SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA rozruch i przekazanie do eksploatacji Wydanie III Obowiązuje od 01.01.2014 roku Wydanie III grudzień 2013 Strona 1 / Stron 33

Rozdzielnik procedury Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Koordynator ds. Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ SYSTEM S.A. egzemplarz archiwalny Dyrektor Oddziału w Gdańsku Dyrektor Oddziału w Poznaniu Dyrektor Oddziału w Rembelszczyźnie Dyrektor Oddziału w Świerklanach Dyrektor Oddziału w Tarnowie Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Wydanie III grudzień 2013 Strona 2 / Stron 30

Tabela zmian Lp. Zmiana dotyczy strona / punkt przed zmianą Treść po zmianie Data wprowadzenia zmiany Uwagi 1 2 3 4 5 6 1 5.2.2 pkt 3. Odpowiedzialny za przeprowadzenie próby Wykonawca próby 25.07.2013 Ustalenia z narady SESP 2,3.07.2013 2 5.3.3 Zmiana składu Komisji Ze strony odbierającej Ze strony zdającej W skład Komisji wchodzą 25.07.2013 Ustalenia z narady SESP 2,3.07.2013 3 5.5 Rozruch/ruch próbny Nagazowanie/ rozruch/ruch próbny 25.07.2013 Wniesione przez autora 4 5 6 7 8 9 5.6.3 Zmiana składu Komisji 5.8.2 Nowa treść 8 Nowy załącznik Załączniki 03, 06 i 07 Zmiana składu Komisji Załącznik 05 Nowa zawartość 5.3.3 i 5.6.3 Pkt. 6 Ze strony odbierającej Ze strony zdającej Ze strony odbierającej Ze strony zdającej Przedstawiciel Działu Eksploatacji Obiektów (ds. ochrony środowiska) W skład Komisji wchodzą Jednoetapowy odbiór końcowy należy przeprowadzać zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.6 procedury z uwzględnieniem poniższych zapisów Nr Z.-05 Wzór Protokół z jednoetapowego odbioru końcowego 25.07.2013 25.07.2013 25.07.2013 Skład Komisji 25.07.2013 Przedstawiciel Działu Eksploatacji Obiektów (ds. ochrony środowiska) udział nie jest wymagany po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. osobą konieczności uczestniczenia, uzależnionej od zakresu prowadzonych prac. 25.07.2013 10.12.2013 Ustalenia z narady SESP 2,3.07.2013 Uzgodnione w PE Ustalenia z narady SESP 2,3.07.2013 Ustalenia z narady SESP 2,3.07.2013 Ustalenia z narady SESP 2,3.07.2013 Propozycja Działu Ochrony Środowiska przyjęta na naradzie SESP 26,27.11.2013 Wydanie III grudzień 2013 Strona 3 / Stron 30

10 5.3.3 pkt. 7 Przedstawiciel Działu Ochrony (ds. ppoż.) 11 5.3.3 pkt. 8 Przedstawiciel Służby BHP 12 5.4.2 13 14 15 Z. - 05 Z. - 09 Dokument acja formalnoprawna pkt. 21 Z. -09 Na końcu dodano Przedstawiciel Działu Ochrony Przeciwpożarowej Przedstawiciel BHP Działu na końcu dodano - ochrony środowiska. 10.12.2013 10.12.2013 10.12.2013 Skład Komisji*: *Skład Komisji ustala Skład Komisji: Inspektor nadzoru w porozumieniu z 10.12.2013 Przewodniczącym Komisji Zgłoszenia/decyzje /pozwolenia/ w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, -------------- 10.12.2013 gospodarki odpadami, jeśli są wymagane w związku z eksploatacją ------------ Branża środowiska ochrona 10.12.2013 Zmiana schematu organizacyjne go Spółki Zmiana schematu organizacyjne go Spółki Propozycja Działu Ochrony Środowiska przyjęta na naradzie SESP 26,27.11.2013 Ustalenia z narady SESP 26, 27.11.2013 Propozycja Działu Ochrony Środowiska przyjęta na naradzie SESP 26,27.11.2013 Propozycja Działu Ochrony Środowiska przyjęta na naradzie SESP 26,27.11.2013 Wydanie III grudzień 2013 Strona 4 / Stron 30

Spis treści Lp. Tytuł rozdziału Strona 1 Cel procedury 5 2 Przedmiot i zakres procedury 5 3 Definicje 5 4 Odpowiedzialność i uprawnienia 5 5 Opis postępowania 5 5.1 Wymagania ogólne 5 5.2 Próby wytrzymałości, szczelności i próby specjalne 6 5.3 Odbiór techniczny 6 5.4 Warunki jakim powinna odpowiadać dokumentacja odbiorowa w procesie odbioru technicznego 5.5 Nagazowanie/rozruch/ruch próbny 8 5.6 Odbiór końcowy 9 7 5.7 Zakończenie odbioru końcowego, ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji 11 5.8 Warunki dokonywania jednoetapowych odbiorów końcowych 11 6 Informacje dodatkowe 11 7 Dokumenty związane i powołane 11 8 Załączniki 11 Wydanie III grudzień 2013 Strona 5 / Stron 30

1. Cel procedury Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziałach GAZ SYSTEM S.A. jednolitych zasad postępowania w trakcie odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji obiektów sieci przesyłowej, aby proces ten był prowadzony w sposób technicznie poprawny, odpowiednio dokumentowany oraz zgodny z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 2. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest realizacja i dokumentowanie odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji obiektów sieci przesyłowej. Zakresem procedury objęte są obiekty sieci przesyłowej nowobudowane i remontowane. Obowiązuje ona wszystkie jednostki organizacyjne biorące udział w odbiorach zadań inwestycyjnych lub remontowych, działające w ramach GAZ SYSTEM S.A. a także wykonawców zewnętrznych, wykonujących usługi na rzecz GAZ SYSTEM S.A. Procedura ustanawia podział kompetencji i zakres odpowiedzialności wszystkich uczestników biorących udział w trakcie odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji obiektów sieci przesyłowej. 3. Definicje W niniejszej procedurze stosuje się określenia i zwroty zawarte w procedurze P.02.O.01 Warunki techniczne eksploatacji sieci przesyłowej. 4. Odpowiedzialność i uprawnienia Odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej procedury ponosi Dyrektor Pionu Eksploatacji GAZ SYSTEM S.A. Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziałów, a także wykonawcy zewnętrzni wykonujący usługi na rzecz Oddziałów GAZ SYSTEM S.A. zależnie od zakresu swoich uprawnień, odpowiedzialni są za postępowanie zgodne z postanowieniami niniejszej procedury. 5. Opis postępowania 5.1. Wymagania ogólne 5.1.1. Protokół przekazania terenu budowy Przed przystąpieniem do wykonywania zadania inwestycyjnego, lub remontowego na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy/zlecenia, Inspektor Nadzoru w obecności przedstawiciela Działu eksploatującego dany obiekt sieci przesyłowej, przekazuje protokólarnie Kierownikowi budowy teren budowy/obiekt sieci przesyłowej do prowadzenia prac - wzór protokołu stanowi załącznik nr Z.-01 do niniejszej procedury. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje Kierownik budowy/wykonawca, drugi zachowuje Inspektor Nadzoru, który kopię protokołu przekazuje do Działu merytorycznie odpowiedzialnego za eksploatację danego, w terminie nieprzekraczającym czasu rozpoczęcia prac. Dział Inwestycji i Remontów ma obowiązek przekazania Wykonawcy (Kierownikowi budowy) niniejszej procedury odbiorowej wraz z niezbędnymi załącznikami. 5.1.2. Dla obiektów sieci przesyłowej należy stosować trzy etapy odbioru: odbiór techniczny, nagazowanie/rozruch/ruch próbny odbiór końcowy. Z-ca ds. Technicznych Dyrektora Oddziału w porozumieniu z Kierownikiem Działu Inwestycji i Remontów w zależności od specyfiki zadania inwestycyjnego lub remontowego ma prawo Wydanie III grudzień 2013 Strona 6 / Stron 30

