województwo Dział 801 Rozdział 80104 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Przedszkole Nr 343 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 4 4 106 105 3. Etaty 19,82 19,72 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 80104 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 172 187 1 105 806 94% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000 2 990 4010 Wynagrodzenie osobowe 772 134 748 506 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 220 65 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 826 126 120 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 163 15 340 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 304 26 400 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 8 720 3 000 4260 Zakup energii 46 057 49 460 4270 Zakup usług remontowych 11 299 9 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 589 2 900 4300 Zakup usług pozostałych 10 850 12 000 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 147 2 160 4410 Podróże służbowe krajowe 740 400 4430 Różne opłaty i składki 0 0 4440 Odpisy na ZFŚS 39 311 38 500 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 030 3 030 4700 Szkolenia pracowników 800 800
Rozdział 80104 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80104 C Dochody ogółem : 66 000 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 66 000 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 105 806 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 990 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 880 2 110 4010 Wynagrodzenia osobowe 748 506 Pedagodzy 8,72 etatów x 12 m-cy nagroda 0,8% nagrody jubileuszowe 379 518 363 618 2 900 13 000 Obsługa 11 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 368 988 336 128 3 360 14 100 15 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 120 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 340
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 400 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 4260 Zakup energii 49 460 4270 Zakup usług remontowych 9 200 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 160 4410 Podróże służbowe krajowe 400 4430 Różne opłaty i składki 0 4440 Odpisy na ZFŚS 38 500 pedagodzy administracja i obsługa 24 200 13 200 emeryci 1 100 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 030 4700 Szkolenia pracowników 800
11.Dochody - ogółem 66 000 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 66 000 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole Nr 343 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 2 114 3 560 168% 4700 Szkolenia pracowników 2 114 3 560
Rozdział 80146 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 3 560 4700 Szkolenia pracowników 3 560 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole Nr 343 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80195 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 6 704 6 900 103% 4440 Odpis na ZFŚS 6 704 6 900
Rozdział 80195 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 6 900 4440 Odpis ZFŚS 6 900
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 852 Rozdział 85211 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Przedszkole Nr 343 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2016r. Plan budżetu na 2017r. Wskaźnik (3:4) 1 2 3 4 5 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85211 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 42 0,00 4010 Wynagrodzenie osobowe 35 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 0,00
Rozdział 85211 1 2 3 4 5 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85211 C Dochody ogółem : 0 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 Obsługa dodatek motywacyjny 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00
11.Dochody - ogółem 0 066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 05.01.2017r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )