WYKAZ ZMIAN W Opisie Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

WYKAZ ZMIAN W Opisie Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 1) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treść wskazaną w kolumnie Treść po zmianie. 2) Jeżeli kolumna Treść po zmianie jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treść wskazaną w kolumnie Treść przed zmianą. 3) Tabela odnosi się do numeracji stron i pkt. istniejących w dokumencie Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w jego brzmieniu sprzed zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) ustalono w załączniku nr 2 do uchwały. WYKAZ SKRÓTÓW Pkt Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Strona 7 IOK Instytucja Organizująca Konkurs EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne Strona 9 Strona 11 1.2 Przedstawione informacje opisują stan na dzień: Pkt Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Strona 12 9 czerwca 2015 28 lipca 2015 Akapit 1 INFORMACJE OGÓLNE 1.3 Struktura systemu: Strona 12 akapit 1 Zgodnie z art. 123 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 powołano Instytucję Zarządzającą Regionalnym SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL2014-2020 Dodano 4 pozycje w wykazie skrótów w nazewnictwie aktów prawnych Zgodnie z art. 123 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 powołano Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ RPO), której rolę pełni Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL). Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 6 ustawy wdrożeniowej Instytucja Zarządzająca pełni dodatkowo funkcję Instytucji Certyfikującej. Ponadto, w ramach ustanowionego systemu wdrażania RPO WL ZWL powołał Instytucje Pośredniczące do wykonywania części zadań Instytucji Zarządzającej. 1

Programem Operacyjnym (IZ RPO), której rolę pełni Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL). ZWL wykonuje swoje zadania o charakterze zarządczym i operacyjnym przede wszystkim przy pomocy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO), Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR) oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DW EFS) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL). Pozostałe departamenty m.in.: Departament Finansów, Departament Organizacyjno- Prawny oraz Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. W ramach ustanowionego systemu wdrażania RPO WL ZWL powołał do wykonywania części zadań IZ Instytucje Pośredniczące, a Instytucja Zarządzająca pełni dodatkowo funkcję Instytucji Certyfikującej. 1.3.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Strona 14 Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) Zarząd Województwa Lubelskiego wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej przy pomocy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. DZ RPO wykonuje zadania IZ RPO o charakterze zarządczym, natomiast DW EFRR oraz DW EFS zadania o charakterze wdrożeniowym. Koordynację wszystkich działań związanych z wdrażaniem i realizacją RPO, w tym działań DW EFRR oraz DW EFS zapewnia DZ RPO. Pozostałe departamenty m.in.: Departament Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny oraz Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. Zgodnie z art. 123 ust. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt.2 Ustawy wdrożeniowej Zarząd Województwa Lubelskiego wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej przy pomocy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO), Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DW EFRR),Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DW EFS) oraz Departamentu Finansów (DF) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. DZ RPO wykonuje zadania IZ RPO o charakterze zarządczym, natomiast DW EFRR,DW EFS oraz DF zadania o charakterze wdrożeniowym. Koordynację wszystkich działań związanych z wdrażaniem i realizacją RPO WL, w tym działań DW EFRR oraz DW EFS zapewnia DZ RPO. Departament Organizacyjno Prawny pełni funkcję pomocniczą. Zgodnie z art. 123 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 wyznaczono Instytucję Zarządzającą do pełnienia dodatkowo funkcji Instytucji Certyfikującej, której zadania wykonuje Oddział Certyfikacji w DF. 2

3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 wyznaczono Instytucję Zarządzającą do pełnienia dodatkowo funkcji Instytucji Certyfikującej. Str. 14 1.3.3 INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE Treść przed zmianą: Str.15 Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miasta Lublin ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin tel. (+48 81) 466 1625 e-mail: zit@lublin.eu Dodano dane teleadresowe Departamentu Finansów Treść po zmianie: Gmina Lublin (Miasto Lublin) Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miasta Lublin ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin tel. (+48 81) 466 1625 e-mail: zit@lublin.eu 1.4 WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCYCH, POŚREDNICZĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE NALEZYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI Pkt Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Str. 18, Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na Tiret 4 Str. 18 Tiret 5 Str 19 Tiret 11 Str 19 Tiret 12 Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020; lata 2014-2020 Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie sprawozdawczości; Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych w tym określenia katalogu wskaźników kluczowych Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Str 19 Tiret 13 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Str 19 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na Tiret 15 lata 2014-2020 Str 19 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 3

Tiret 16-19 Strona 19 Instrukcja do opracowania studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO WL na lata 2014-2020; Podręcznik dla wnioskodawców do opracowania Lokalnych Planów Rewitalizacji; Podręcznik w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020; środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 usunięto 2 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 2.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I JEJ GŁÓWNE FUNKCJE 2.1.2 WYSZCZEGÓLNIENIE FUNKCJI I ZADAŃ REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ. Pkt Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Strona 20 akapit 3 W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym Urzędu, funkcję Instytucji Certyfikującej pełni Departament Finansów (DF). Formalnie Instytucja Certyfikująca została powołana w Departamencie Finansów UMWL jako Oddział Certyfikacji (OC). Uchwałą Nr CCLXXV/5628/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zakres zadań Oddziału określa regulamin organizacyjny. DF wykonując zadania Instytucji Certyfikującej jest komórką organizacyjną, niezależną od pozostałych komórek w UMWL, zaangażowanych w proces zarządzania oraz wdrażania RPO WL. W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym Urzędu, funkcję Instytucji Certyfikującej pełni Departament Finansów. Formalnie Instytucja Certyfikująca została powołana w Departamencie Finansów UMWL jako Oddział Certyfikacji (OC). Zakres zadań Oddziału określa Regulamin Organizacyjny UMWL. DF wykonując zadania Instytucji Certyfikującej jest komórką organizacyjną, niezależną od pozostałych komórek w UMWL, zaangażowanych w proces zarządzania oraz wdrażania RPO WL. 4

