Zarządzenie Nr 83/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1 240 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budŝetu gminy w wysokości 40.174.945,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 85.747,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budŝetowych zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Dochody budŝetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieŝących w kwocie 38.862.347,00 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 499.913,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2 1. Ustala się wydatki budŝetu gminy w wysokości 38.682.903,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 85.747,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budŝetowych zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, o której mowa w paragrafie 15 lit. a) uchwały budŝetowej zmniejsza się z kwoty 29.640,00 zł do kwoty 27.640,00 zł,
przeznaczając kwotę 2.000,00 zł na wydatki określone w załączniku nr 2 do zarządzenia. 3. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w łącznej kwocie 19.862,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 4. Wydatki budŝetu po zmianach w kwocie łącznej 38.682.903,00 zł obejmują plan wydatków bieŝących w kwocie 37.732.977,00 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie 26.109.707,00 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.965.560,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zdań statutowych jednostek budŝetowych 7.144.147,00 zł, 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.437.927,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3 1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.223.195,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 36.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.223.195,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 36.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia. 4 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. ZASTĘPCA BURMISTRZA ROBERT STOLIŃSKI
ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDśECIE NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieŝące 852 Pomoc społeczna 7 488 956,00 0,00 36 600,00 7 525 556,00 85295 Pozostała działalność 128 800,00 0,00 36 600,00 165 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 35 800,00 0,00 36 600,00 72 400,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 000,00 0,00 49 147,00 305 147,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 256 000,00 0,00 49 147,00 305 147,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 256 000,00 0,00 49 147,00 305 147,00 gmin) bieŝące razem: 38 776 600,00 0,00 85 747,00 38 862 347,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 499 913,00 0,00 0,00 499 913,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 1 312 598,00 0,00 0,00 1 312 598,00 467 113,00 0,00 0,00 467 113,00 Strona 1 z 1 Ogółem: 40 089 198,00 0,00 85 747,00 40 174 945,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 967 026,00 0,00 0,00 967 026,00 Strona 2 z 1
ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Zarządzenia W BUDśECIE NA 2012 ROK Nr 83/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 349 862,00 0,00 349 862,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 349 862,00 0,00 349 862,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00-2 963,00 7 037,00 4480 Podatek od nieruchomości 33 000,00 2 463,00 35 463,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 600,00 500,00 9 100,00 750 Administracja publiczna 3 768 726,00 0,00 3 768 726,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 212 850,00 4 000,00 3 216 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 100 400,00 1 400,00 101 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 129 300,00 4 600,00 133 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 700,00-2 000,00 50 700,00 75095 Pozostała działalność 143 500,00-4 000,00 139 500,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 112 000,00-4 000,00 108 000,00 758 RóŜne rozliczenia 229 920,00-2 000,00 227 920,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 229 640,00-2 000,00 227 640,00 4810 Rezerwy 229 640,00-2 000,00 227 640,00 852 Pomoc społeczna 9 834 077,06 36 600,00 9 870 677,06 85216 Zasiłki stałe 221 040,00-10 895,00 210 145,00 3110 Świadczenia społeczne 221 040,00-10 895,00 210 145,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 972 682,00 10 895,00 983 577,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 971,00 10 772,00 115 743,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 990,00 123,00 4 113,00 85295 Pozostała działalność 251 040,00 36 600,00 287 640,00 3110 Świadczenia społeczne 243 040,00 36 600,00 279 640,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 911 620,00 49 147,00 960 767,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 320 000,00 49 147,00 369 147,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 000,00 49 147,00 59 147,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 967 634,00 2 000,00 969 634,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 173 119,00 2 000,00 175 119,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 314,00 2 000,00 68 314,00 Razem: 38 597 156,00 85 747,00 38 682 903,00
