ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/160/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowa: www.lgdgniazdo.pl) w dniu:19 maja 2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnosć wykonania Plan wg umowy Kwota poniesioch kosztów w poprzednich transzach Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilość Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalch) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wynagrodzenie pracowników osobgodzin y 4800 39 443,00 0,00 39 443,00 24 648,14 0,00 24 648,14 13 669,04 0,00 13 669,04 97,14 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m2 50 12 200,00 2 200,00 12 200,00 13 008,80 2 345,84 13 008,80 3 716,80 3 693,20 136,90 I.3. Zakup sprzętu biurowego 7 080,00 1 276,00 7 080,00 6 815,46 1 229,01 6 815,46 96,26 I.4. Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego 2 800,00 504,92 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 100,00 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura 3 300,00 595,08 3 300,00 3 824,82 514,34 3 824,82 115,90 I.6. Inne 12 200,00 2 200,00 12 200,00 1 141,55 123,44 1 141,55 9,35 I.7. Zakup sprzętu IT 8 540,00 1 540,00 8 540,00 15 961,99 2 878,40 15 961,99 186,90 Suma kosztów administracyjch (Ka) 85 563,00 8 316,00 85 563,00 68 200,76 7 091,03 68 200,76 17 385,84 0,00 17 362,24 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Analizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjm I.3.1. wsparcie doradcze I.3.1.1. wynagrodzenie ekspertów I.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD II. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich II.1. Szkolenia II.2. Analizy, ekspertyzy II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjm II.3.1. wsparcie doradcze II.3.1.1. wynagrodzenie ekspertów II.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne L/02/160/2006 Strona 1 z 6

II.5. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD III. Podnoszenie wartości lokalch produktów III.1. Szkolenia III.2. Analizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjm III.3.1. wsparcie doradcze III.3.1.1. wynagrodzenie ekspertów III.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów naturalch i kulturowych IV.1. Szkolenia 152 220,00 27 449,88 152 220,00 101 886,66 4 213,66 101 886,66 43 920,00 2 640,00 43 920,00 95,78 IV.1.1.* Szkolenie dla przewodników i instruktorów turystyczch 2520 23 180,00 4 180,00 23 180,00 18 760,66 1 507,66 18 760,66 IV.1.1.1.** najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 305,00 55,00 305,00 IV.1.1.2.** wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 10 400,00 0,00 10 400,00 IV.1.1.3.** delegacje wykładowców IV.1.1.4.** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych IV.1.1.5.** catering/ wyżywienie 3 806,40 686,40 3 806,40 IV.1.1.6.** zakwaterowanie uczestników 4 249,26 766,26 4 249,26 IV.1.1.7.** dowóz uczestników IV.1.1.8.** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.2. Szkolenie z warsztatami fundusze europejskie dla rolników Jak wykorzystać szanse rozwoju (12 szkoleń ( 2 szkolenia w każdej z 6 gmin); 180 osób 12960 23 180,00 4 180,00 23 18 0,00 23 180,00 2 640,00 23 180,00 IV.1.2.1. najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 5 124,00 924,00 5 124,00 IV.1.2.2. wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 8 540,00 8 540,00 IV.1.2.3. delegacje wykładowców IV.1.2.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 2 684,00 484,00 2 684,00 IV.1.2.5. catering/ wyżywienie 6 832,00 1 232,00 6 832,00 IV.1.2.6. zakwaterowanie uczestników IV.1.2.7. dowóz uczestników IV.1.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.4. Szkolenie turystyka konna 7200 25 740,00 4 642,00 25 740,00 24 000,00 0,00 24 00 0,00 IV.1.4.1. najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm IV.1.4.2. wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 24 000,00 0,00 24 000,00 IV.1.4.3. delegacje wykładowców IV.1.4.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych IV.1.4.5. catering/ wyżywienie L/02/160/2006 Strona 2 z 6