Strona 21 akapit 1 tiret 5 przygotowanie wytycznych dla beneficjentów w zakresie m.in. naboru i oceny projektów konkursowych oraz zgłaszania, oceny i wyboru projektów pozakonkursowych, kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL na lata 2014-2020, rozliczania wydatków i sprawozdawczości, przygotowanie wytycznych programowych, o których mowa w art. 2 pkt. 32) ustawy wdrożeniowej,, Strona 23 Tiret 9 Strona 24 Tiret 3 współpraca z siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie (PIFE), powołaną na mocy Umowy nr DIP/BDG-II/POPT/107/14 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie funkcjonowania na terenie województwa lubelskiego systemu informacji o funduszach europejskich. realizacja działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w regionie (PIFE), zgodnie z zapisami Umowy nr DIP/BDG-II/POPT/107/14 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie funkcjonowania na terenie województwa lubelskiego systemu informacji o funduszach europejskich. planowanie i realizacja działań z POPT 2014-2020 w ramach Sieci PIFE 2.1.3 FUNKCJE FORMALNIE POWIERZONE INSTYTUCJOM POŚREDNICZĄCYM Strona 25 Akapit 1 Na podstawie art. 123 ust. 6 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 IZ RPO oddelegowała część zadań, związanych z wdrażaniem wybranych Priorytetów Inwestycyjny (PI) w następujących działaniach tj.: - Działanie 1.2 Badania celowe; - Działanie 1.3- Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach; - Działanie 1.4- Transfer technologii i komercjalizacji badań; - Działanie 1.5- Bon na patent; - Działanie 3.2- Instrumenty kapitałowe; - Działanie 3.3- Przedsiębiorstwa odpryskowe; - Działanie 3.4- Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku; - Działanie 3.5-Bon na doradztwo; - Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Na podstawie art. 123 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 IZ RPO oddelegowała do Instytucji Pośredniczącej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) część zadań, związanych z wdrażaniem wybranych Priorytetów Inwestycyjny (PI) w następujących Działaniach tj.: - Działanie 1.2 Badania celowe; - Działanie 1.3- Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach; - Działanie 1.4- Transfer technologii i komercjalizacji badań; - Działanie 1.5- Bon na patent; - Działanie 3.2- Instrumenty kapitałowe; - Działanie 3.3- Przedsiębiorstwa odpryskowe; - Działanie 3.4- Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku; - Działanie 3.5-Bon na doradztwo; - Działanie 3.7- Wzrost konkurencyjności MŚP - Działanie 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach; 5

Strona 26 tiret 4 Strona 28 przekazywanie IZ wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z wydatkami, dla potrzeb certyfikacji Na podstawie art. 123 ust. 6 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 IZ RPO oddelegowała część zadań, związanych z wdrażaniem Priorytetów Inwestycyjnych (PI) współfinansowanych z EFS w następujących działaniach tj.: - Działanie 9.1- Aktywizacja zawodowa; - Działanie 9.2- Aktywizacja zawodowa - projekty PUP; - Działanie 11.1- Aktywne włączenie; Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. - Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw; do Instytucji Pośredniczącej.Delegacja zadań nastąpiła w formie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WL, zawartego pomiędzy IZ RPO a LAWP w dniu 8 czerwca 2015 r. Porozumienie określa w szczególności: zadania i obowiązki poszczególnych stron, odpowiedzialność każdej ze stron porozumienia, terminy wykonania zadań, dokumenty, które będą stanowiły rezultat wykonania zadań, sankcje lub inne środki, które mogą być zastosowane w przypadku niewykonania zadań przekazywanie do IZ RPO wszystkich niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z wydatkami, dla potrzeb certyfikacji Na podstawie art. 123 ust. 6 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 IZ RPO oddelegowała do Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (WUP) część zadań, związanych z wdrażaniem Priorytetów Inwestycyjnych (PI) współfinansowanych z EFS w następujących Działaniach tj.: - Działanie 9.1- Aktywizacja zawodowa; - Działanie 9.2- Aktywizacja zawodowa - projekty PUP; - Działanie 11.1- Aktywne włączenie; do Instytucji Pośredniczącej -. Delegacja zadań nastąpiła w formie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WL, zawartego pomiędzy IZ RPO a WUP w dniu 8 czerwca 2015 r. Porozumienie określa w szczególności: zadania i obowiązki poszczególnych stron, odpowiedzialność każdej ze stron porozumienia, terminy wykonania zadań, dokumenty, które będą stanowiły rezultat wykonania zadań, sankcje lub inne środki, które mogą być zastosowane w przypadku niewykonania zadań. Strona 28 Miasto Lublin Gmina Lublin (Miasto Lublin) 6

