zarządzen1e ='nezyoenta MIASTA Guwrce \. z dna Ål\..l}Í.~mŁ.1..k... 2017 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2017 rok Na podstawe art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. 0 fnansach publcznych (tekst jednolty Dz. U. z 2016 r. poz. 1870); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (tekst jednolty Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, w zwązku z art. 92 ust. 2 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. o samorządze powatowym (tekst jednolty Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z póżn. zm.); upoważnena wynkającego z 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Masta Glwce z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Glwce z dna 3 wrześna 2015 r. w sprawe zasad planowana dokonywana zman w weloletnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana planów flnansowych dokonywana w nch zman (2 późn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabel nr 2 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXII/546/2016 2 dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok, zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabel nr 4 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok, zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabel nr 8 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok, zgodne z załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonać zman w załącznku nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXII/546/2016 zdna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok, zgodne z załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Wykonane zarządzena powerzyć naczelnkom wydzałów: Budżetu Analz; Ksęgowośc; Edukacj; Zdrowa Spraw Społecznych oraz Bura Prezydenta Rady Masta. 6. Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta, dyrektor urzędu oraz zastępca prezydenta (VP3). 7. Zarządzene wchodz w życe 2 dnem podjęca. 8. Zarządzene podlega ogłoszenu w Buletyne Informacj Publcznej. P2251 ZY łf""1» nr lçasa enxewcz /.../ / _./`/ Í`1.=~l"--»Š " -f.-`\l Š-..-=.'1.';'2...Ĺ..ś'.l7~ ;: 1..lr'.a ' /" 1 gw OUJOL -UV - "
D2. NIZWI TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW wydatk beżące l l wydak enosteu muzeto ch l. l, wydatk l, flna nsoware ń l ` WYGBÜU śwadczena* :udzałem \ 'mręae 095121" wynagrodzena l zwazane naga EC2 l składk 2 realzacja na _"dama b od nch ch bœąœ nych, ` nalcza ne, statutowych l 1 środków, Jårpfägíāëe obsługa o których do spłat? długu wma _`:':a5 w daéym L I TU U pzfz I 3 zuuzemwym Załącznk nr 1 do zarządzena 3 1 ą Prezydenta Masta Glwce z dna wydatk majątkowe nwestycje zakupy nwestycyjne, w tym zakup fnansowane objęce z udzałem akcj Środków, o których udzałów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 wnesene wkład dw do spółek prawa handlowego l l 750,.kdmnstraqa publana 6.722,00 6.722,00-516.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 lzsal Rozne rozczena '223.202,00 223.2B2,00 0,00 0.00 0,00 0.00; 0,00 0,00 0,00 0.00 801 Ośwata wychowane 0.00 0.00 0,00 2.655.053 0.00 l 0.00 l 0.00* 0,00 0,00 0.00 551 Ochrona zdrowa 49.118,0o 4e.n8,uu 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 l 0,00 0.00 0,00 Edukacyjna opeka 854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00, 0,00 0,00 0,00 wychow awza 855 Rodzna 167.442,00 15?.442,0'0 167.442,00 0,00 0.00 l 0,00 l 0.00 1 0,00 0,00 0.00 Ogółem 0,00 166.9 26,00 5,00 0,00 0,00 l 0,00 0,00 0,00 Prezyden vfsa l/.0ll l-j zmnejszene, ( ) zwększene Zygmunt F..< :~.'.'Ecz 2
l ` TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA wydatk Jednostek budżetowych vrydatk beżąco l wydatk Śwadczena D2-30251' NIZWI Oflåłfm wynagrodzena zwązane dmaqe na rze: składk z realzacja, B 1353" Od nch bezące osób CÍ' f:ya nych nalczane statutowych zadań 750 wydatk fnansowane fęaeń ` "dzm m środków, pşyaran 9 C1 ' o których pm"padüące mm" do spłaty obsługa długu w an 5 w danym ' roku pkt2i3 ust' 1 budżetowym Załącznk nr 2 do zarządzena nrfufl ' 5 Š Prezydenta Masta Glwce z dnaą Ą- (-) zm nejszene, ( ) zwększene wydatk najątkowe nwestycje * I zakupy nwestycyjne, w tym łnansowane z udzałem środków, 0 których mowa wart.5 lusr.1p z3 zakup I bj akåę e udzałów wnesene wkładów do spółek pra wa handlowego \ Admnatraeja pub] nna 0.722.001 0.722,00; 7.238,00 7.238,00-516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała dzałalność 8122,00 8.722,00 7.238,00 0,00 1.238,00-515,00' 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 äluiw Í Różne rozlczena -223.282, 00-2212.82.00-223.282, 00 0,00-223.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne 25818 `-223.282,0'0-223.2E2.00 ~223.202,00 celowe 0,00 223.282.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Ośwata 001 0,00-2. 655,00 I wychowane 0,00-2.655, 00 0,00 2.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0104 Przedsz kola -2.403,00-2.403,00] -2.408,00-2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dowozene uanów E0113 0,00 0,00 \ -2.655,00 do szkół 0,00-2.655,00 0,00 2.655,00 0,00 0.00, 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Realzaqa zadan WYNÜDUJQCYÜ1 stosowana specjalnej organzacj nauk I metod pracy dla dzec w przedszkolach, 80149 2.408,00 2.400,00 2.408,00 oddzałach 2.40B, 00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych, w szkołach podstawowych I nnych formach wychowana przedszkolnego 851 l OC['Il'0I'II Iflfñfll. 49.11a,00 40.n8,o0 4s.ne,00 0,00 49.118,00 0,00 0.00 l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00, 854 85412 ', l E5111 Szptale ogólne 08,00 08,00 88,00 0,00 68,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakłady opekuńczoleanue 05117 I pelęgnacyjno- 4e.0s0,00 -a0.0s0,00 40.0s0,00 0,00 49.050.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 opekuńae Edukaqrjna opeka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 251,00 -za 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolone obozy oraz nne formy wypoczynku dzec młodzeży 0,00 0,00 0,00 251,00-251.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolnej, a także szkolena młodzeży Oflålßfll -167.442, 00-167.442,00-1 69.58 1,00 251,00-169.831.00-510,00 2.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prezydal -35 Ol 600/l Ĺ). Zyg1.u0'....-.'.-:.'cz...._ 3
I I Dz. lłondz. Nazwa Zí-Iłącznk nr' 3 (1o zarządzenla nr Prezydenta Masta Glwce z dna. /I/1.0 8,o '3f TÅBELA NR S. WYDATKI NA ZIÅDANIÅ REALIZOWANE NA PODSTÅWIE PORDZUHIEN MIĘDZY JEDNOSTKAHI SÃMÜRZĄDU TERTFOPJÅLNEGO A Ogółem \ wynagrodzena I składk od nch nalczane wydatk zwązane z reaiizacją d: statutowych zadań wydatk hleżące wydatk majątkowe wydatk jednostek budżetowych 1 ` '"W"-'SWCÍČ * wyuam '"" " "' ` I Ì nwestycyjne, w tym. fnansowane Wręaeń n a programy I dotacje sfgdåāła ` zśfgāgām gwarancj, ` obsługa fnansowane ` na zadana asćb 0 km :Š przypadające dm U 2 udzałem bezące W do spłaty \ 9 środków, fzycznych ` mowa w an. 5 W danym I o których ust' 1 roku mowa pkt 2 I 3 budżetowym ` w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 zakup I objęce äktj I udzałów wnesene wkładúw do spółek prawa handlowego ass Ę naazanz I 187.-14z,oo :61.442,oo y o,oo ` 0,00 0,00 167.4-42,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodzny zastępcze :2s.3a3.oo 1zs.3a3,oo 0,00 0,00 0,00 125.383.00 0.00 I (1,00 0,00 u.o0 1 0.00 0,60 0.0CI 0,00 Dzałałność placówek 42.05 9,00 42.059,D'D 0,00 0.30 0,00 42.059,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 85510 opekuńcze-wychowawzych Ogółem 167.442,00 1az.44z,oo 1 o,oo 0,00 0,00 1sz.442,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJE UDZIELÅNYCH Z BUDŻETU MIASTA Dz. Rozdz. Wyszczególnene Plan I. Dotacje dla jednostek lekton flnensåw publcznych 15f.926,00 Prezy Załącznk nr4 do Prezydenta Mast Dotacje udzelane z budżetu mana n (Masta._.