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDśECIE NA 2012 ROK Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2012 rok Dział Rozdział Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4480 Podatek od nieruchomości 4590 750 Administracja publiczna Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 349 862,00 349 862,00 339 862,00 5 400,00 334 462,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 963,00-2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 963,00 2 963,00 2 963,00 0,00 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 349 862,00 349 862,00 342 825,00 5 400,00 337 425,00 0,00 7 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 349 862,00 349 862,00 339 862,00 5 400,00 334 462,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 963,00-2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 963,00 2 963,00 2 963,00 0,00 2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 349 862,00 349 862,00 342 825,00 5 400,00 337 425,00 0,00 7 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 963,00-2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 037,00 7 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 463,00 2 463,00 2 463,00 0,00 2 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 463,00 35 463,00 35 463,00 0,00 35 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 100,00 9 100,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 768 726,00 3 750 726,00 3 515 750,00 2 950 800,00 564 950,00 0,00 234 976,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00-6 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 768 726,00 3 750 726,00 3 519 750,00 2 950 800,00 568 950,00 0,00 230 976,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 212 850,00 3 194 850,00 3 186 650,00 2 718 700,00 467 950,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 216 850,00 3 198 850,00 3 190 650,00 2 718 700,00 471 950,00 0,00 8 200,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładów do
4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 75095 Pozostała działalność przed zmianą 100 400,00 100 400,00 100 400,00 0,00 100 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 101 800,00 101 800,00 101 800,00 0,00 101 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 129 300,00 129 300,00 129 300,00 0,00 129 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 133 900,00 133 900,00 133 900,00 0,00 133 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 52 700,00 52 700,00 52 700,00 0,00 52 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 700,00 50 700,00 50 700,00 0,00 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 143 500,00 143 500,00 31 500,00 27 000,00 4 500,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 139 500,00 139 500,00 31 500,00 27 000,00 4 500,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładów do 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 758 RóŜne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 852 Pomoc społeczna 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4480 Podatek od nieruchomości przed zmianą 112 000,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 229 920,00 229 920,00 229 920,00 0,00 229 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 227 920,00 227 920,00 227 920,00 0,00 227 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 229 640,00 229 640,00 229 640,00 0,00 229 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 227 640,00 227 640,00 227 640,00 0,00 227 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 229 640,00 229 640,00 229 640,00 0,00 229 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 227 640,00 227 640,00 227 640,00 0,00 227 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 834 077,06 9 830 577,06 2 047 585,00 1 120 459,00 927 126,00 402 720,00 7 380 272,06 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 895,00-10 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 47 495,00 47 495,00 10 895,00 10 772,00 123,00 0,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 870 677,06 9 867 177,06 2 058 480,00 1 131 231,00 927 249,00 402 720,00 7 405 977,06 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 221 040,00 221 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 895,00-10 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 210 145,00 210 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 221 040,00 221 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 895,00-10 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 210 145,00 210 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 972 682,00 969 182,00 956 462,00 808 345,00 148 117,00 0,00 12 720,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 895,00 10 895,00 10 895,00 10 772,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 983 577,00 980 077,00 967 357,00 819 117,00 148 240,00 0,00 12 720,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 104 971,00 104 971,00 104 971,00 104 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 772,00 10 772,00 10 772,00 10 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 115 743,00 115 743,00 115 743,00 115 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 990,00 3 990,00 3 990,00 0,00 3 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 123,00 123,00 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 113,00 4 113,00 4 113,00 0,00 4 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 251 040,00 251 040,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 243 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 287 640,00 287 640,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 279 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 243 040,00 243 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 279 640,00 279 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: przed zmianą 911 620,00 911 620,00 569 310,00 499 090,00 70 