Projekt budżetu Gminy Wieluń 2013 r.
dochody 77 011 716 zł
Struktura procentowa dochodów budżetu Gminy Wieluń w 2013 r. (%) 14,50% 25,50% 60,00% dochody własne subwencje dotacje celowe
Dochody Gminy Wieluń w latach 2009 r. 2013 r. (tys. zł) dochody własne subwencje dotacje celowe 78009 tys. zł 77012 tys. zł 64643 tys. zł 69543 tys. zł 71430 tys. zł 14 221 11 178 13 990 13 991 11 189 19 199 19 632 16 458 16 940 18 326 36 996 38 613 39 113 44 589 46 202 2009 wyk. 2010 wyk. 2011 wyk. 2012 plan 2013 proj.
Struktura procentowa dochodów budżetu Gminy Wieluń w latach 2009 r. 2013 r. (%) dochody własne subwencje dotacje celowe 17,30% 20,10% 19,60% 18,20% 14,50% 25,50% 24,40% 25,60% 24,60% 25,52% 57,20% 55,50% 54,80% 57,20% 60,00% 2009 wyk. 2010 wyk. 2011 wyk. 2012 plan 2013 proj.
Struktura dochodów własnych budżetu Gminy Wieluń w roku 2013 (%) 0,7% 3,8% 10,0% 2,4% 35,2% 47,9% Podatki i opłaty lokalne Udział w podatkach budżetu państwa Dochody z majątku gminy Wpływy z podatków i opłat Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pozostałe dochody
wydatki 82 893 072 zł
Struktura wydatków Budżetu Gminy Wieluń w 2013 r. (%) 22,0% 78,0% Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
Wydatki Gminy Wieluń w latach 2009 2013 (tys. zł) 70 968 71 017 74 279 83 758 82 893 2009 wyk. 2010 wyk. 2011 wyk. 2012 plan 2013 proj.
Wydatki bieżące i majątkowe Gminy Wieluń w latach 2009 2013 (tys. zł) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 58598 53269 61 187 66 236 64 646 17 699 12 419 13 092 17 522 18 247 2009 wyk. 2010 wyk. 2011 wyk. 2012 plan 2013 proj.
Struktura wydatków ogółem w 2013 r. wg ważniejszych działów (%) 7,70% 7,80% 8,00% 4,80% 9,30% 11,30% 16,40% 34,70% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 28 733 tys. zł Pomoc społeczna 13 619 tys. zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 368 tys. zł Gospoadarka komunalna i ochrona środowiska 6 647 tys. zł Administracja publiczna 6 504 tys. zł Transport i łączność 6 389 tys. zł Gospodarka mieszkaniowa 4 010 tys. zł Pozostałe 7 623 tys. zł
Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2013 roku
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 572 030 zł Całkowita wartość zadania Wartość w 2013 r. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowowschodniej części gminy Urbanice 1 100 000 zł 700 000 zł Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo wschodniej części gminy Bieniądzice 1 450 000 zł 512 030 zł Odnowa miejscowości Turów przebudowa i termomodernizacja Domu Ludowego w Turowie 1 300 000 zł 1 050 000 zł
Dział 600 Transport i łączność 3 694 761 zł Całkowita wartość zadania Wartość w 2013 r. Budowa drogi gminnej ul. Kasztelańska i Ogrodowa 1 300 000 zł 500 000 zł Infrastruktura osiedla Wojska Polskiego 2 350 000 zł 365 000 zł Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi Wieluń ul. Nowy Rynek, Zamenhofa, Wodna w ramach projektu kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia Etap I i Etap III 2 600 000 zł 691 750 zł Remont ul. Moniuszki wraz z budową chodników 385 000 zł 385 000 zł Budowa dróg ul. Zawadzkiego, Konopnickiej, Nałkowskiej, Potockiego 979 931 zł Budowa parkingów przy ul. Kopernika 300 000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 556 000 zł Całkowita wartość zadania Wartość w 2013 r. Termomodernizacja i wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej budynków mieszkalnych 850 000 zł 850 000 zł Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego 1 000 000 zł 1 000 000 zł Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w miejscowości Dąbrowa i Wieluń gm. Wieluń budowa ul. Ceglanej etap I 1.406.000 zł (budowa dróg gminnych, dróg publicznych wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową). 15 000 000 zł 1 406 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna 1 415 000 zł Całkowita wartość zadania Wartość w 2013 r. Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieluń 5 618 242 zł 605 000 zł Budowa i dobudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w mieście 290 000 zł 290 000 zł Budowa kolektora komunalnego wód deszczowych z terenów przemysłowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu 300 000 zł 300 000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 890 000 zł Całkowita wartość zadania Wartość w 2013 r. Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu przebudowa Kino Teatru Syrena 9 700 000 zł 5 550 000 zł
zadłużenie
Zadłużenie Gminy Wieluń w latach 2009 2013 (tys. zł) 10 733 12 304 18 837 21 356 18 950 26 124 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. plan 2012 r. prz. zad. 2013 r. plan
Zadłużenie Gminy w stosunku do jej dochodów w 2013 r. (tys. zł) 77 012 33,92 % dochodu Gminy 26 124 dochody zadłużenie
Roczne spłaty zadłużenia przez Gminę w stosunku do jej dochodów w 2013 r (tys. Zł) 77 012 3,47% dochodu Gminy 2 666 dochody roczne spłaty
Nie wiem, co jest kluczem do sukcesu, ale kluczem do klęski jest chcieć zadowolić wszystkich. Bill Cosby
Dziękujęza uwagę Janusz Antczak Burmistrz Wielunia