ustalić szczególny tryb odbioru (w przypadku skomplikowanych zadań odbiory etapowe, w przypadku prostych zadań odbiory jednoetapowe). 5.2 Próby wytrzymałości, szczelności i próby specjalne 5.2.1 Inspektor Nadzoru ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o gotowości obiektu sieci przesyłowej do przeprowadzenia próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej. 5.2.2 Na podstawie zgłoszenia Wykonawcy (Kierownika budowy) oraz oświadczenia Inspektora Nadzoru Dyrektor Oddziału GAZ SYSTEM S.A. powołuje Komisję w składzie: 1. Inspektor Nadzoru Przedstawiciel Inwestora 2. Kierownik budowy Przedstawiciel Wykonawcy 3. Wykonawca próby 4. Przedstawiciel eksploatującego Przedstawiciel Inwestora 5. Inni /wg. potrzeb/ 5.2.3 Komisja na podstawie dokonanej analizy przebiegu próby wytrzymałości/ szczelności/ specjalnej dopuszcza lub nie dopuszcza obiekt sieci przesyłowej do odbioru technicznego. 5.2.4 Po zakończeniu próby Komisja ma obowiązek niezwłocznego sporządzenia protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-02 do niniejszej procedury. W przypadku stwierdzenia przez komisję usterek, Odpowiedzialny za przeprowadzenie próby w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru sporządza szczegółowy wykaz usterek ujawnionych w trakcie próby. 5.2.5 Po pozytywnym wyniku wymaganych prób dokonywany jest odbiór technicznego obiektu sieci przesyłowej. 5.3. Odbiór techniczny 5.3.1. Odbiór techniczny odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę (Kierownika budowy) gotowości do odbioru. 5.3.2. Inspektor Nadzoru ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o gotowości obiektu sieci przesyłowej do odbioru technicznego oraz zgodności wykonanych prac z zapisami zawartymi w umowie oraz kompletnym przygotowaniu niezbędnych dokumentów warunkujących jego odbiór. 5.3.3. Na podstawie zgłoszenia Wykonawcy (Kierownika budowy) oraz oświadczenia Inspektora Nadzoru Dyrektor Oddziału GAZ SYSTEM S.A. powołuje Komisję odbioru technicznego wyznaczając datę i miejsce odbioru. Propozycję składu komisji przedstawia Dyrektorowi Oddziału Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem Działu Eksploatacji. Sekretarzem w komisji jest Inspektor Nadzoru lub osoba wyznaczona przez Kierownika Działu Inwestycji i Remontów. Do obowiązków sekretarza należy sporządzenie protokołu z odbioru technicznego. W skład Komisji odbioru technicznego wchodzą: 1. Przedstawiciel Inwestora - Przewodniczący 2. Przedstawiciel Inwestora - Z-ca Przewodniczącego 3. Przedstawiciel Inwestora - Sekretarz 4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji - Członek Komisji 5. Przedstawiciel Pionu Inwestycji - Członek Komisji 6. Przedstawiciel Działu Eksploatacji Obiektów (ds. ochrony środowiska) 7. Przedstawiciel Działu Ochrony Przeciwpożarowej - Członek Komisji udział nie jest wymagany po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. osobą konieczności uczestniczenia, uzależnionej od zakresu prowadzonych prac. - Członek Komisji Wydanie III grudzień 2013 Strona 7 / Stron 30

8. Przedstawiciel Działu BHP - Członek Komisji 9. Kierownik budowy - Członek Komisji 10. Inspektor Nadzoru - Członek Komisji 11. Kierownik robót - Członek Komisji 12. Inni uczestnicy (wg potrzeb) - Członek Komisji 5.3.4 Data i godzina odbioru technicznego powinna być podana do wiadomości wszystkich członków Komisji odbiorowej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem (7 dni kalendarzowych). 5.3.5 Proces odbioru technicznego rozpoczyna się z chwilą przybycia członków komisji na teren zgłoszonego do odbioru. Proces odbioru technicznego kończy się z chwilą sprawdzenia wykonania całego zakresu prac warunkującego włączenie danego do systemu przesyłowego, kompletności przygotowanych wymaganych dokumentów odbiorowych oraz po usunięciu ewentualnych rozbieżności w stosunku do zapisów umowy. Po zakończeniu odbioru technicznego Komisja ma obowiązek niezwłocznego sporządzenia protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-03 do niniejszej procedury. W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową usterek (znaczących) uniemożliwiających dokonanie odbioru z wynikiem pozytywnym, Przewodniczący w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru ustala (zapis w protokole) nową datę odbioru oraz sporządza szczegółowy wykaz usterek ujawnionych w trakcie odbioru. 5.3.6 Po otrzymaniu zatwierdzonego protokołu przedstawiciele Działów eksploatacji przy udziale Wykonawcy oraz autoryzowanych serwisów, producentów urządzeń i armatury dokonują nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego. 5.4 Warunki jakim powinna odpowiadać dokumentacja odbiorowa w procesie odbioru technicznego 5.4.1. Na dokumentację odbiorową składają się wszystkie projekty, karty technologiczne, karty zmian oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, dopuszczenia na armaturę, urządzenia, rury, kształtki, materiały izolacyjne itp. DTR-ki. Każda strona dostarczonych projektów powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w projektach powykonawczych, podpisane przez projektanta i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca prac powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji powykonawczej. 5.4.2. Dokumentacja przygotowana do odbioru technicznego powinna być spięta, zestawiona branżami, posiadać ponumerowane poszczególne dokumenty oraz spis treści (zestawienie dokumentacji). Nie dopuszcza się łączenia w tej samej teczce kilku grup branż dokumentacji. Przy odbiorze technicznym wymaga się dokumentacji odbiorowej wg załącznika nr Z.-09 do niniejszej procedury w zakresie następujących branż: - formalno-prawnej, - technologicznej, - elektrycznej, - budowlanej, - aparatury kontrolno-pomiarowej, telemetrii, - ochrony przeciwkorozyjnej, - ochrony środowiska. Wydanie III grudzień 2013 Strona 8 / Stron 30