220,00 17 000,00 325 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 49 147,00 49 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 960 767,00 960 767,00 569 310,00 499 090,00 70 220,00 17 000,00 374 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 49 147,00 49 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 369 147,00 369 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 49 147,00 49 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 59 147,00 59 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 967 634,00 920 321,00 129 866,00 7 000,00 122 866,00 790 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 313,00 47 313,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 969 634,00 922 321,00 131 866,00 7 000,00 124 866,00 790 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 313,00 47 313,00 0,00 0,00 przed zmianą 173 119,00 125 806,00 125 806,00 7 000,00 118 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 313,00 47 313,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 175 119,00 127 806,00 127 806,00 7 000,00 120 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 313,00 47 313,00 0,00 0,00 przed zmianą 66 314,00 66 314,00 66 314,00 0,00 66 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 68 314,00 68 314,00 68 314,00 0,00 68 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 597 156,00 37 647 230,00 26 091 849,00 18 954 788,00 7 137 061,00 2 173 465,00 8 370 038,06 519 777,94 23 100,00 469 000,00 949 926,00 949 926,00 217 261,00 0,00 zmniejszenie -21 858,00-21 858,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00-17 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 107 605,00 107 605,00 21 858,00 10 772,00 11 086,00 0,00 85 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 682 903,00 37 732 977,00 26 109 707,00 18 965 560,00 7 144 147,00 2 173 465,00 8 437 927,06 519 777,94 23 100,00 469 000,00 949 926,00 949 926,00 217 261,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładów do Strona 3 z 3
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W BUDśECIE NA 2012 ROK - DOCHODY Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 6 828 980,00 36 600,00 6 865 580,00 85295 Pozostała działalność 35 800,00 36 600,00 72 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 35 800,00 36 600,00 72 400,00 Razem: 7 186 595,00 36 600,00 7 223 195,00
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W BUDśECIE NA 2012 ROK - WYDATKI Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 83/SG/12 Burmistrza Skarszew z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 6 828 980,00 36 600,00 6 865 580,00 85295 Pozostała działalność 35 800,00 36 600,00 72 400,00 3110 Świadczenia społeczne 35 800,00 36 600,00 72 400,00 Razem: 7 186 595,00 36 600,00 7 223 195,00
UZASADNIENIE Na podstawie zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i BudŜetu Nr FB-I.3111.242.2012.KK z dnia 31 lipca 2012 roku do budŝetu gminy włączono dotację celową w kwocie 36.600,00 zł na zadanie zlecone administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku. Na podstawie zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i BudŜetu Nr FB-I.3111.220.2012.MS z dnia 1 sierpnia 2012 roku do budŝetu gminy włączono dotację celową w kwocie 49.147,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku Wyprawka szkolna. Zgodnie z niniejszym zarządzeniem w budŝecie gminy na 2012 rok wprowadzono zmianę polegającą na uruchomieniu części rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł. Rezerwę przeznaczono na sfinansowanie koncertu Katy Carr organizowanego w dniu 1 września 2012 roku dla mieszkańców miasta i gminy Skarszewy w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Skarszewach w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Niniejszym zarządzeniem wprowadzono takŝe zmiany polegające na przeniesieniu określonych kwot w planie wydatków budŝetowych, do których naleŝą: a) W związku z finansowaniem w 2012 roku zasiłków stałych w pełnej kwocie z budŝetu państwa część środków własnych zabezpieczonych na wymieniony cel w kwocie 10.772,00 zł na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach przeznaczono na uzupełnienie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka (w związku z podwyŝką od 1 lutego 2012 roku
narzutów na wynagrodzenia pracownicze z tytułu składki rentowej). Z tego samego źródła uzupełniono plan wydatków na podatek od nieruchomości, którą włada ośrodek (123,00 zł). b) Przeniesienia w planie wydatków Urzędu Miejskiego: zmniejszono plan wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte tereny pod drogi publiczne o kwotę 2. 963,00 zł przeznaczając je na: - 500,00 zł na wniosek Naczelnika WGIiOŚ w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania z tytułu zniszczeń na prywatnej posesji w związku z osunięciem się gruzu z zabytkowej baszty. Zniszczeniu uległy dwa rowerki dziecięce, taczka, drzewka i krzewy owocowe oraz 30 m2 warzywnika. - 2. 463,00 zł na zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości z powodu konieczności ponoszenia wyŝszych kosztów z chwilą przejęcia od PKP części nieruchomości połoŝonej w Bolesławowie. po dokonaniu analizy dotychczas poniesionych wydatków zmniejsza się plan środków w administracji publicznej na fundusz socjalny dla pracowników o kwotę 2. 000,00 zł oraz na wypłaty diet sołtysów o kwotę 4. 000,00 zł zabezpieczając tym samym wydatki związane z certyfikacją Systemu Jakości ISO w kwocie 4 600,00 zł ( opłata roczna + pośrednia) oraz środki na zakup aparatu komórkowego dla Burmistrza w kwocie 1. 400,00 zł.