Dochody Gminy Zator na 2014r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr L/373/13 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 20 grudnia 2013r. Dochody Gminy Zator na 2014r. Lp. Dział Nazwa - Treść Kwota 1 020 Leśnictwo 5 000 Gospodarka leśna 5 000 w tym dochody bieżące: 5 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa terenów łowieckich 5 000 2 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 879 826 Rozwój przedsiębiorczości 5 879 826 w tym dochody bieżące: 3 045 096 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - zad.pn. Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 22 992 Strona 1

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zaliczka/refundacja na realizację zad.pn. Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 3 022 104 w tym dochody majątkowe: 2 834 730 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - zad.pn. Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 2 154 730 dotacja na budowę Centrum Edukacyjno - 680 000 Konferencyjnego w ramach Programu Operacyjnego RYBY 3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 428 162 Dostarczanie wody 428 162 w tym dochody majątkowe: 428 162 Strona 2

Dotacja na zad. pn." Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i budowlanej przebudowy istniejącego, bądź budowy nowego ujęcia wody pitnej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody, dla powstającej w Zatorze Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej"- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 428 162 4 600 Transport i łączność 1 034 463 Drogi publiczne gminne 1 034 463 w tym: dochody majątkowe: 1 034 463 Środki na dofinansowanie własnych 425 500 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizna na budowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 (przy SAG) oraz projektu pozostałego odcinka między drogami DK 44 i DK 28 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa Powiatu Oświęcimskiego na budowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 (przy SAG) oraz projektu pozostałego odcinka między drogami DK 44 i DK 28 300 000 pomoc finansowa z Urzędu 300 000 Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na budowę ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 (przy SAG) oraz projektu pozostałego odcinka między drogami DK 44 i DK 28 pomoc finansowa z Województwa 8 963 Małopolskiego na zadanie pn."budowa obwodnicy m.zator jako drogi klasy G na odcinku od DK nr 44 do m. Podolsze" 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 670 224 Różne jednostki obsługi gospodarki 95 000 mieszkaniowej w tym dochody bieżące: 95 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników 95 000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 575 224 w tym dochody bieżące: 991 382 Strona 3

Wpływy z opłat za trwały zarząd, 20 000 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników 560 000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT - zad. pn. "Odnowa wielofunkcyjnego obiektu - byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego Zatora" w ramach PO RYBY 411 382 dochody majątkowe: 1 583 842 Wpływy ze sprzedaży składników 1 500 000 majątkowych dotacja na zad. pn. "Budowa i przebudowa przepustów, umocnienie i odbudowa rowów Przysiółka Podjaki w rejonie ul. Spacerowej w Podolszu" - etap II w ramach PO RYBY 83 842 6 710 Działalność usługowa 96 000 Cmentarze 96 000 w tym dochody bieżące: 96 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników 96 000 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 750 Administracja publiczna 211 943 Urzędy wojewódzkie 52 223 w tym dochody bieżące: 52 223 52 223 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach 4 200 powiatu) w tym dochody bieżące: 4 200 Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień 4 200 Pozostała działalność 155 520 w tym dochody bieżące: 155 520 Wpływy z różnych dochodów - zwrot 155 520 podatku VAT - wydatki ogólne 8 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 400 państwowej, kontroli i ochrony prawa prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 400 Strona 4

w tym dochody bieżące: 1 400 1 400 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 581 722 Ochotnicze straże pożarne 580 922 w tym dochody bieżące: 181 317 Wpływy z różnych dochodów - zwrot 181 317 podatku VAT - zad. pn. Przebudowa i wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Zator w ramach PROW w tym dochody majątkowe: 399 605 dotacja na zad. pn. "Przebudowa i 399 605 wyposażenie budynku pełniącego funkcje społeczno - kulturalne w miejscowości Zator" w ramach PROW Obrona cywilna 800 w tym dochody bieżące: 800 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 043 979 Wpływy z podatku dochodowego od osób 24 000 fizycznych w tym dochody bieżące: 24 000 Podatek od działalności gospodarczej osób 24 000 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku 2 284 941 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dochody bieżące: 2 284 941 Podatek od nieruchomości 2 193 640 Podatek rolny 44 472 Podatek leśny 1 791 Podatek od środków transportowych 41 038 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku 2 347 545 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym dochody bieżące: 2 347 545 Strona 5

Podatek od nieruchomości 1 384 641 Podatek rolny 509 403 Podatek leśny 4 205 Podatek od środków transportowych 218 296 Podatek od spadków i darowizn 33 000 Opłata od posiadania psów 10 000 Wpływy z opłaty targowej 28 000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 152 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 8 000 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących 412 000 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące: 412 000 Wpływy z opłaty skarbowej 24 000 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - KZEK 90 000 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 215 000 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat 83 000 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: opłata planistyczna 82.000,00 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących 4 975 493 dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: 4 975 493 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 930 493 Podatek dochodowy od osób prawnych 45 000 11 758 Różne rozliczenia 8 574 984 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 7 136 738 jednostek samorządu terytorialnego w tym dochody bieżące: 7 136 738 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 136 738 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 1 348 246 gmin w tym dochody bieżące: 1 348 246 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 348 246 Różne rozliczenia finansowe 90 000 w tym dochody bieżące: 90 000 Pozostałe odsetki - odsetki bankowe od 20 000 zgromadzonych środków na rachunkach bankowych (lokaty terminowe) 70 000 bieżących gmin (związków qmin) - zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 12 801 Oświata i wychowanie 2 331 401 Szkoły podstawowe 15 798 w tym dochody bieżące: 15 798 Strona 6

