 648,- Z 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 648,- Do 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 567,- 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 81,- Zadania własne powiatu Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 1.000,- /PINB/ Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 1.000,- Z

4400 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.000,- Do 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 28.002,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 27.584,- Z 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.344,- /Placówka Rodzinna Nr 6 w kwocie 8.400,-: Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne kwota 18.944,-/ 4260 - zakup energii w kwocie 80,- / Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 kwota 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 kwota 40,-: / 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 160,- / Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 4 kwota 40,-: Placówka Rodzinna Nr 5 kwota 40,- ; Placówka Rodzinna Nr 6 kwota 40,-/ Do 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 21.840,- /Placówka Rodzinna Nr 6 w kwocie 8.400,-: Placówka Rodzinna Nr 7 kwota 6.720,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 6.720,-/ 4260 - zakup energii w kwocie 1.800,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 400,-: Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 1.400,-/

4270 - zakup usług remontowych w kwocie 2.000,- /Placówka Rodzinna Nr 7/ 4280 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 50,-: Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 50,-/ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 200,- : Placówka Rodzinna Nr 8 w kwocie 200,-/ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 600,- /Placówka Rodzinna Nr 7 w kwocie 300,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 300,-/ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 644,- /Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w kwocie 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 kwota 40,-: Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 4 kwota 40,- ; Placówka Rodzinna Nr 5 kwota 40,-; Placówka Rodzinna Nr 6 kwota 40,-: Placówka rodzinna Nr 7 kwota 202,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 202,-/ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,- /Placówka Rodzinna Nr 7 kwota 100,-: Placówka Rodzinna Nr 8 kwota 100,-/ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 418,- /DPSWWiP/ Z 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 418,- Do 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418,-

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 60.000,- /KMPSP/ Rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 60.000,- Z 4070 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 40.000,- 4180 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie 20.000,- Do 3070 - wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 20.000,- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.500,- 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.000,- 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 4.300-4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4.200,-

3 Dokonuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym: Zadania własne powiatu Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 9.421,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 9.421,- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.421,- Do Placówki Rodzinnej Nr 7 Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4.533,- Rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4.533,-

4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.533,- Do Placówki Rodzinnej Nr 8 Działu 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4.888,- Rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4.888,- 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.888,- Z Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.002,- Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 1.002,- 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.002,- Do Wydziału Rozwoju i Promocji

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.002,- Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 1.002,- 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.002,- Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Z Placówki Rodzinnej Nr 4 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.475,- Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.475,- 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.475,- Do Placówki Rodzinnej Nr 6 Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 567,- Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego w kwocie 567,- 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 567,- Do Placówki Rodzinnej Nr 7 Działu 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 454,- Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 454,- 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 454,- Do Placówki Rodzinnej Nr 8 Działu 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 454,- Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 454,- 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 454,-

4 Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej: Zadania własne gminy Z Działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 55.000,- /B.P.I./ Rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 55.000,- 4810 - rezerwy w kwocie 55.000,- Do Działu 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 55.000,- /MOSIR/ Rozdziału 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 55.000,-

4270 - zakup usług remontowych w kwocie 55.000,- 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie : 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 243.547,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/801/65/06 z dnia 19.09.2007 informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w kwocie 249.748,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak: DRD-580/5/07 z dnia 03.10.2007 roku informującego o zwiększeniu dotacji na 2007 rok dla Miasta Radomia z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 18.000,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.- 301/3011/852/93/07 z dnia 06.09.2007 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok z przeznaczeniem na niedobory środków na wypłatę zasiłków i opłacenie składki zdrowotnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. 1. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 110.250,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na : - konkurs Prezydenta Miasta Radomia dla organizacji i innych podmiotów pozarządowych pn. Dobre Praktyki na najlepsze przedsięwzięcie z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Radomia /kwota 250,-/. - zlecenie przez Gminę świadczenia usług promocyjnych przez piłkarzy Radomiaka w czasie rozgrywek piłkarskich i innych imprez sportowych /kwota 100.000,-/. - koszty związane z ogłoszeniami promocyjnymi oraz ubezpieczeniami imprez masowych / kwota 10.000,-/. - opłatę zabezpieczeń hipotecznych dokonywanych na nieruchomościach podatników, którzy zalegają z zapłatą należnych gminie podatków, / kwota 5.000,-/ 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 1.830,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy w zakresie prawidłowości prowadzenia prac serwisowych monitoringu miejskiego w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 100,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne, prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Radomiu w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 w kwocie 648,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki ZUS i Fundusz Pracy od pobieranego stypendium sportowego przez Pana Krzoska Grzegorza. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 1.000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące używania samochodów prywatnych do celów służbowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 28.002,- w zadaniach

własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - działalność dwóch nowoutworzonych placówek opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 180/2007 z dnia 24 września 2007 roku z dniem 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 7 przy ul. Wieniawskiego 5 oraz Uchwałą Nr 181/2007 z dnia 24 września również od 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 8 przy ul. Joteyki 4. Środki na funkcjonowanie placówek zabezpieczono w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, stąd konieczność przesunięć w układzie wykonawczym / kwota 18.944,-/, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach rodzinnych na 2007 rok /kwota 240,-/, -zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dwóch przyjętych wychowanków w Placówce Rodzinnej Nr 6 /kwota 8.400,-/ - opłatę z tytułu trwałego zarządu za 2007 rok nieruchomości przekazanej dla Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu /kwota 418,-/. 1. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 60.000,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom, zakup materiałów, składki na ubezpieczenia społeczne oraz różne opłaty i składki w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 1. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 852 w kwocie 9.421,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na działalność dwóch nowoutworzonych placówek opiekuńczo wychowawczych. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 180/2007 z dnia 24 września 2007 roku z dniem 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 7 przy ul. Wieniawskiego 5 oraz Uchwałą Nr 181/2007 z dnia 24 września również od 1 października 2007 roku została utworzona Placówka Rodzinna Nr 8 przy ul. Joteyki 4. Środki na funkcjonowanie placówek zabezpieczono w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, stąd konieczność przesunięć w układzie wykonawczym. 1. Przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 853 w kwocie 1.002,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu Gminy Miasta Radomia Kobieta pracująca - aktywizacja zawodowa i biznesowa bezrobotnych mieszkanek Radomia. 1. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym budżetu w dziale 851 w kwocie 1.475,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z Placówki Rodzinnej Nr 4 spowodowane jest: - przyjęciem przez Placówkę Rodzinną Nr 6 trzech wychowanków z tej Placówki. /kwota 567,-/ - utworzeniem z dniem 1 października 2007 roku dwóch placówek rodzinnych tj Placówki Rodzinnej Nr 7 i

Placówki Rodzinnej Nr 8 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 września 2007 roku Nr 180/2007 i 181/2007 /kwota 908,-/. Stąd powstała konieczność przesunięcia wydatków na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków. 1. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 926 w kwocie 55.000,- dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu parkingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Firma Jadar Techmatik zobowiązała się do dostarczenia nieodpłatnie kostki brukowej na remont parkingu. 1

Załączniki 646.doc 100 KB Data dodania : 11.10.2007 08:42 Data publikacji : 11.10.2007 Obowiązuje od : 10.10.2007 Rejestr zmian Autor dokumentu: Skarbnik Miasta, Krystyna Dadej Osoba publikująca: Justyna Kacprzak Statystyka strony: 41 wizyt