5.5 Nagazowanie/rozruch/ruch próbny 5.5.1 Nagazowanie/rozruch/ruch próbny odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę (Kierownika budowy) gotowości do przeprowadzenia nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego. 5.5.2 Inspektor Nadzoru ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o gotowości obiektu sieci przesyłowej do nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego oraz zgodności wykonanych prac z zapisami zawartymi w umowie oraz kompletności niezbędnych dokumentów warunkujących jego nagazowanie/rozruch/ruch próbny. 5.5.3 Komisja odbioru technicznego o której mowa w punkcie 5.3.3 jest jednocześnie Komisją nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego. W czasie nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego należy wykonać następujące czynności: 5.5.4 W przypadku stacji gazowych (w tym stacji pomiarowych i węzłów): 1. odpowietrzenie stacji gazowej poprzez jego naazotowanie do ciśnienia rzędu 0,1-:- 0,2 MPa, 2. nagazowanie stacji gazowej, 3. sprawdzenie szczelności, 4. uruchomienie kotłowni, ustawienie parametrów pracy i sprawdzenie prawidłowości jej działania, 5. sprawdzenie działania systemu detekcji gazu, 6. ustawienie parametrów pracy urządzeń stacji i sprawdzenie ich działania, 7. uruchomienie nawanialni po uprzednim napełnieniu zbiornika środkiem nawaniającym, ustawienie parametrów pracy, sprawdzenie działania, 8. sprawdzenie prawidłowości przekazów sygnalizacji parametrów pracy i alarmów między ODG, a stacją gazową, 9. sprawdzenie działania urządzeń z poziomu ODG. 5.5.5 W przypadku sieci gazowych: 1. odpowietrzenie gazociągu oraz wszystkich jego elementów tzn. zespołów zaporowo upustowych, śluz nadawczej i odbiorczej tłoka, zbiornika kondensatu, kolumn upustowych poprzez jego naazotowanie do ciśnienia rzędu 0,1-:- 0,2 MPa, 2. nagazowanie gazociągu, 3. sprawdzenie szczelności gazociągu, 4. objazd gazociągu w miejscach przekroczeń w rejonie przeszkód terenowych i skrzyżowań z infrastruktura podziemną, zespołów technologicznych, 5. sprawdzenie działania urządzeń z poziomu ODG. 5.5.6 W przypadku tłoczni gazu: 1. zalanie instalacji chłodzenia roztworem substancji chłodzącej, 2. uruchomienie układu chłodzenia, 3. uruchomienie i próby funkcjonalne sterownika systemu UCS agregatu, 4. zalanie układów olejowych silnika i sprężarki, 5. uruchomienie układu smarnego silnika i sprężarki, 6. uruchomienie układu HOT START, 7. uruchomienie instalacji nawiewno wywiewnej, 8. próby funkcjonalne armatury i systemów sterowania napędów na rurociągach, 9. uruchomienie systemów detekcji i gaszenia pożaru, 10. kontrola nastaw i sygnałów urządzeń oraz próby zabezpieczeń i blokad, Wydanie III grudzień 2013 Strona 9 / Stron 30

11. test sekwencji startowych agregatu, 12. nagazowanie instalacji, 13. uruchomienie i próby funkcjonalne sterownika systemu ESD tłoczni, 14. uruchomienie i próby funkcjonalne systemu SCS tłoczni, 15. uruchomienie agregatu z poziomu SCS /bieg luzem/ w tym ruch próbny na małej pętli, 16. wykonanie testów sygnalizacji i zabezpieczeń, 17. obciążenie agregatu, 18. regulacja oraz optymalizacja pracy, 19. sprawdzenie komunikacji systemu SCS z ODG, 20. ruch próbny 72h wraz pomiarami: - gwarancyjnymi - hałasu - wibracji 5.5.7. W przypadku ochrony przeciwkorozyjnej 1. przegląd stacji ochrony katodowej wraz z towarzyszącymi instalacjami /linia katodowa, linia anodowa, linia zasilająca stację w energię elektryczną, punktu drenażowego oraz uziomu anodowego/, 2. przeglądy punktów pomiarów elektrycznych zabudowanych na gazociągu, 3. sprawdzenie stanu odizolowania stalowych rur ochronnych od rur przewodowych, 4. sprawdzenie działanie złączy izolujących, 5. sprawdzenie poprawności wykonania elementów instalacji elektrycznej, 6. załączenie stacji ochrony katodowej i wykonanie pomiaru: natężenia prądu polaryzacji i napięcia wyjściowego z prostowników stacji ochrony katodowej, potencjałów załączeniowych i wyłączeniowych gazociągu we wszystkich punktach pomiarowych, prądu na elektrodach symulujących, rezystancji przejścia poszczególnych odcinków gazociągu, odizolowania stalowych rur ochronnych od rur przewodowych, skuteczności działania złączy izolujących (powtórnie po inspekcji gazociągu za pomocą tłoków inteligentnych należy bezwzględnie sprawdzić skuteczność działania złączy izolujących), Z wykonanych badań i pomiarów należy sporządzić: 1. Protokół rozruchu ochrony przeciwkorozyjnej gazociągu, 2. Protokół pomiarów dla szczególnej oceny ochrony przeciwkorozyjnej gazociągu, 3. Protokół przeglądu punktów pomiarów elektrycznych wraz z załącznikiem, 4. Protokół przeglądu stacji ochrony katodowej. Powyższe dokumenty należy dołączyć do protokołu którego wzór stanowi załącznik nr Z.-06 do niniejszej procedury. 5.5.8 Z nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego poszczególnych urządzeń i elementów należy sporządzić stosowne protokoły, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr Z.- 06 do niniejszej procedury. 5.6 Odbiór końcowy Odbiór końcowy może być przeprowadzony pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu prac przewidzianych umową zgodnie z Projektem oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. Wydanie III grudzień 2013 Strona 10 / Stron 30