Strona 28/29 Na podstawie art. 123 ust. 6 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 IZ RPO oddelegowała część zadań, związanych z wdrażaniem wybranych Priorytetów Inwestycyjnych (PI) w ramach następujących działań tj.: Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Instytucji Pośredniczącej Miasta Lublin. Zadania oddelegowane do Instytucji Pośredniczącej obejmują, m.in.: przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w Na podstawie art. 123 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 IZ RPO oddelegowała do Instytucji Pośredniczącej Gminy Lublin (Miasta Lublin) część zadań, związanych z wdrażaniem wybranych Priorytetów Inwestycyjnych (PI) w ramach następujących Działań tj.: Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Delegacja zadań nastąpiła w formie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WL, zawartego pomiędzy IZ RPO a Gminą (Miastem) Lublin w dniu 30 czerwca 2015 r. Porozumienie określa w szczególności: zadania i obowiązki poszczególnych stron, 7

zakresie wdrażanych Działań, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego, wyboru projektów do dofinansowania w formule ZIT (ocena zgodności ze Strategią ZIT LOF), zapewnienia aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji wdrażanych Działań, monitorowania i sprawozdawania z realizacji ZIT w ramach RPO; zapewniania informacji o wdrażanych Działaniach i ich promocji zgodnie ze Strategią komunikacji Programu oraz Rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych, współpracy z Instytucją Zarządzającą w zakresie ewaluacji RPO WL, w tym udostępniania informacji na potrzeby badań ewaluacyjnych, przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w zależności od zakresu zadań. IP ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację w/w priorytetów inwestycyjnych, a za powstałe nieprawidłowości odpowiada przed IZ RPO. Delegacja odbywa się w drodze porozumienia, które w szczególności określa: - zadania i obowiązki poszczególnych stron, - odpowiedzialność każdej ze stron porozumienia, - terminy wykonania zadań, - dokumenty, które będą stanowiły rezultat wykonania zadań, odpowiedzialność każdej ze stron porozumienia, terminy wykonania zadań, dokumenty, które będą stanowiły rezultat wykonania zadań, sankcje lub inne środki, które mogą być zastosowane w przypadku niewykonania zadań. Zadania oddelegowane do Instytucji Pośredniczącej obejmują, m.in.: przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych w ramach oceny strategicznej zgodności ze Strategią ZIT LOF w zakresie wdrażanych Działań współfinasowanych z EFRR RPO WL w ramach ZIT LOF, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego wyboru projektów do dofinansowania w formule ZIT (ocena zgodności ze Strategią ZIT LOF), monitorowania i sprawozdawania z realizacji ZIT w ramach ; zapewniania informacji o wdrażanych Działaniach zgodnie ze Strategią komunikacji Programu oraz Rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych, współpracy z Instytucją Zarządzającą w zakresie ewaluacji RPO WL, w tym udostępniania informacji na potrzeby badań ewaluacyjnych, przechowywania wszystkich dokumentów dotyczących projektów, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. ochrony i przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa i poufności danych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w 8

- sankcje lub inne środki, które mogą być zastosowane w przypadku niewykonania zadań. Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 19 maja 2015 roku. zależności od zakresu zadań, IP ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację /ww. Działań, a za powstałe nieprawidłowości odpowiada przed IZ RPO. 2.2 ORGANIZACJA I PROCEDURY INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 2.2.1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY I LISTA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI W RAMACH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO ( W TYM INDYKATYWNA LICZBA ETATÓW) Pkt Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Str. 31 Schemat 2 Schemat 2 został zaktualizowany w zakresie aktualnie obowiązującej struktury organizacyjnej Str. 32 Departament Gospodarki i Innowacji Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Pkt 11 Str. 32 Departament Koordynacji Projektów Europejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pkt. 14 Str. 32 pkt 19 Sekretarz Województwa usunięto Str.32 Akapit 2 Komórkami organizacyjnymi UMWL odpowiedzialnymi za Struktura organizacyjna komórek organizacyjnych zaangażowanych realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa w realizację RPO WL: Lubelskiego są przede wszystkim Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast pozostałe departamenty m. in.: Departament Finansów oraz Departament Organizacyjno-Prawny pełnią funkcje pomocnicze. Str. 32 Akapit 4 W DZRPO utworzono 6 oddziałów. W DZRPO utworzono 7 oddziałów. Str. 32 Akapit 4 Oddział Funduszy Europejskich Pkt. 7 Str. 33 Akapit 1 pkt 7 7. Oddział Funduszy Europejskich a) kierownik oddziału b) ds. informacji o Funduszach Europejskich 9

Str. 33 Akapit 2 Po punkcie 8 dodano Strona 33 akapit 2 ostatnie zdanie Razem 60 etatów zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020. c) ds. rozliczeń Oddział Funduszy Europejskich 18 etatów Razem 78 etatów zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020. Str. 34 Akapit 1 pkt 12 Str. 34 pkt 4 Str. 35 akapit 1 pkt 11 Str. 35 akapit 2 Pkt. 11 Str. 36/37 po zadaniach Oddziału Komunikacji dodano przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału. wykonywanie przez pracowników na stanowisku ds. monitoringu i ewaluacji zadań Jednostki Ewaluacyjnej, funkcjonującej w ramach Oddziału przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału. przygotowanie wytycznych programowych oraz udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału. udział w przygotowaniu wytycznych programowych oraz w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału. wykonywanie zadań Jednostki Ewaluacyjnej, funkcjonującej w ramach Oddziału udział w przygotowanie wytycznych programowych oraz w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału. udział w przygotowanie wytycznych programowych oraz w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału. Oddział Funduszy Europejskich 1) zapewnienie mieszkańcom województwa wiedzy na temat dostępnych form działań finansowanych z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, 2) dostarczenie opinii publicznej informacji o stanie i efektach wdrażania poszczególnych Funduszy Europejskich w układzie krajowym i regionalnym, w tym informacji o realizacji konkretnych projektów w ramach tzw. dobrych praktyk, 3) wypracowanie efektywnych mechanizmów współpracy w zakresie 10