IV.1.4.6. zakwaterowanie uczestników IV.1.4.7. dowóz uczestników IV.1.4.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.5. Szkolenie z warsztatami marketing i reklama 12960 23 180,00 4 180,00 23 180,00 22 926,00 2 706,00 22 926,00 IV.1.5.1. najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 4 392,00 792,00 4 392,00 IV.1.5.2. wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 7 920,00 0,00 7 920,00 IV.1.5.3. delegacje wykładowców IV.1.5.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 3 294,00 594,00 3 294,00 IV.1.5.5. catering/ wyżywienie 7 320,00 1 320,00 7 320,00 IV.1.5.6. zakwaterowanie uczestników IV.1.5.7. dowóz uczestników IV.1.5.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.1.6. Cykl szkoleń jak powiązać działania inwestycyjne gmin z działaniami LGD szkolenie dla urzędników gminch i LGD. Jak pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania (40 osób) 1200 36 200,00 6 527,88 36 200,00 36 200,00 0,00 36 20 0,00 IV.1.6.1. najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 1 500,00 0,00 1 500,00 IV.1.6.2. wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 8 000,00 0,00 8 000,00 IV.1.6.3. delegacje wykładowców 2 200,00 0,00 2 200,00 IV.1.6.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 4 000,00 0,00 4 000,00 IV.1.6.5. catering/ wyżywienie 4 500,00 0,00 4 500,00 IV.1.6.6. zakwaterowanie uczestników 12 500,00 0,00 12 500,00 IV.1.6.7. dowóz uczestników 3 000,00 0,00 3 000,00 IV.1.6.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 500,00 0,00 500,00 IV.1.7. Szkolenia z zakresu programowania kierunków rozwoju obszaru LGD - warsztaty 600 20 740,00 3 740,00 20 74 0,00 20 740,00 0,00 20 740,00 IV.1.7.1. najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 20 740,00 20 740,00 IV.1.7.2. wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów IV.1.7.3. delegacje wykładowców IV.1.7.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych IV.1.7.5. catering/ wyżywienie IV.1.7.6. zakwaterowanie uczestników IV.1.7.7. dowóz uczestników IV.1.7.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.2. Analizy, ekspertyzy 118 200,00 21 314,76 118 200,00 12 200,00 2 200,00 12 200,00 85 423,92 11 004,32 85 423,92 82,59 IV.2.1. Analiza możliwości rozwoju ścieżek rowerowych i konch na obszarze wdrażania Strategii wytyczenie szlaków usługa 1 36 600,00 6 600,00 36 60 0,00 26 639,92 4 803,92 26 639,92 IV.2.1.1. przygotowanie opracowania 11 999,92 2 163,92 11 999,92 IV.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej IV.2.1.3. przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV.2.1.4. wynagrodzenie konsultantów, ekspertów IV.2.1.5. druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. 7 320,00 1 320,00 7 320,00 IV.2.1.6 organizacja spotkan konsultacyjch 7 320,00 1 320,00 7 320,00 L/02/160/2006 Strona 3 z 6

IV.2.2. Inwentaryzacja zasobów i przygotowanie mapy kultury, architektury i przyrody usługa 1 35 000,00 6 311,48 35 00 0,00 20 984,00 3 784,00 20 984,00 IV.2.2.1. przygotowanie opracowania 20 984,00 3 784,00 20 984,00 IV.2.2.2. przygotowanie dokumentacji technicznej IV.2.2.3. przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV.2.2.4. wynagrodzenie konsultantów, ekspertów IV.2.2.5. druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. IV.2.3. Opracowanie strategii rozwoju turystyki na obszarze wdrażania ZSROW usługa 1 24 400,00 4 400,00 24 40 0,00 24 400,00 0,00 24 400,00 IV.2.3.1. przygotowanie opracowania 24 400,00 24 400,00 IV.2.3.2. przygotowanie dokumentacji technicznej IV.2.3.3. przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV.2.3.4. wynagrodzenie konsultantów, ekspertów IV.2.3.5. druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. IV.2.4. Analizy prawne usługa 6 10 000,00 1 803,28 10 00 0,00 13 400,00 2 416,40 13 400,00 IV.2.4.1. przygotowanie opracowania 8 890,00 1 603,12 8 890,00 IV.2.4.2. przygotowanie dokumentacji technicznej IV.2.4.3. przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV.2.4.4. wynagrodzenie konsultantów, ekspertów 4 510,00 813,28 4 510,00 IV.2.4.5. druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. IV.2.5. Zaprojektowanie logo regionu (identyfikacji graficznej regionu i jego produktów) usługa 1 12 200,00 2 200,00 12 200,00 12 200,00 2 200,00 12 20 0,00 IV.2.5.1. przygotowanie opracowania IV.2.5.2. przygotowanie dokumentacji technicznej IV.2.5.3. przygotowanie studium wykonalności inwestycji IV.2.5.4. wynagrodzenie konsultantów, ekspertów 12 200,00 2 200,00 12 200,00 IV.2.5.5. druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjm 155 420,00 28 025,72 155 420,00 111 375,09 16 838,14 111 375,09 24 200,00 1 442,00 24 200,00 87,23 IV.3.1. Wsparcie doradcze w zakresie wsparcia projektów inwestycyjch oraz ich marketingu i promocji 1000 36 600,00 6 600,00 36 600,00 18 000,00 0,00 18 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 IV.3.1.1. wynagrodzenie ekspertów 18 000,00 0,00 18 000,00 12 000,00 12 000,00 IV.3.2. Opracowanie, druk i kolportaż folderu informacyjnego o LGD oraz regionie szt. 600 17 340,00 3 126,04 17 340,00 17 340,00 3 126,89 17 34 0,00 IV.3.2.1. opracowanie - wynagrodzenie eksperta 2 928,00 528,00 2 928,00 IV.3.2.2. druk 13 908,00 2 508,00 13 908,00 IV.3.2.3. dystrybucja 504,00 90,89 504,00 IV.3.2.4. nagranie płyty CD IV.3.3. Opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjch (promocja projektu). szt. 900 20 000,00 3 606,56 20 000,00 39 488,09 7 120,81 39 488,09 IV.3.3.1. opracowanie - wynagrodzenie eksperta 6 372,60 1 149,16 6 372,60 IV.3.3.2. druk 32 830,01 5 920,17 32 830,01 IV.3.3.3. dystrybucja IV.3.3.4. nagranie płyty CD IV.3.3.5. Antyramy do certyfikatów 285,48 51,48 285,48 IV.3.4. Wkładka w mediach lokalch szt. 5000 40 000,00 7 213,12 40 000,00 7 747,00 1 397,00 7 747,00 L/02/160/2006 Strona 4 z 6