5.6.1 Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę (Kierownika budowy) zakończenia wszelkich prac oraz gotowości do odbioru. 5.6.2 Inspektor Nadzoru ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o gotowości obiektu sieci przesyłowej do odbioru, zgodności wykonanych prac z zapisami zawartymi w umowie oraz kompletnym przygotowaniu niezbędnych dokumentów warunkujących jego odbiór. 5.6.3 Na podstawie zgłoszenia Wykonawcy (Kierownika budowy) oraz oświadczenia Inspektora Nadzoru Dyrektor Oddziału GAZ SYSTEM S.A. powołuje Komisję odbioru końcowego wyznaczając datę i miejsce odbioru. Propozycję składu Komisji przedstawia Dyrektorowi Oddziału Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem Działu Eksploatacji. Sekretarzem w komisji jest Inspektor Nadzoru lub osoba wyznaczona Kierownika Działu Inwestycji i Remontów. Do obowiązków sekretarza należy sporządzenie protokołu z odbioru końcowego. W skład Komisji odbioru końcowego wchodzą: 1. Przedstawiciel Inwestora - Przewodniczący Komisji 2. Przedstawiciel Inwestora - Z-ca Przewodniczącego Komisji 3. Przedstawiciel Inwestora - Sekretarz Komisji 4. Przedstawiciel Pionu Eksploatacji - Członek Komisji 5. Przedstawiciel Pionu Inwestycji - Członek Komisji 6. Przedstawiciel Działu Eksploatacji Obiektów (ds. ochrony środowiska) - Członek Komisji udział nie jest wymagany po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. osobą konieczności uczestniczenia, uzależnionej od zakresu prowadzonych prac. 7. Przedstawiciel Działu Ochrony Przeciwpożarowej - Członek Komisji 8. Przedstawiciel Działu BHP - Członek Komisji 9. Kierownik budowy - Członek Komisji 10. Inspektor Nadzoru - Członek Komisji 11. Kierownik robót - Członek Komisji 12. Inni uczestnicy (wg potrzeb) - Członek Komisji 5.6.4 Data i godzina odbioru końcowego powinna być podana do wiadomości wszystkich członków Komisji odbiorowej przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem (7 dni kalendarzowych). 5.6.5 Na 7 dni przed terminem odbioru końcowego, kompletna dokumentacja powinna być przekazana przez Inspektora Nadzoru do właściwych komórek organizacyjnych Oddziału, celem weryfikacji oraz oceny jej merytorycznej zawartości. 5.6.6 Po zakończeniu odbioru końcowego Komisja ma obowiązek niezwłocznego sporządzenia protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-07 do niniejszej procedury. 5.6.7 Dokumentacja odbioru końcowego. Dokumentacja przygotowana do odbioru końcowego powinna być spięta, zestawiona branżami, posiadać ponumerowane poszczególne dokumenty oraz spis treści (zestawienie dokumentacji). Wykaz dokumentów odbiorowych podany jest w załączniku nr Z.- 09 do niniejszej procedury. Odrębny zbiór dokumentów odbioru końcowego powinny stanowić oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (wymagane przez Prawo Budowlane po zakończeniu inwestycji lub remontu) oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Wydanie III grudzień 2013 Strona 11 / Stron 30

5.6.8 Inwestycję, remont należy uznać za ukończone, jeśli uzyskano pozwolenie na użytkowanie, lub dokonano zgłoszenia do urzędu o zakończeniu budowy jeśli nie było wymagane pozwolenie i jeśli urząd nie wniósł w terminie ustawowym sprzeciwu) oraz uzyskano decyzję /pozwolenie/ lub dokonano zgłoszenia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, jeśli ww. są wymagane w związku z eksploatacją instalacji. 5.7 Zakończenie odbioru końcowego, ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji obiektu sieci przesyłowej. Bezpośrednio po dokonaniu odbioru końcowego (max. do 30 dni) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej (oryginały lub kopie z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem ) w wersji papierowej i elektronicznej (PDF) do archiwum technicznego Oddziału. Z przekazania dokumentacji sporządzany jest Protokół z przekazania dokumentacji odbiorowej do archiwum technicznego Oddziału, który zawiera szczegółowy wykaz wszystkich przekazywanych dokumentów. Wzór protokołu stanowi załącznik nr Z.-08 do niniejszej procedury. Protokół podpisuje Inspektor Nadzoru i osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum technicznego w Oddziale. Dokumentacja odbiorowa w formie elektronicznej powinna być przekazana do Działów eksploatujących (bezpośredni użytkownicy) dany obiekt sieci przesyłowej przez Inspektora Nadzoru w czasie nie dłuższym niż 30 dni po terminie odbioru końcowego. 5.8 Warunki dokonywania jednoetapowych odbiorów końcowych 5.8.1 Dyrektor Oddziału jako dysponent środków ma prawo zadecydować o jednoetapowym odbiorze końcowym zadania remontowego lub inwestycyjnego. 5.8.2 Jednoetapowy odbiór końcowy należy przeprowadzać zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.6 procedury z uwzględnieniem poniższych zapisów. 5.8.3 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas jednoetapowego odbioru zadania remontowego lub inwestycyjnego wad (usterek, braków, niedoróbek itp.) które można zakwalifikować jako nieistotne z punktu widzenia merytorycznego celu zadania, obowiązują następujące zasady postepowania: decyzja o zakwalifikowaniu stwierdzonych w trakcie odbioru wad jako nieistotnych należy do Zamawiającego (dysponenta środków), Zamawiający w protokole odbioru wyznacza dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych i wykazanych wad nieistotnych, protokólarne stwierdzenie usunięcia wskazanych wad nieistotnych jest potwierdzeniem zakończenia realizacji zadania remontowego czy inwestycyjnego, może zatem stanowić podstawę do wypłaty Wykonawcy całości lub części należności. 5.8.4 Jednoetapowy odbiór końcowy należy dokumentować wypełniając protokół, którego wzór stanowi załącznik nr Z.-05 do niniejszej procedury. 6. Informacje dodatkowe 6.1 Wszelkie zmiany do niniejszej procedury mogą być wprowadzone zgodnie z procedurą P.01.001 Procedury i instrukcje forma oraz zawartość. 6.2 Sprawdzenie poprawności stosowania i skuteczności procedury odbywa się zgodnie z procedurą P.01.8.2.2 Audyt wewnętrzny SESP. 7. Dokumenty związane i powołane 7.1. Procedury P.01.001 Procedury i instrukcje forma oraz zawartość P.01.8.2.2 Audyt wewnętrzny SESP Wydanie III grudzień 2013 Strona 12 / Stron 30