Str. 37 schemat 3 Str. 38 schemat 4 Str. 39 pkt 5 po lit. d dodano Str. 48 akapit 4 pkt 2 Str. 49 Akapit 1 pkt 3 Str. 53 akapit 1 Strona 56 schemat 9 i 10 Str. 57 akapit 1 prowadzenie naboru kandydatów na ekspertów w zakresie dziedzin i specjalności współfinansowanych z EFS bezpośrednia koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjnopromocyjnymi realizowanymi przez IP, w tym opiniowanie Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych dla IP, Pracą Departamentu kieruje Dyrektor przy pomocy 3 zastępców, w tym jeden pełniący funkcję Głównego Księgowego Urzędu. W DF wyodrębniono 8 Oddziałów Pracą Departamentu kieruje Dyrektor przy pomocy 2 zastępców z których jeden pełni funkcję Pełnomocnika Marszałka ds. Systemu Zarządzania Jakością. wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań na terenie województwa w ramach tzw. Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, na który składają się regionalne krajowe instytucje informujące o Funduszach Europejskich. Dokonano aktualizacji schematu w zakresie obowiązującej struktury organizacyjnej Dokonano aktualizacji schematu w zakresie obowiązującej struktury organizacyjnej e) administrator merytoryczny IZ SL2014 i administrator lokalny LSI 2014 utworzenie i zarządzanie bazą ekspertów w zakresie dziedzin i specjalności współfinansowanych z EFS bezpośrednia koordynacja i nadzór nad działaniami informacyjnopromocyjnymi realizowanymi przez IP, w tym opiniowanie wkładów Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych dla IP, Pracą Departamentu kieruje Dyrektor przy pomocy 3 zastępców, w tym jeden pełniący funkcję Głównego Księgowego Urzędu. W DF wyodrębniono 7 Oddziałów Zaktualizowano w zakresie obowiązującej struktury organizacyjnej Pracą Departamentu kieruje Dyrektor przy pomocy 2 zastępców Str. 57/60 Zaktualizowano w zakresie obowiązującej struktury organizacyjnej schemat 11 i 12 2.2.2 PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU POWAŻNYCH ZMIAN SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Pkt Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Strona 58-60 W całym rozdziale włączono DF jako Departament należący do struktury IZ 11

2.2.3 PROCEDURY PISEMNE OPRACOWANE NA POTRZEBY PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH 2.2.3.4 OPIS PROCEDUR WYBORU I ZATWIERDZANIA OPERACJI ORAZ PROCEDURY ZAPEWNIANIAJĄCE ICH ZGODNOŚĆ PRZEZ CAŁY OKRES WDRAŻANIA ZE STOSOWNYMI ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI Strona 65 akapit 3 pkt. 1 IZ RPO, w celu wyłonienia projektów do dofinansowania w trybie konkursowym, planuje ogłaszanie konkursów na kolejny rok kalendarzowy w formie harmonogramu konkursów i zamieszcza go na stronie internetowej i portalu do dnia 30 listopada każdego roku. IZ RPO, w celu wyłonienia projektów do dofinansowania w trybie konkursowym, planuje ogłaszanie konkursów na kolejny rok kalendarzowy w formie harmonogramu konkursów i zamieszcza go na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl (zwana dalej stroną internetową) i portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zwanego dalej portalem) do dnia 30 listopada każdego roku. Strona 66 akapit 1 pkt 1 Strona 66 akapit 1 pkt 2 Strona 66 akapit 2 punkt 3 Strona 66 akapit 2 pkt dodany po punkcie 4 Przed przystąpieniem do oceny projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów (DW EFS) lub na każdym etapie oceny projektów (DW EFRR) dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie, dokonywana przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Weryfikacja wymogów formalnych jakie musi spełnić wniosek o dofinansowanie dotyczy zagadnień związanych z poprawnością jego wypełnienia, kompletnością wniosku i załączników oraz spójnością informacji we wniosku i załącznikach. KOP powoływana jest przez Marszałka Województwa Lubelskiego Przed przystąpieniem do oceny projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie, dokonywana przez Komisję Oceny Projektów (KOP). Weryfikacja wymogów formalnych jakie musi spełnić wniosek o dofinansowanie dotyczy zagadnień związanych z poprawnością jego wypełnienia, kompletnością wniosku i załączników. KOP działa zgodnie z regulaminem, o którym mowa powyżej. Po zakończeniu oceny formalnej IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów spełniających kryteria formalne, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej oraz listę projektów, które nie spełniły kryteriów formalnych i zostały odrzucone. Strona 67 pkt 10 Nie później niż w terminie 7 dni ( ) Nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych( ) Strona 67 pkt 11 Po opublikowaniu ww. listy Po opublikowaniu listy, o której mowa w pkt 10 Strona 67 pkt 14 IZ RPO po zakończeniu oceny danego projektu (przez którą należy IZ RPO po zakończeniu oceny danego projektu (przez którą należy 12

