UCHWAŁA NR 166/27/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do Rady Powiatu Polkowickiego autopoprawki do projektu uchwały Nr XXVII/215/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Polkowickiego na 2014 r. Na podstawie art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Zarząd Powiatu Polkowickiego w składzie: 1. Marek Tramś 2. Kamil Ciupak 3. Mariusz Dzumyk 4. Krzysztof Nester 5. Włodzimierz Liberski zarządza co następuje: 1. Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Nr XXVII/215/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Polkowickiego na 2014 r., w treści jak załącznik do uchwały. 2. Autopoprawkę do projektu uchwały Nr XXVII/215/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Polkowickiego na 2014 r. przekazuje się Radzie Powiatu Polkowickiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Starosta Polkowicki Marek Tramś Id: F96702D0-7BC6-4E3E-B835-8EAC7F2AF219. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr ZALACZNIK do Uchwały Nr 166/27/2014 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 4 lutego 2014 r. Autopoprawka Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 4 lutego 2014 r. do projektu uchwały nr XX VII / 215 /201 4 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lutego 201 4 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Polkowickiego na 201 4 r. w projekcie uchwały Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Polkowickiego na 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 825.562 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 773.494 zł, realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ustawy zwiększa się o kwotę 721.094 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 52.068 zł, ustawy zwiększa się o kwotę 52.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 2.115.562 zł, z tego: 3. 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.574.494zł, w tym: 4. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których ustawy zwiększa się o kwotę 721.094 zł, 5. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. dochody budżetu w wysokości 74.929.922 zł 6. 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) dochody bieżące w kwocie 71.623.355 zł 7. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. wydatki budżetu w wysokości 80.621.348 zł 8. 3 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wydatki bieżące w kwocie 71.366.288 zł 9. Załącznik nr 1 do Plan dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego na 2014 r. zmienia się jak w tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki. 10. Załącznik nr 2 Plan wydatków budżetu Powiatu Polkowickiego na 2014 r. zmienia się jak w tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki. 11. Załącznik nr 9 "Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych", zmienia się jak w tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki. Id: F96702D0-7BC6-4E3E-B835-8EAC7F2AF219. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/215/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lutego 2014 r. Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego na 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 750 Administracja publiczna 545 989,00 00 700 502,00 1 246 491,00 00 00 700 502,00 700 502,00 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 00 00 700 502,00 700 502,00 00 00 700 502,00 700 502,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 00 00 595 427,00 595 427,00 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 00 00 105 075,00 105 075,00 ramach budżetu środków europejskich bieżące razem: 71 623 355,00 00 700 502,00 72 323 857,00 6 491 543,00 00 700 502,00 7 192 045,00 majątkowe majątkowe razem: 2 606 065,00 00 00 2 606 065,00 255 228,00 00 00 255 228,00 Ogółem: 74 229 4200 00 700 502,00 74 929 922,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 6 746 771,00 00 700 502,00 7 447 273,00 środków, o których Id: F96702D0-7BC6-4E3E-B835-8EAC7F2AF219. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/215/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lutego 2014 r. Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu Powiatu Polkowickiego na 2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 750 Administracja publiczna 700 502, 700 502, 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 700 502, 700 502, 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 266, 151 266, 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 694, 26 694, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 075, 41 075, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 249, 7 249, 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 201 543, 201 543, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 35 566, 35 566, 4307 Zakup usług pozostałych 201 543, 201 543, 4309 Zakup usług pozostałych 35 566, 35 566, Wydatki bieżące 700 502, 700 502, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 700 502, 700 502, RAZEM WYDATKI 700 502, 700 502, Id: F96702D0-7BC6-4E3E-B835-8EAC7F2AF219. Podpisany Strona 3
Tabela nr 3 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/215/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lutego 2014 r. Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których ustawy o finansach publicznych Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 941 907, 4 941 907, 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 941 907, 4 941 907, Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów"" 4 941 907, 4 941 907, 750 Administracja publiczna 700 502, 700 502, 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 700 502, 700 502, Projekt systemowy Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 700 502, 700 502, 801 Oświata i wychowanie 778 208, 778 208, 80120 Licea ogólnokształcące 48 523, 48 523, Projekt sysyemowy "Bądź kowalem swojego losu" realizowany przez Zespół Szkół w 48 523, 48 523, 80130 Szkoły zawodowe 729 685, 729 685, Projekt systemowy Leonardo da Vinci - "Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy " realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie. 434 354, 434 354, Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci pt. "Staże zagraniczne przepustką sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego" - realizowany przez Zespół Szkół w 295 331, 295 331, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 953 996, 72 66 1 026 656, 85411 Domy wczasów dziecięcych 244 596, 72 66 317 256, Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1 Zakup materiałów promocyjnych LGD oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1. Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych przy ul. Głogowskiej 37. 206 16 38 436, 37 356, 35 304, 206 16 38 436, 37 356, 35 304, 85495 Pozostała działalność 709 40 709 40 Projekt systemowy"nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" reazliowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w 709 40 709 40 6 674 111, 773 162, RAZEM WYDATKI 7 447 273, Id: F96702D0-7BC6-4E3E-B835-8EAC7F2AF219. Podpisany Strona 4
UZASADNIENIE Wprowadzenie niniejszej autopoprawki do projektu uchwały nr XXVII/215/2014 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Powiatu Polkowickiego na 2014 r. uwzględnia zmiany, w związku z zaakceptowaniem projektu systemowego Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dokonuje się następujących zmian: 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę700.502 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 700.502 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 700.502 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 700.502 zł. Odpowiednia zmienia się załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego. Proponowane w niniejszej autopoprawce zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Polkowickiego na 2014 r. przedłożonego Radzie Powiatu Polkowickiego nie powodują zmiany wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu. Starosta Polkowicki Marek Tramś Id: F96702D0-7BC6-4E3E-B835-8EAC7F2AF219. Podpisany Strona 1