8. Załączniki Nr Z.-01 Wzór Protokół z przekazania terenu budowy. Nr Z.-02 Wzór Protokół z przeprowadzenia próby wytrzymałości/ szczelności/ specjalnej. Nr Z.-03 Wzór Protokół z odbioru technicznego. Nr Z.-04 Wzór Protokół z odbioru końcowego robót budowlanomontażowych. Nr Z.-05 Wzór Protokół z jednoetapowego odbioru końcowego. Nr Z.-06 Wzór Protokół z nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego obiektu sieci przesyłowej. Nr Z.-07 Wzór Protokół z odbioru końcowego. Nr Z.-08 Wzór Protokół z przekazania dokumentacji odbiorowej obiektu sieci przesyłowej do Archiwum technicznego Oddziału. Nr Z.-09 Wzór Wykaz dokumentów odbiorowych. Wydanie III grudzień 2013 Strona 13 / Stron 30

Załącznik nr Z.-01 Oddział w... Obiekt: Inwestor: Protokół Nr. z przekazania terenu budowy * Wykonawca: Data: Przekazanie terenu budowy na podstawie umowy nr:.... z dnia:... Przedmiot umowy:.. Skład Komisji: 1. Inspektor Nadzoru..... 2. Kierownik budowy... 3. Inni wg potrzeb... Komisja dokonała wizji lokalnej w terenie przewidzianym do realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego ** Komisja stwierdza, że: 1. Rozpoczęcie prac budowlano montażowych zostało zgłoszone do Nadzoru Budowlanego pismem znak:... z dnia:... / nie wymaga zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego** 2. Termin rozpoczęcia prac zgodnie z umową:... 3. Termin zakończenia prac zgodnie z umową:.... 4. Ważne telefony: ODG :... Przedstawiciel eksploatującego... Inspektor Nadzoru 5. Kierownik budowy. 6. Zalecenia i uwagi : * Wraz z przejęciem terenu budowy Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. ** niepotrzebne skreślić Wydanie III grudzień 2013 Strona 14 / Stron 30

Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpisy członków komisji : 1. Inspektor Nadzoru -. 2. Kierownik budowy -.. 3. Inni wg potrzeb - Rozdzielnik: 1. Wykonawca 2. Dział Inwestycji i Remontów 3. Przedstawiciel Użytkownika 4. Dział Techniczny Wydanie III grudzień 2013 Strona 15 / Stron 30

Załącznik nr Z.-02 Oddział w... Obiekt: Inwestor: Protokół Nr.. z przeprowadzenia próby wytrzymałości/ szczelności/specjalnej* Wykonawca: Data: Skład Komisji: 1. Inspektor Nadzoru... 2. Kierownik budowy... 3. Wykonawca próby... 4. Przedstawiciel Działu eksploatującego... 5. Inni członkowie wg. potrzeb:... Dane techniczne elementu poddawanego próbie -.. - długość odcinka od... do... - maksymalne ciśnienie robocze (MOP) [MPa] - rury stalowe D z x g... materiał... Komisja w powyższym składzie dopuściła/nie dopuściła* obiekt sieci przesyłowej..... do prób ciśnieniowych na podstawie oświadczenia Kierownika budowy nr pisma z dnia.... oraz Inspektora Nadzoru nr pisma.. z dnia.....stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją techniczną oraz jego przygotowanie do prób zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem. Informacje dotyczące przebiegu próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej * : Data rozpoczęcia próby... godzina... Data zakończenia próby... godzina... Czas trwania próby... [h] Czynnik użyty do próby... Manometr rejestrujący klasy... typ... nr fabryczny... Manometr precyzyjny klasy... typ... nr fabryczny... Ciśnienie początkowe próby : [MPa] Ciśnienie końcowe próby: [MPa] Spadek ciśnienia... [MPa] Dopuszczalny spadek ciśnienia..... [MPa ] Wydanie III grudzień 2013 Strona 16 / Stron 30

Przebieg próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej* Data i godzina odczytu Manometr precyzyjny [MPa] Temperatura gruntu [ o C] Temperatura powietrza [ o C] UWAGI Komisja na podstawie dokonanej analizy przebiegu próby wytrzymałości/szczelności/ specjalnej* dopuszcza /nie dopuszcza* obiekt sieci przesyłowej do odbioru technicznego. Podpisy członków komisji : 1. Inspektor Nadzoru -. 2. Kierownik budowy -. 3. Wykonawca próby -. 4. Przedstawiciel Działu eksploatującego -. 5. Inni wg potrzeb -. Załączniki : 1. Zapis manometru rejestrującego z przebiegu próby wytrzymałości/specjalnej *, 2. Zapis manometru rejestrującego z przebiegu próby szczelności, 3. Świadectwo legalizacji manometru rejestrującego, 4. Świadectwo legalizacji manometru precyzyjnego, 5. Zapisy liczbowe ze wskazań przyrządów dokonane podczas trwania próby, 6. Schemat odcinka poddanego próbie na planie zagospodarowania obiektu sieci przesyłowej, 7. Obliczenia dopuszczalnego spadku ciśnienia. * niepotrzebne skreślić Wydanie III grudzień 2013 Strona 17 / Stron 30

Załącznik nr Z.-03 Oddział w... Obiekt: Inwestor: Protokół Nr z odbioru technicznego Wykonawca: Data: Obiekt gazowniczy został wykonany w oparciu o projekt nr arch.. Opracowany przez Pozwolenie na budowę nr (jeżeli było)... Gotowość do odbioru zgłoszona przez Wykonawcę w dniu. nr pisma: Gotowość do odbioru zgłoszona przez Inspektora Nadzoru w dniu. nr pisma: Skład Komisji: 1. Przewodniczący... 2. Z-ca Przewodniczącego... 3. Sekretarz... 4. Członek Komisji (Inspektor Nadzoru)... 5. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Eksploatacji)... 6. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Inwestycji)... 7. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Eksploatacji ds. ochrony środowiska)... 8. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Ochrony Ppoż.)... 9. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu BHP)... 10. Członek Komisji (Kierownik budowy)... 11. Członek Komisji (Kierownik robót)... Wydanie III grudzień 2013 Strona 18 / Stron 30