Strona 67 pkt 15 Strona 67/68 po punkcie 14 dodano kolejne punkty Strona 87 po punkcie 14dodano punkty rozumieć zarówno pozytywną ocenę projektu i wybór do dofinansowania oraz negatywną ocenę projektu w rozumieniu art. 53 ust. 2 i nie wybranie do dofinansowania), Po zakończeniu weryfikacji wymogów formalnych (DW EFS) oraz po zakończeniu każdego etapu oceny projektów (DW EFS i DW EFRR) IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o projektach, które spełniły wymogi formalne i kryteria wyboru projektów rozumieć zarówno pozytywną ocenę projektu i wybór do dofinansowania oraz negatywną ocenę projektu w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i nie wybranie do dofinansowania), usunięto 16.Wnioskodawcy w ramach EFRR, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania zobowiązani są do przygotowania i złożenia pełnej dokumentacji przed podpisaniem umowy/podjęciem decyzji o dofinansowaniu projektu w terminie 3 m-cy od daty otrzymania pisma informującego o wyborze projektu do dofinansowania. 17.IZ RPO na podstawie pełnej dokumentacji, sprawdza czy projekty spełniają kryteria na podstawie których zostały wybrane do dofinansowania, zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy wdrożeniowej. 18.Ponownej oceny spełnienia kryteriów na podstawie pełnej dokumentacji, dokonuje KOP powołana w ramach konkursu w którym projekty zostały wybrane. 19. IZ RPO podpisuje umowy o dofinansowanie projektu lub podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu (w przypadku projektów własnych) z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania a w przypadku projektów EFRR przeszły również pozytywnie ponowną ocenę spełnienia kryteriów. 15.Po wyborze projektów do dofinansowania IZ RPO niezwłocznie zwraca się do Wnioskodawców w ramach EFRR o dostarczenie pełnej dokumentacji niezbędnej do zawarcia 13

umów o dofinansowanie projektu. 16.IZ RPO przed podpisaniem umowy/decyzji o dofinansowaniu, sprawdza czy projekty spełniają kryteria na podstawie których zostały wybrane do dofinansowania, zgodnie z art. 52 ust.2 ustawy wdrożeniowej. 17.Ponownej oceny spełnienia kryteriów, dokonuje KOP na podstawie kart oceny projektów. 18.Niespełnienie przez projekt któregokolwiek z kryteriów wyboru na podstawie których został wybrany, skutkuje odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Strona 68 pkt 3 Strona 68 pkt 8 Strona 68 pkt 11 W ramach IZ RPO, protest rozpatrywany jest przez odpowiednie komórki DW EFRR i DW EFS, zwane dalej ZDO. Protest powinien zostać rozpoznany w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony jednak nie może on przekroczyć łącznie 60 dni od dnia otrzymania protestu Po otrzymaniu decyzji WSA, w przypadku uwzględnienia przez sąd skargi wnioskodawcy, sprawa kierowana jest do ponownego rozpatrzenia przez IZ RPO. W zależności od tego, czy stwierdzone przez sąd uchybienia proceduralne dotyczą postępowania prowadzonego przez KOP czy ZDO, sprawa kierowana jest do odpowiedniej komórki w IZ RPO. IZ RPO, w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania IZ RPO pozostawia protest bez rozpatrzenia informując o tym na piśmie wnioskodawcę i pouczając o możliwości wniesienia skargi do WSA, W ramach IZ RPO, protest rozpatrywany jest przez odpowiednie komórki DW EFRR i DW EFS, zwane dalej ZDO. Protest rozpoznany jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony jednak nie może on przekroczyć łącznie 60 dni od dnia otrzymania protestu Po otrzymaniu orzeczenia WSA, w przypadku uwzględnienia przez sąd skargi wnioskodawcy, sprawa kierowana jest do ponownego rozpatrzenia przez IZ RPO. W zależności od tego, czy stwierdzone przez sąd uchybienia dotyczą postępowania prowadzonego przez KOP czy ZDO, sprawa kierowana jest do odpowiedniej komórki w IZ RPO. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania IZ RPO pozostawia protest bez rozpatrzenia informując o tym na piśmie wnioskodawcę i pouczając o możliwości wniesienia skargi do sadu administracyjnego, 14

Strona 69 akapit 2 pkt 1 Strona 70 akapit 1 pkt 6 1. IZ RPO opracowuje tryb zgłaszania i przyjmowania zgłoszeń projektów w trybie pozakonkursowym określając: a) katalog podmiotów uprawnionych do zgłoszenia projektów, b) formę zgłoszenia projektu, c) zakres informacji o zgłoszonym projekcie, d) terminy czynności związanych ze zgłaszaniem projektów. W ramach oceny formalnej projekt pozakonkursowy oceniany jest kolejno w oparciu o: kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne poprawności. Niespełnienie chociaż jednego z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie wniosku i wykreślenie z WPPZ. usunięto W ramach oceny formalnej projekt pozakonkursowy oceniany jest w oparciu o: kryteria formalne. Niespełnienie chociaż jednego z kryteriów formalnych powoduje odrzucenie wniosku i wykreślenie z WZPP. Strona 70 akapit 1 pkt 8 W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany jest kolejno w oparciu o: kryteria techniczne, kryteria finansowoekonomiczne i kryteria trafności merytorycznej. Niespełnienie kryteriów technicznych i finansowoekonomicznej skutkuje odrzuceniem projektu i wykreśleniem z WPPZ, natomiast ocena wniosku w oparciu o kryteria trafności merytorycznej ma na celu przypisanie projektowi określonej liczby punktów. W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany jest w oparciu o kryteria merytoryczne. Strona 71 pkt 1 Strona 71 pkt 6 IZ RPO, przed datą określoną w harmonogramie realizacji projektu na złożenie wniosku, pisemnie wzywa wnioskodawców do złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany w oparciu o kryteria merytoryczne. Kryteria merytoryczne są oceniane na zasadzie weryfikacji wartości logicznych tak, nie albo IZ RPO, opracowuje informację o naborze projektów pozakonkursowych oraz, pisemnie wzywa wnioskodawców do złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany w oparciu o kryteria ogólne zerojedynkowe, które są oceniane na zasadzie weryfikacji wartości logicznych tak, nie albo stwierdzeniu, że 15

stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. kryterium nie dotyczy danego projektu. Strona 71 pkt 10 IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz portalu informację o wybranym do dofinansowania projekcie w terminie 7 dni od dnia zakończenia jego oceny. IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz portalu informację o wybranym do dofinansowania projekcie w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez ZWL uchwały w zakresie wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania 2.2.3.5 PROCEDURY ZAPEWNIAJACE PRZEDŁOŻENIE BENEFICJENTOWI DOKUMENTU OKREŚLAJĄCEGO WARUNKI WSPARCIA DLA KAŻDEJ OPERACJI, W TYM PROCEDURY ZAPEWANIJĄCE, ABY BENEFICJENCI PROWADZILI ODDZIELNY SYSTEM KSIĘGOWOŚCI LUB KORZYSTALI Z ODPOWIEDNIEGO KODU KSIĘGOWEGO DLA WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH Z OPERACJĄ Strona 72 wstawiono po akapicie 2 2.2.3.6 WERYFIKACJA OPERACJI (KONTROLA PROJEKTÓW) Strona 74 akapit w odniesieniu do kontroli systemowych gdy instytucja delegująca 2 pkt a) uprawnienia do IP ma uzasadnione podejrzenie wystąpienia uchybień w pracy Mając na uwadze powyższe IZ RPO, działając na podstawie art. 7 ustawy wdrożeniowej, opracowuje wytyczne programowe, skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji RPO WL, stosowane przez te instytucje na mocy zawartych porozumień oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Wytyczne opracowane przez IZ RPO: Wytyczne programowe w zakresie organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz ich realizacji ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020; Wytyczne programowe w zakresie organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz ich realizacji ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020; w odniesieniu do kontroli systemowych gdy instytucja delegująca uprawnienia do IP ma uzasadnione podejrzenie wystąpienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, wynikających z działania lub zaniechań instytucji zaangażowanej w systemie wdrażania, której uprawnienia powierzyła Strona 74 akapit 5 tiret 8 sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych usunięto 2.2.3.7 POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ Strona 76 akapit Na współfinansowanie realizowanych projektów Na współfinansowanie realizowanych projektów beneficjenci RPO 16

1 beneficjenci RPO WL, otrzymują środki w formie płatności z budżetu środków europejskich (wkład UE), a w przypadku projektów podlegających pomocy publicznej oraz w większości projektów współfinansowanych z EFS również w formie dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe (wkład krajowy). Strona 76 akapit 3 Weryfikacji takiej dokonują Oddziały Realizacji Projektów w DW EFRR, DW EFS, oraz Oddziały Realizacji Projektów w LAWP i WUP. WL, otrzymują środki w formie płatności z budżetu środków europejskich (wkład UE), a w przypadku większości projektów współfinansowanych z EFS również w formie dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe (wkład krajowy). Weryfikacji takiej dokonują odpowiednie komórki w DW EFRR, DW EFS, LAWP i WUP. Strona 87 akapit 4 Strona 77 akapit 7 zdanie 3 Strona 78 akapit 3 Beneficjenci RPO WL na lata 2014-2020 zobowiązani są do składania wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą lub rozliczeniową w terminach wskazanych w Umowie o dofinansowanie realizacji Projektu. Weryfikacji wydatków podlegają wszystkie wnioski beneficjentów o płatność. W przypadku DW EFS po zweryfikowaniu wniosków dyspozycje przelewu i zlecenie płatności przekazywane są w systemie informatycznym przez Oddziały Realizacji Projektów DW EFS do Oddziału Obsługi Finansowej EFS, który sprawdza zgodność wartości finansowych ujętych we wnioskach o płatność oraz w zleceniach płatności z planami w budżecie i klasyfikacją budżetową oraz limitami wydatków na dany rok budżetowy. OOF EFS w DW EFS przekazuje w systemie informatycznym zweryfikowane i zatwierdzone dyspozycje przelewu i zlecenia płatności do OFU w DF, celem dokonania płatności na rzecz beneficjentów. OFU w DF sprawdza zgodność wartości finansowych ujętych we wnioskach o płatność oraz w zleceniach płatności i dyspozycjach przelewu z planami w budżecie i klasyfikacją budżetową oraz limitami wydatków na dany rok budżetowy, a także weryfikuje kompletność w/w dokumentów W ramach Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości płatności realizowane są przez Oddział Finansowy (OF) w LAWP. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków beneficjentów o płatność Oddział Realizacji Projektów w LAWP, sporządza w Beneficjenci RPO WL na lata 2014-2020 zobowiązani są do składania wniosków o płatność pełniących funkcję sprawozdawczą i/lub rozliczeniową w terminach i w formie wskazanych w Umowie o dofinansowanie realizacji Projektu. Weryfikacji podlegają wszystkie wnioski beneficjentów o płatność. W przypadku DW EFS po zweryfikowaniu wniosków dyspozycje przelewu i zlecenie płatności przekazywane są w systemie informatycznym przez Oddziały Realizacji Projektów DW EFS do Oddziału Obsługi Finansowej EFS, który sprawdza zgodność wartości finansowych ujętych w dyspozycjach przelewu oraz w zleceniach płatności z planami w budżecie i klasyfikacją budżetową oraz limitami wydatków na dany rok budżetowy. OOF EFS w DW EFS przekazuje w systemie informatycznym zweryfikowane i zatwierdzone dyspozycje przelewu i zlecenia płatności do OFU w DF, celem dokonania płatności na rzecz beneficjentów. OFU w DF sprawdza zgodność wartości finansowych ujętych dyspozycjach przelewu oraz w zleceniach płatności i dyspozycjach przelewu z planami w budżecie i klasyfikacją budżetową oraz limitami wydatków na dany rok budżetowy, a także weryfikuje kompletność w/w dokumentów W ramach Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości płatności realizowane są przez Oddział Finansowy (OF) w LAWP. Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosków beneficjentów o płatność Oddział Realizacji Projektów w LAWP, sporządza wniosek o 17