śš..`=. '.f.1-i :L?.;.' }&:.:'.;.:z... arządzena r Glwce z dna Ľ-) zmnejszene, ( ) zwększene dotacje celowe dotacje przedmotowe dotacje podmotowe 166.925,00 0,00 0,00?S0 Admnstracje publczna -515,00 '515,00 0,00 0,08 75095 Pozostała dzałalność -516,00-516,00 CLUB 0,00 855 Rødznl 167.442,0D 1s7.442,oo 0,00 0,00 85508 Rodzny zastępcze 125.3B3,00 125.3B3,UD7 0,00 0,00 35510 I Dzałalność placówek opekuńczo-wychowawczych 4211 59,00 42.059,0D D,üÜ 0,00 Ogółem 1ñ6.926.00 156.92.6,00 o,oo ] 0,00 Pf=.z,"_1 '.r.`asła 4
Uzasadnene Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnena patrz Ad. 2 Ad. 3. Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatk na realzację zadań własnych masta 1. Zmana w dzale 750, rozdzał 75095 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch_statutowych zadań" o kwotę 7.238,00 zł, w celu uzupełnena środków na składkę na Sląsk Zwązek Gmn Powatów, w tym z rezerwy ogólnej 6.722,00 zł. 2. Zmany w dzale 801: 1) rozdzał 80113 - zwększene w grupe,,śwadczena na rzecz osób fzycznych" o kwotę 2.655,00 zł, na pokryce kosztów dowozu ucznów do Szkoły Podstawowej nr 21; 2) rozdzał 80149 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane" okwotę 2.408,00 zł, na wynagrodzena wraz z pochodnym dla nauczycel prowadzących zajęca dla dzec wymagających specjalnych metod nauczana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. 3. Zwększene w dzale 851: 1) rozdzale 85111, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 68,00 zł, z rezenwy ogólnej na zapłatę zobowązań po Szptalu nr 1; 2) rozdzale 85117, grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 49.050,00 zł, z rezerwy ogólnej na pokryce kosztów utrzymana dzecka umeszczonego w Zakładze Opekuńczo-Lecznczym. 4. Zmana w dzale 854, rozdzał 85412 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane" o kwotę 251,00 zł, na umowę zlecene w zwązku z organzacją półkolon w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10. Ad. 3. Tabela nr 8. Wydatk na zadana realzowane na podstawe porozumeń mędzy jednostkam samorządu terytoralnego Zwększene w dzale 855: 1) rozdzał 85508, w grupe dotacje na zadana beżące o kwotę 125.383,00 z, zrezerwy ogónej na pokryce kosztów opek wychowana glwckch dzec umeszczonych w rodznach zastępczych na terene nnych mast powatów; 2) rozdzał 85510, w grupe dotacje na zadna beżące" o kwotę 42.059,00 zł, zrezerwy ogólnej na pokryce kosztów utrzymana dzec w Regonalnych Placówkach Opekuńczo-Terapeutycznych nr 1 nr 2. Ad. 4. Załącznk nr 1. Zestawene planowanych kwot dotacj udzelanych z budżetu masta Dotacje dla jednostek sektora fnansów publcznych 1. Zmnejszene w dzale 750, rozdzale 75095, dotacj celowych o kwotę 516,00 zł, wynka z obnżena składk na Górnośląsk Zwązek Metropoltalny w zwązku z mnejszą lczbą meszkańców Glwc. 2. Zmana w dzale 855: 1) rozdzał 85508 - zwększene dotacj celowych o kwotę 125.383,00 zł, na pokryce kosztów opek wychowana glwckch dzec umeszczonych w rodznach zastępczych na terene nnych mast powatów;
2) rozdzał 85510 - zwększene dotacj celowych o kwotę 42.059,00 zł, na pokryce kosztów utrzymana dzec w Regonalnych Placówkach Opekuńczo- Terapeutycznych nr 1 nr 2. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem plan dochodów wynos 1.114.273.061,00 zł (2 tego: dochody beżące 1.051.177.437,00 zł, dochody majątkowe 63.095.624,00 zł), plan wydatków 1.293.493.218,00 zł. h@?;1.mape-r19;,/ĺí....-_, _. C`,lL _«9çŜ 6 4:2' " J}.Ĺ':' ru?