12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)... Komisja dokonała przeglądu, zamontowanych urządzeń, armatury oraz sprawdzenia dokumentów wg. załącznika do protokołu odbioru technicznego. Komisja stwierdza, że: Obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem odbioru technicznego spełnia /nie spełnia* wymagania projektu w stopniu umożliwiającym przekazanie go do nagazowania/ rozruchu/ruchu próbnego*. Przekazanie zadania przez Wykonawcę do nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego* będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków:.. * niepotrzebne skreślić Uwagi końcowe:........ Podpisy członków Komisji: 1. Przewodniczący... 2. Z-ca Przewodniczącego... 3. Sekretarz... 4. Członek Komisji (Inspektor Nadzoru)... 5. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Eksploatacji)... 6. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Inwestycji)... 7. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Eksploatacji ds. ochrony środowiska)... 8. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Ochrony Ppoż.)... 9. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu BHP)... 10. Członek Komisji (Kierownik budowy)... 11. Członek Komisji (Kierownik robót)... 12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)... Załącznik: Wykaz przekazanych dokumentów odbiorowych Wydanie III grudzień 2013 Strona 19 / Stron 30

Załącznik nr Z.-04 Oddział w... Obiekt: Inwestor: Protokół Nr z odbioru końcowego prac budowlanomontażowych* Wykonawca: Data: * protokół jest wypełniany wg potrzeb ** niepotrzebne skreślić Prace wykonano w ramach/ zakresie Adres budowy: Zleceniodawca: Wykonawca: Prace wykonano na podstawie umowy zlecenia nr:.. Zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez:.. Gotowość do odbioru końcowego została zgłoszona przez Wykonawcę robót budowlanomontażowych:.. Skład Komisji: 1. Inspektor Nadzoru... 2. Kierownik budowy/robót... 3. Inni uczestnicy (wg. potrzeb)... Dokonano przeglądu obiektu w terenie, sprawdzenia dokumentów wg. załącznika i stwierdzono, że roboty zostały/nie zostały** wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. Wydanie III grudzień 2013 Strona 20 / Stron 30

Stwierdzono następujące usterki:..... Termin usunięcia usterek ustalono na dzień:.... Usterki wyszczególnione powyżej zostały usunięte w dniu:. Komisja stwierdza, że: dokonano /nie dokonano** odbioru robót budowlano-montażowych Czynności odbiorowe zakończono w dniu... Podpisy członków Komisji: 1. Inspektor Nadzoru... 2. Kierownik budowy/robót... 3. Inni uczestnicy (wg. potrzeb)... Załącznik: Wykaz przekazanych dokumentów odbiorowych Wydanie III grudzień 2013 Strona 21 / Stron 30

Oddział w... Protokół Nr z jednoetapowego odbioru końcowego Załącznik nr Z.-05 Data: Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Obiekt sieci przesyłowej został wykonany w oparciu o umowę nr Pozwolenie na budowę nr (jeżeli było) Gotowość do odbioru zgłoszona przez Wykonawcę w dniu. pismem nr.... Gotowość do odbioru zgłoszona przez Inspektora Nadzoru w dniu.... pismem nr Skład Komisji*: *Skład Komisji ustala Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji 1. Przewodniczący... 2. Przedstawiciel użytkownika obiektu... 3. Sekretarz (Inspektor Nadzoru)... 4. Członek Komisji (wg potrzeb)... 5..... Dokonano przeglądu obiektu w terenie, sprawdzenia dokumentów wg. załącznika i stwierdzono, że prace zostały/nie zostały** wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. Stwierdzono następujące usterki:.... Termin usunięcia usterek ustalono na dzień:.... Usterki wyszczególnione powyżej zostały usunięte w dniu:. Wydanie III grudzień 2013 Strona 22 / Stron 30

Komisja stwierdza, że: dokonano/nie dokonano** odbioru końcowego Czynności odbioru zakończono w dniu... ** niepotrzebne skreślić Podpisy członków Komisji: 1. Przewodniczący... 2. Przedstawiciel użytkownika obiektu... 3. Sekretarz (Inspektor Nadzoru)... 4. Członek Komisji (wg potrzeb)... 5.. Wydanie III grudzień 2013 Strona 23 / Stron 30

Załącznik nr Z.-06 Oddział w... Obiekt: Inwestor: Protokół Nr z nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego* Wykonawca: Data: Data i czas nagazowania /rozruchu/ruchu próbnego*: - początek nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego*... - koniec nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego*... Ciśnienie: - na początku nagazowania/rozruchu/ uchu próbnego *... [MPa] - na końcu nagazowania/rozruchu/ uchu próbnego *... [MPa] Ilość zużytego gazu: - do odpowietrzenia... [m 3 ] - do nagazowania do ciśnienia roboczego... [m 3 ] Skład Komisji: 1. Przewodniczący... 2. Z-ca Przewodniczącego... 3. Sekretarz... 4. Członek Komisji (Inspektor Nadzoru)... 5. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Eksploatacji)... 6. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Inwestycji)... 7. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Eksploatacji ds. ochrony środowiska)... 8. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Ochrony Ppoż.)... 9. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu BHP)... Wydanie III grudzień 2013 Strona 24 / Stron 30

10. Członek Komisji (Kierownik budowy)... 11. Członek Komisji (Kierownik robót)... 12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)... Nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego* dokonano na podstawie polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej : Nr. wydanego przez z dnia.... Z czynności nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego* sporządzono następujące dokumenty: 1.... 2.... 3.... Nagazowanie/rozruch/ruch próbny* przeprowadzono z wynikiem pozytywnym/negatywnym*. * niepotrzebne skreślić Uwagi:.... Podpisy członków Komisji : 1. Przewodniczący... 2. Z-ca Przewodniczącego... 3. Sekretarz... 4. Członek Komisji (Inspektor Nadzoru)... 5. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Eksploatacji)... 6. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Inwestycji)... 7. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Eksploatacji ds. ochrony środowiska)... 8. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Ochrony Ppoż.)... 9. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu BHP)... 10. Członek Komisji (Kierownik budowy)... 11. Członek Komisji (Kierownik robót)... 12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)... Wydanie III grudzień 2013 Strona 25 / Stron 30

Oddział w... Protokół Nr z odbioru końcowego Załącznik Nr Z.-07 Data: Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Obiekt sieci przesyłowej został wykonany w oparciu o umowę nr Pozwolenie na budowę nr (jeżeli było) Gotowość do odbioru zgłoszona przez Wykonawcę w dniu. pismem nr.... Gotowość do odbioru zgłoszona przez Inspektora Nadzoru w dniu.... pismem nr Skład Komisji: 1. Przewodniczący... 2. Z-ca Przewodniczącego... 3. Sekretarz... 4. Członek Komisji (Inspektor Nadzoru)... 5. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Eksploatacji)... 6. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Inwestycji)... 7. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Eksploatacji ds. ochrony środowiska)... 8. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Ochrony Ppoż.)... 9. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu BHP)... 10. Członek Komisji (Kierownik budowy)... 11. Członek Komisji (Kierownik robót)... 12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)... Wydanie III grudzień 2013 Strona 26 / Stron 30