portalu komunikacyjnym BGK zlecenie płatności. Oddział dokonanie przelewu. Oddział Finansowy weryfikuje poprawność w/w Finansowy weryfikuje poprawność w/w dokumentów i przekazuje dokumentów,przygotowuje zlecenia płatności w portalu zlecenia do BGK. komunikacyjnym BGK. 2.2.3.8 WSKAZANIE INSTYTUCJI LUB ORGANÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA KAŻDY ETAP ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ, WŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM WSKAZUJĄCYM WSZYSTKIE ZAANGAŻOWANE ORGANY Strona 83 Zaktualizowano schemat schemat 13 2.2.3.15 PROCEDURY INFORMOWANIA PRACOWNIKÓW O POWYŻSZYCH PROCEDURACH ORAZ WSKAZANIE SZKOLEŃ I WSZELKICH WYDANYCH WSKAZÓWEK Strona 85 akapit 1 i 2 IW IZ zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa Lubelskiego, natomiast IW IP przez Dyrektora DZ RPO. Zatwierdzona IW przekazywana jest niezwłocznie do poszczególnych Oddziałów w DZ RPO oraz do DW EFRR, DW EFS i DF. Zatwierdzone IW IP przekazywane są do IP. IW IZ zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa Lubelskiego, natomiast IW IP przez Dyrektora DW EFRR/DW EFS. 2.3 ŚCIEŻKA AUDYTU 2.3.1 PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE WŁAŚCIWĄ ŚCIEZKĘ AUDYTU (WYNIKAJĄCĄ Z Art. 25 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014) I SYSTEM ARCHIWIZACJI, W TYM W ODNIESIENIU DO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH Strona 87 pkt 6 Strona 87 dodano po punkcie 7 W ramach oceny formalnej projekt oceniany jest kolejno w oparciu o: kryteria formalne dostępu na podstawie karty oceny formalnej (w części dotyczącej kryteriów dostępu), oraz kryteria formalne poprawności na podstawie karty oceny formalnej (w części dotyczącej kryteriów poprawności) oraz listy sprawdzającej, a w przypadku DW EFS w oparciu o karty oceny formalnej. W ramach oceny formalnej projekt oceniany jest w oparciu o kryteria formalne na podstawie karty oceny formalnej oraz listy sprawdzającej, a w przypadku DW EFS w oparciu o karty oceny formalnej. Po zakończeniu oceny formalnej IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów spełniających kryteria formalne, które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej oraz listę projektów, które nie spełniły kryteriów formalnych i zostały negatywnie ocenione. 18

Strona 87 pkt 12 ZWL/Dyrektor IP rozstrzyga konkurs zatwierdzając listę rankingową i podejmuje decyzję w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. ZWL/Dyrektor IP (w przypadku Działań wdrażanych przez LAWP) rozstrzyga konkurs zatwierdzając listę rankingową i podejmuje decyzję w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Strona 87 pkt 14 Strona 87 pkt 18 Do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu w danym Działaniu, ZWL/Dyrektor IP może wybierać do dofinansowania kolejne projekty zamieszczone na liście o której mowa w pkt 14, które z uwagi na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Po dokonaniu weryfikacji wymogów formalnych (w zakresie EFS) oraz po zakończeniu każdego etapu oceny projektów (w zakresie EFRR i w zakresie EFS), IZ RPO/IP ogłasza na swojej stronie internetowej informacje o projektach które spełniły wymogi formalne i kryteria wyboru projektów. Do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu w danym Działaniu, ZWL/Dyrektor IP (w przypadku Działań wdrażanych przez LAWP) może wybierać do dofinansowania kolejne projekty zamieszczone na liście o której mowa w pkt 14, które z uwagi na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. usunięto Strona 88 pkt 27 tiret 1 Strona 89 pkt 15 Strona 89 pkt 17 Strona 90 pkt 18 IZ RPO/IP pozostawia protest bez rozpatrzenia informując o tym na piśmie wnioskodawcę i pouczając o możliwości wniesienia skargi do WSA. W ramach oceny formalnej projekt pozakonkursowy oceniany jest kolejno w oparciu o kryteria formalne dostępu na podstawie karty oceny formalnej kryteria dostępu, oraz kryteria formalne poprawności na podstawie karty oceny formalnej kryteria poprawności oraz listy sprawdzającej. W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany jest kolejno w oparciu o: kryteria techniczne, kryteria finansowo-ekonomiczne i kryteria trafności merytorycznej Niespełnienie kryteriów dotyczących wykonalności technicznej i finansowo-ekonomicznej skutkuje odrzuceniem projektu i wykreśleniem z WPPZ, natomiast ocena wniosku w oparciu o kryteria trafności merytorycznej ma na celu projektowi określonej liczby punktów. przypisanie IZ RPO/IP pozostawia protest bez rozpatrzenia informując o tym na piśmie wnioskodawcę i pouczając o możliwości wniesienia skargi do sadu administracyjnego. W ramach oceny formalnej projekt pozakonkursowy oceniany jest w oparciu o kryteria formalne na podstawie karty oceny formalnej oraz listy sprawdzającej. W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany jest w oparciu o: kryteria merytoryczne Niespełnienie kryteriów merytorycznych skutkuje odrzuceniem projektu i wykreśleniem z WZPP,. 19