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 20% środków otrzymanych po rozliczeniu Projektu Comenius realizowanego przez Szkołę Podstawowoą w Zatorze 15 798 Oddziały przedszkolne w szkołach 129 168 podstawowych w tym dochody bieżące: 129 168 129 168 bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Przedszkola 403 045 w tym dochody bieżące: 403 045 Wpływy z usług w tym: 153 403 1) wyżywienie 95 162 Prz.Zator 62 767 Prz.Rudze 32 395 2) opłata za pobyt w przedszkolu 58 241 Prz.Zator 41 153 Prz.Rudze 17 088 bieżących gmin (związków gmin) - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 249 642 Stołówki szkolne 231 111 w tym dochody bieżące: 231 111 Wpływy z usług w tym: 231 111 1) wyżywienie 208 095 ZSO Zator 114 939 ZSO Podolsze 63 463 ZS Graboszyce 29 693 2) opłata stała w tym: 23 016 ZSO Zator 5 616 ZSO Podolsze 17 400 Pozostała działalność 1 552 279 w tym dochody majątkowe: 1 552 279 dotacja z NFOŚ na zad. pn."eko-zator", 1 552 279 kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Zator 13 852 Pomoc społeczna 1 977 403 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 1 754 726 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym dochody bieżące: 1 754 726 Strona 7

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 739 726 Dochody jednostek samorządu 15 000 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 272 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym dochody bieżące: 13 272 3 282 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 990 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 23 800 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące: 23 800 23 800 bieżących gmin (związków qmin) Zasiłki stałe 119 900 w tym dochody bieżące: 119 900 119 900 bieżących gmin (związków qmin) Ośrodki pomocy społecznej 44 298 w tym dochody bieżące: 44 298 44 298 bieżących gmin (związków gmin) w tym: 1) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 39 882 2) program wspierania aktywnych form 4 416 pracy socjalnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 2 500 opiekuńcze w tym dochody bieżące: 2 500 Wpływy z usług 2 500 Pozostała działalność (Program wieloletni 18 907 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") w tym dochody bieżące: 18 907 Strona 8

18 907 bieżących gmin (związków gmin) 14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 142 708 społecznej Pozostała działalność - zad. pn. "Czas na 142 708 aktywność w Gminie Zator - Jesteśmy aktywni" w ramach POKL w tym dochody bieżące: 142 708 Dotacje celowe w ramach programów 142 708 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000 Szkolne schroniska młodzieżowe - 20 000 Grodzisko w tym dochody bieżące: 20 000 Wpływy z usług - odpłatność za noclegi 20 000 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona 4 013 965 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 060 965 w tym dochody bieżące: 425 011 Dochody z najmu i dzierżawy składników 16 800 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa mienia komunalnego Wpływy z różnych dochodów w tym: 408 211 rozliczenie z lat ubiegłych Komitetu Bugaj 3 000 zwrot podatku VAT - zad pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Grodzisko, Graboszyce, Rudze i Trzebieńczyce, Gmina Zator" w ramach PROW, etap II 405 211 w tym dochody majątkowe: 2 635 954 dotacja na zadanie pn."budowa kolektora 1 301 711 głównego wraz z siecią kanalizacji sanitarnej dla wsi Graboszyce, Gmina Zator", etap I w ramach PROW (druga transza) dotacja na zadanie pn."budowa sieci 1 334 243 kanalizacji sanitarnej we wsiach Grodzisko, Graboszyce, Rudze i Trzebieńczyce, Gmina Zator" w ramach PROW, etap II Gospodarka odpadami 940 000 w tym dochody bieżące: 940 000 Wpływy z innych lokalnych opłat 940 000 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - gospodarka odpadami Strona 9

Wpływy związane z gromadzeniem 13 000 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym dochody bieżące: 13 000 Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat 13 000 zwiazane z ochroną środowiska 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 274 515 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 44 515 w tym dochody bieżące: 44 515 Wpływy z róznych dochodów - zwrot podatku VAT - zad. pn. "Modernizacja i wyposażenie DL Podolsze w miejscowości Podolsze, gmina Zator" - program SPO 44 515 Pozostała działalność 230 000 w tym: dochody majątkowe: 230 000 dotacja na zad. pn. "Utworzenie szlaku 230 000 edukacyjno - turystycznego w widłach rzeki Skawy i Wieprzówki w Graboszycach wraz z budową oświetlenia części szlaku" w ramach Programu Leader Ogółem plan dochodów 38 287 695 dochody bieżące 27 588 660 dochody majątkowe 10 699 035 Razem 38 287 695 NADWYŻKA OPERACYJNA 1 824 787 Strona 10