Komisja dokonała przeglądu i skompletowanej dokumentacji odbiorowej. Uwagi :.. Komisja stwierdza, że obiekt sieci przesyłowej będący przedmiotem odbioru odpowiada warunkom technicznym i nadaje /nie nadaje/ się do eksploatacji *. Podpisy członków Komisji: 1. Przewodniczący... 2. Z-ca Przewodniczącego... 3. Sekretarz... 4. Członek Komisji (Inspektor Nadzoru)... 5. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Eksploatacji)... 6. Członek Komisji (Przedstawiciel Pionu Inwestycji)... 7. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Eksploatacji ds. ochrony środowiska)... 8. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu Ochrony Ppoż.)... 9. Członek Komisji (Przedstawiciel Działu BHP)... 10. Członek Komisji (Kierownik budowy)... 11. Członek Komisji (Kierownik robót)... 12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)... Komisja przekazuje obiekt sieci przesyłowej do eksploatacji. Załączniki : 1. Protokół odbioru technicznego 2. Protokół nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego * 3. Inne *niepotrzebne skreślić Wydanie III grudzień 2013 Strona 27 / Stron 30

Załącznik Nr Z.-08 Oddział w... Obiekt: Inwestor: Protokół Nr z przekazania dokumentacji odbiorowej do Archiwum Technicznego Oddziału Wykonawca: Data: Dokumentacja dotyczy:.. Dokumentacja zawiera: wg załączonego spisu dokumentacji. Dokumentację przekazuje Inspektor Nadzoru :.. ( imię i nazwisko, pieczątka) Dokumentację (w wersji oryginalnej) przekazano do Działu Technicznego w celu archiwizacji w dniu:. Dokumentację przyjął:. ( imię i nazwisko, pieczątka) Dokumentację przyjęto do Archiwum Technicznego Oddziału po weryfikacji* z załączonym spisem (numer i tytuł segregatora/tomu, nazwa teczki) w dniu: Dokumentację przyjął: ( imię i nazwisko, pieczątka) * czas weryfikacji dokumentów nie powinien być dłuższy niż 14 dni. W szczególnych przypadkach dopuszcza się 30-dniowy czas weryfikacji. UWAGA: PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI SPORZĄDZONO W DWÓCH JEDNOBRZMIĄCYCH EGZEMPLARZACH PO JEDNYM DLA KAŻDEJ ZE STRON (PRZEKAZUJĄCY I PRZYJMUJĄCY). DOKUMENTACJA UWAŻANA JEST ZA FAKTYCZNIE PRZEKAZANĄ PO UZYSKANIU WSZYSTKICH WYMAGANYCH PODPISÓW. Wydanie III grudzień 2013 Strona 28 / Stron 30

Załącznik nr Z.-09 Wykaz dokumentów odbiorowych dla stanowi otwartą listę, która w zależności od potrzeb może być rozszerzona o dodatkowe dokumenty bądź też zawężona do niezbędnych wynikające z indywidualnego charakteru zadania. Dokumenty należy posegregować wg następujących zbiorów: Dokumentacja formalno prawna: 1. Pozwolenie na budowę (oryginał), jeżeli było wymagane. 2. Dziennik budowy. 3. Akt notarialny lub inny dokument regulujący stosunek prawny do zajętego trwale terenu pod urządzenia i obiekty budowlane. 4. Kopie pism skierowane do właściwych urzędów i firm, powiadamiające o rozpoczęciu robót budowlanych, jeżeli były wymagane w pozwoleniu na budowę. 5. Korespondencja z urzędami terenowej administracji budowlanej. 6. Decyzje prawne dotyczące trwałego wyłączenia z produkcji leśnej terenu. 7. Oświadczenia właścicieli o doprowadzeniu ich nieruchomości do stanu przed rozpoczęciem prac. 8. Zgody właścicieli gruntów na budowę. 9. Projekt budowlany, wykonawczy (w podziale na branże) z wprowadzonymi zmianami powykonawczymi naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru. W projekcie powinny być zawarte wymagane przepisami prawa uzgodnienia. 10. Dokumentacja techniczno-ruchowa (tzw. instrukcja eksploatacji) zawierająca opis techniczny, charakterystykę techniczną (np.: przepustowość, ciśnienie wejściowe, ciśnienie wyjściowe, schemat całości obiektu z wskazaniem zamontowanej armatury i urządzeń). Schematy każdego z pomieszczeń osobno z wyróżnieniem armatury odcinającej. 11. Plan trasy gazociągu w skali 1:25000 z naniesionymi zmianami powykonawczymi. 12. Oświadczenia kierowników robót. 13. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami. 14. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 15. Wykaz i kserokopie uprawnień wykonawcy, podwykonawców i kadry w zakresie: wykonawstwa sieci i elementów sieci gazowych, wykonawstwa prac spawalniczych, wykonawcy badań prac spawalniczych, nadzoru i wykonania prac budowlanych, nadzoru i wykonania robót elektrycznych. 16. Świadectwa odbioru, protokoły odbioru, zaświadczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi dla wyrobów zastosowanych do budowy (rury, armatura, kształtki, złącza izolujące, materiały izolacyjne i inne). 17. DTR urządzeń i armatury zainstalowanej na obiekcie. 18. Dokumentacja niezbędna do rejestracji zbiorników ciśnieniowych w UDT. 19. Protokoły poświadczające rejestrację zbiorników ciśnieniowych w UDT. 20. Gwarancja obiektu. Branża budowlana: 1. Protokół kontroli dna i profilu podłużnego wykopu. 2. Protokół kontroli ułożenia gazociągu w wykopie. 3. Protokół kontroli ułożenia gazociągu w rurze ochronnej, przejściowej i osłonowej. 4. Protokół kontroli montażu obciążników. Wydanie III grudzień 2013 Strona 29 / Stron 30