Strona 90 pkt 1 Strona 90 pkt 6 IZ RPO, przed datą określoną w harmonogramie realizacji projektu na złożenie wniosku pisemnie wzywa wnioskodawców do złożenia wniosku o dofinansowanie W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany w oparciu o kryteria merytoryczne na podstawie karty oceny merytorycznej. Kryteria merytoryczne są oceniane na zasadzie weryfikacji wartości logicznych tak, nie albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. IZ RPO opracowuje Informację o naborze projektów pozakonkursowych oraz pisemnie wzywa wnioskodawców do złożenia wniosku o dofinansowanie W ramach oceny merytorycznej projekt oceniany jest w oparciu o kryteria ogólne zerojedunkowe na podstawie karty oceny merytorycznej. Kryteria ogólne zerojedynkowe są oceniane na zasadzie weryfikacji wartości logicznych tak, nie albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu. Strona 90-91 pkt 10 IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz portalu informację o wybranym do dofinansowania projekcie w terminie 7 dni od dnia zakończenia jego oceny. 3. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 3.1 INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE I ICH GŁÓWNE FUNKCJE Pkt Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Strona 104 akapit 1 Działanie 1.2 Badania celowe; Działanie 1.3- Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach; Działanie 1.4- Transfer technologii i komercjalizacji badań; Działanie 1.5- Bon na patent; Działanie 3.2- Instrumenty kapitałowe; Działanie 3.3- Przedsiębiorstwa odpryskowe; Działanie 3.4- Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku; Działanie 3.5-Bon na doradztwo; IZ RPO zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz portalu informację o wybranym do dofinansowania projekcie w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez ZWL uchwały w zakresie wyboru projektu pozakonkursowego do dofinansowania. Działanie 1.2 Badania celowe; Działanie 1.3- Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach; Działanie 1.4- Transfer technologii i komercjalizacji badań; Działanie 1.5- Bon na patent; Działanie 3.2- Instrumenty kapitałowe; Działanie 3.3- Przedsiębiorstwa odpryskowe; Działanie 3.4- Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku; Działanie 3.5-Bon na doradztwo; Działanie 3.7- Wzrost konkurencyjności MŚP Działanie 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach; Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 3.1.1 WYSZCZEGÓLNIENIE FUNKCJI I ZADAŃ REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ IP Strona 105 akapit 2 Ujednolicono zapisy w zakresie zadań z zapisami Porozumienia z LAWP Strona 106 pkt 1 przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie przygotowania propozycji kryteriów wyboru projektów 20

wdrażanych Działań, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego, pozakonkursowych w ramach oceny strategicznej zgodności ze Strategią ZIT LOF w zakresie wdrażanych Działań współfinasowanych z EFRR RPO WL 2014-2020 w ramach ZIT LOF, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego, Strona 106 pkt 3 usunięto Strona 106 pkt 4 monitorowania i sprawozdawania z realizacji ZIT w ramach RPO monitorowania i sprawozdawania z realizacji ZIT w ramach RPO, w tym monitorowania i sprawozdawania stanu przygotowania projektów pozakonkursowych Strona 107 pkt 5 zapewniania informacji o wdrażanych Działaniach i ich promocji zapewniania informacji o wdrażanych Działaniach zgodnie ze Strategią komunikacji Programu oraz Rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych PO PT; 3.2 ORGANIZACJA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH 3.2.1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY I LISTA ZADAŃ POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH Strona 108 pkt 6 Oddział Komunikacji RPO 4 etaty (w tym 2 stanowiska ds. informacji RPO) Oddział Komunikacji RPO 4 etaty (w tym 2 stanowiska ds. obsługi punktu kontaktowego) Strona 108 akapit 1 tiret 1 Strona 108 akapit 1 tiret 3 Strona 108 akapit 1 tiret 11 Strona 109 akapit 1 po tirecie 6 wstawiono tiret 7 Strona 109 akapit 1 tiret 9 Strona 109 tiret 15 współudział w opracowywaniu instrukcji wewnętrznych, a w szczególności Instrukcji Wykonawczej IP oraz Wytycznych dla Wnioskodawców w zakresie zadań oddziału przyjmowanie, weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków beneficjentów o płatność i wniosków o zaliczkę oraz przekazywanie dyspozycji dokonania przelewu do OF LAWP, przygotowywanie i podpisywanie umów z Wnioskodawcami o dofinansowanie realizacji projektów monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie i podpisania umowy, współudział w opracowywaniu instrukcji wewnętrznych, a w szczególności Instrukcji Wykonawczej IP oraz wytycznych w zakresie zadań oddziału przyjmowanie, weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków beneficjentów o płatność oraz przekazywanie dyspozycji dokonania przelewu do OF LAWP, usunięto informowanie wnioskodawców o wynikach procesu oceny, przygotowywanie i podpisywanie umów z beneficjentami o dofinansowanie realizacji projektów monitorowanie postępu wskaźników produktu i rezultatu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie i podpisania umowy Strona 109 po współpraca z innymi jednostkami zaangażowanymi we 21