IV.3.4.1. przygotowanie materiału reklamowego 6 527,00 1 177,00 6 527,00 IV.3.4.2. koszty emisji/ zakup czasu antenowego IV.3.4.3. zakup powierzchni reklamowej 1 220,00 220,00 1 220,00 IV.3.5. Druk i kolportaż kalendarza ukazującego region szt. 3000 29 280,00 5 280,00 29 280,00 28 800,00 5 193,44 28 80 0,00 IV.3.5.1. opracowanie - wynagrodzenie eksperta 671,00 121,00 671,00 IV.3.5.2. druk 25 498,00 4 598,00 25 498,00 IV.3.5.3. dystrybucja 2 631,00 474,44 2 631,00 IV.3.5.4. nagranie płyty CD IV.3.6. Spotkania ze społecznością lokalną 480 12 200,00 2 200,00 12 20 0,00 12 200,00 1 442,00 12 200,00 IV.3.6.1. najem sal wraz ze sprzętem audiowizualm 4 340,00 782,00 4 340,00 IV.3.6.2. zatrudnienie wykładowcy/ eksperta 4 200,00 4 200,00 IV.3.6.3. wyżywienie 1 830,00 330,00 1 830,00 IV.3.6.4. materiały informacyjne 1 830,00 330,00 1 830,00 IV.4. Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 144 580,00 26 071,64 144 580,00 124 699,60 16 391,73 109 699,60 79 056,00 14 256,00 79 056,00 130,55 IV.4.1. Jarmark staropolski impreza kulturalno rozrywkowa 22 200,00 4 003,28 22 200,00 33 800,00 0,00 18 80 0,00 IV.4.1.1. koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV.4.1.2. najem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) IV.4.1.3. obsługa (w tym:...) 33 800,00 0,00 18 800,00 IV.4.1.4. ubezpieczenie IV.4.1.5. dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność IV.4.1.6. transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów IV.4.2. Pokazy kulinarne lokalch potraw wraz z występami lokalch zespołów 36 600,00 6 600,00 36 600,00 78 699,60 14 191,73 78 699,60 IV.4.2.1. koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV.4.2.2. najem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) IV.4.2.3. obsługa (w tym:...) 38 715,48 6 981,48 38 715,48 IV.4.2.4. ubezpieczenie IV.4.2.5. dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących 1 708,00 308,00 1 708,00 swoją działalność IV.4.2.6. transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów 665,94 120,09 665,94 IV.4.2.7. koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji 24 800,18 4 472,16 24 800,18 IV.4.2.8. wynagrodzenie lokalch zespołów artystyczch 12 810,00 2 310,00 12 810,00 IV.4.3. opracowanie i dystrybucja książki na temat regionu i aktywch form spędzania wolnego czasu (ksiązka promocyjno edukacyjna) szt. 1000 36 980,00 6 668,36 36 98 0,00 42 700,00 7 700,00 42 700,00 IV.4.3.1. opracowanie - wynagrodzenie eksperta 24 400,00 4 400,00 24 400,00 IV.4.3.2. druk 18 300,00 3 300,00 18 300,00 IV.4.3.3. dystrybucja IV.4.3.4. nagranie płyty CD L/02/160/2006 Strona 5 z 6

IV.4.4. Produkcja oraz dystrybucja filmu DVD promującego region (2000 kopii) szt. 2000 36 600,00 6 600,00 36 60 0,00 36 356,00 6 556,00 36 356,00 IV.4.4.1. opracowanie - wynagrodzenie eksperta 19 032,00 3 432,00 19 032,00 IV.4.4.2. druk IV.4.4.3. dystrybucja 6 100,00 1 100,00 6 100,00 IV.4.4.4. nagranie płyty CD IV.4.4.5 tłoczenie płyt 4 880,00 880,00 4 880,00 IV.4.4.6 zakup opakowania płyty 4 880,00 880,00 4 880,00 IV.4.4.7 projekt graficz 1 464,00 264,00 1 464,00 IV.4.5. Promocja LGD oraz regionu na targach wojewódzkich 12 200,00 2 200,00 12 200,00 12 200,00 2 200,00 12 20 0,00 IV.4.5.1. najem stoisk IV.4.5.2. wystrój stoiska i najem wyposażenia 2 562,00 462,00 2 562,00 IV.4.5.3. dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących 8 296,00 1 496,00 8 296,00 swoją działalność IV.4.5.4. koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji 1 342,00 242,00 1 342,00 IV.4.5.5. koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji IV.5. Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) 570 420,00 102 862,00 570 420,00 350 161,35 39 643,53 335 161,35 232 599,92 29 342,32 232 599,92 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) 655 983,00 111 178,00 655 983,00 418 362,11 46 734,56 403 362,11 249 985,76 29 342,32 249 962,16 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: L/02/160/2006 Strona 6 z 6