5. Protokół odbioru skrzyżowań gazociągu z instalacjami podziemnymi. 6. Protokół kontroli zasypki gazociągu. 7. Protokół kontroli umocnienia brzegu cieku wodnego. 8. Protokół odbioru odbudowy systemów melioracyjnych. 9. Protokół kontroli wykonania oznakowania trasy. 10. Protokół kontroli odbudowy dróg. 11. Protokół kontroli rekultywacji terenów rolniczych. 12. Protokół zwrotu terenów leśnych zajętych czasowo pod budowę. 13. Protokół odbioru prac malarskich. 14. Inwentaryzacja geodezyjna obiektu oraz innych urządzeń towarzyszących budowie np. kabli telemetrycznych, sygnalizacyjnych, ochrony katodowej. Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie ze Standardem Danych Przestrzennych GAZ-SYSTEM S.A. w formie cyfrowej i analogowej. Branża technologiczna: 1. Protokoły badań kwalifikowania technologii spawania WPAR. 2. Instrukcje technologiczne spawania WPS. 3. Dziennik robót spawalniczych wraz z wykazem uprawnionych spawaczy. 4. Dziennik poprawek spoin. 5. Wyniki badań połączeń spawanych metodami nieniszczącymi (wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe, radiologiczne) orzeczenia, radiogramy Protokół odbioru materiałów spawalniczych. 6. Raporty z badań złączy spawanych - schematy zespołów technologicznych z naniesioną numeracją spoin. 7. Księga rurociągu. 8. Protokół kontroli gięcia łuków (na zimno, indukcyjnie). 9. Protokół szczelności instalacji c.o. podgrzewania gazu. 10. Protokół próby szczelności instalacji gazowej zasilania kotłowni. 11. Protokół z próby szczelności. 12. Protokół z próby wytrzymałości. 13. Protokół z próby specjalnej. 14. Protokół z odbioru technicznego. 15. Protokół z rozruchu/ruchu próbnego. 16. Protokół z odbioru końcowego. 17. Protokół z pomiarów wibracji agregatu. 18. Protokół z pomiarów gwarancyjnych agregatu. 19. Protokół z pomiarów hałasu. 20. Protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu. 21. Protokół z osuszenia gazociągu. 22. Protokół z czyszczenia i badania gazociągu tłokiem. Branża elektryczna: 1. Protokół z badania rezystancji izolacji przewodów, kabli elektrycznych. 2. Protokół z badań rezystancji uziemienia. 3. Protokół badania skuteczności zabezpieczenia przeciwporażeniowego obiektu. 4. Protokół z przeprowadzenia badań natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. 5. Protokół odbioru technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych. 6. Schematy instalacji elektrycznej i odgromowej. Branża ochrona przeciwkorozyjna: 1. Protokół ze sprawdzenia odizolowania przewodu gazowego od rur ochronnych. 2. Protokół odbioru złącza izolującego Wydanie III grudzień 2013 Strona 30 / Stron 30

3. Protokół z przeprowadzenia odbioru powłok malarskich rurociągów i konstrukcji naziemnych. 4. Protokół z badania izolacji gazociągu po zasypaniu. 5. Karta technologiczna izolowania oraz pokryć malarskich. 6. Dziennik prac izolacyjnych. 7. Protokół odbioru technicznego urządzeń ochrony katodowej/ urządzeń zabezpieczających przed działaniem prądu przemiennego z załącznikami. 8. Protokół z przeprowadzenia rozruchu urządzeń ochrony przeciwkorozyjnej zamontowanych. Branża systemy nadrzędne (AKPiA, telemetria, sterowanie): 1. Protokół odbioru technicznego instalacji telemechaniki, aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki oraz kabla telemetrycznego z załącznikami. 2. Protokół ze sprawdzenia działania układów pomiarowo rozliczeniowych. 3. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji i gaszenia pożaru. 4. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji detekcji metanu. 5. Protokół z przeprowadzenia odbioru instalacji elektronicznej ochrony obiektu. 6. Protokół z przeprowadzenia odbioru systemów sterowania UCS, SCS, ESD. 7. Protokół z przeprowadzenia odbioru i rozruchu układów transmisji danych. Branża ochrona środowiska I. W odniesieniu do niżej wymienionych pozwoleń/zezwoleń/decyzji/uzgodnień, o ile były wymagane przy realizacji zadania, w dokumentacji musi znaleźć się: - oryginał - w przypadku, gdy dokument wydany został na GAZ-SYSTEM S.A. - kopia - w przypadku, gdy wydany został na Wykonawcę. 1. Dokumenty wynikające z Ustawy o ochronie przyrody: a. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom na obszarze parku narodowego, b. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w obszarze rezerwatu przyrody; c. Uzgodnienie z organem ustanawiającym pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy; d. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; e. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową; f. Zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefach ochrony; g. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. 2. Dokumenty wynikające z ustawy o odpadach: a. Kopia Pozwolenia na zbieranie odpadów - w przypadku, gdy wydane zostało na Wykonawcę/GAZ-SYSTEM b. Kopia Zezwolenia na przetwarzanie odpadów jeśli Wykonawca posiada ww. pozwolenie c. Kopia Umowy Wykonawcy z odbiorcą odpadów posiadającym odpowiednie pozwolenie jeśli Wykonawca posiada umowę, d. Kopie kart przekazania odpadów jeśli Wykonawca przekazał uprawnionemu odbiorcy odrębnie odpady wytworzone w trakcie realizowanego zadania, 3. Dokumenty wynikające z ustawy Prawo wodne: a. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i/lub zrzut ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi pochodzących np. z płukania sieci, prób hydraulicznych, odwadniania wykopów budowlanych b. Wyniki badań jakości zrzucanych ścieków Wydanie III grudzień 2013 Strona 31 / Stron 30

c. Decyzja zwalniająca od zakazu lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wykonywania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią d. Decyzja zwalniająca od zakazu wykonywania czynności w pobliżu wałów przeciwpowodziowych. e. Dokument potwierdzający przekazanie ścieków z płukania sieci, prób hydraulicznych i odwadniania wykopów budowlanych uprawnionemu odbiorcy jeśli sytuacja taka miała miejsce. 4. Dokumenty wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: a. Plan zadań ochronnych b. Raport wstępny, Plan Nadzoru i Raport końcowy z nadzoru przyrodniczego c. Program monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego i poinwestycyjnego d. Akceptacja przez właściwy organ programów monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego i poinwestycyjnego, e. Raport z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego i poinwestycyjnego f. Akceptacja przez właściwy organ wyników przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego i inwestycyjnego (raportu) g. Inne pisma, opracowania, decyzje wydawane na etapie przygotowania i realizacji inwestycji. II. Wykaz dokumentów niezbędnych w trakcie eksploatacji, jeśli są wymagane i zostały pozyskane na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. przez inne podmioty: Zgłoszenia/decyzje/pozwolenia/ w zakresie: emisji zanieczyszczeń do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, emisji hałasu, chronionych gatunków lub siedlisk itp. Wydanie III grudzień 2013 Strona 32 / Stron 30