Bielsko-Biała, dnia 16 grudnia 2014 roku AUTOPOPRAWKA do przedstawionego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok i wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej W wyniku konieczności wprowadzenia zmian w przedłożonym projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok związanych z Budżetem Obywatelskim, składam autopoprawkę. Z uwagi na niezakończoną przed 15 listopada br. procedurą wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, w projekcie budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 3.750.000,00 zł, na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim. Obecnie, w związku z określeniem listy projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok oraz określeniem kwoty przeznaczonej na te projekty, konieczne jest przeniesienie środków z rezerwy celowej na wybrane projekty do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Wybrano i zatwierdzono do realizacji projekty ogólnomiejskie i osiedlowe na kwotę 3.745.909,00 zł. Pozostałą, nierozdysponowaną kwotę rezerwy celowej w wysokości 4.091,00 zł proponuję przeznaczyć na zwiększenie rezerwy ogólnej, tj. z kwoty 4.000.000,00 zł do kwoty 4.004.091,00 zł. Ponadto w związku z autopoprawką do projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zmianie ulega także projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. Zmiany te dotyczą Załącznika Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2015-2027, w tym miedzy innymi przeniesienia środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, a także pomiędzy grupami wydatków. Konsekwencją zmian 2015 roku są odpowiednio skorygowane dane dotyczące lat następnych. Zaproponowane zmiany w zakresie wydatków przedstawia poniższe zestawienie.
Dział/ Rozdział PRZEWIDYWANA ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK w zł i gr Zadania własne Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia gmina powiat gmina 1 2 3 4 5 OGÓŁEM WYDATKI 3 605 909,00 140 000,00 3 745 909,00 1. Wydatki bieżące 732 850,00 0,00 1 245 909,00 a) wydatki jednostek budżetowych 642 850,00 0,00 1 245 909,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 000,00 0,00 0,00 ich statutowych zadań 586 850,00 0,00 1 245 909,00 b) dotacje na zadania bieżące 84 000,00 0,00 0,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 0,00 0,00 2. Wydatki majątkowe 2 873 059,00 140 000,00 2 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 873 059,00 140 000,00 2 500 000,00 600 TRANS PORT I ŁĄCZNOŚ Ć 515 000,00 1. Wydatki bieżące 65 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 65 000,00 ich statutowych zadań 65 000,00 2. Wydatki majątkowe 450 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 450 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 65 000,00 Miejski Zarząd Dróg 1. Wydatki bieżące 65 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 65 000,00 ich statutowych zadań 65 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 450 000,00 Miejski Zarząd Dróg 2. Wydatki majątkowe 450 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 450 000,00 2
700 GOS PODARKA MIES ZKANIOWA 150 000,00 1. Wydatki bieżące 75 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 75 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 150 000,00 (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 1. Wydatki bieżące 75 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 75 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 745 909,00 1. Wydatki bieżące 1 245 909,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 245 909,00 ich statutowych zadań 1 245 909,00 2. Wydatki majątkowe 2 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 745 909,00 Urząd Miejski - Wydział Budżetu 1. Wydatki bieżące 1 245 909,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 245 909,00 ich statutowych zadań 1 245 909,00 2. Wydatki majątkowe 2 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000,00 801 OŚ WIATA I WYCHOWANIE 278 250,00 1. Wydatki bieżące 128 250,00 a) wydatki jednostek budżetowych 128 250,00 ich statutowych zadań 128 250,00 2. Wydatki majątkowe 150 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 3
80101 Szkoły podstawowe 128 250,00 1. Wydatki bieżące 128 250,00 a) wydatki jednostek budżetowych 128 250,00 ich statutowych zadań 128 250,00 80104 Przedszkola 75 000,00 Miejski Zarząd Oświaty 80110 Gimnazja 75 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 9 000,00 1. Wydatki bieżące 9 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 9 000,00 85195 Pozostała działalność 9 000,00 853 85311 (Wydział Spraw Obywatelskich) 1. Wydatki bieżące 9 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 9 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI S POŁECZNEJ 140 000,00 2. Wydatki majątkowe 140 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 140 000,00 2. Wydatki majątkowe 140 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,00 4
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Ś RODOWIS KA 2 433 059,00 1. Wydatki bieżące 310 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 310 000,00 ich statutowych zadań 310 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 123 059,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 123 059,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 685 500,00 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 2. Wydatki majątkowe 685 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 685 500,00 90013 Schroniska dla zwierząt 260 000,00 Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 1. Wydatki bieżące 260 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 260 000,00 ich statutowych zadań 260 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000,00 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 90095 Pozostała działalność 1 437 559,00 1. Wydatki bieżące 50 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 ich statutowych zadań 50 000,00 (Wydział Gospodarki Miejskiej) 2. Wydatki majątkowe 1 387 559,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 387 559,00 5
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 145 600,00 1. Wydatki bieżące 145 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 139 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 000,00 ich statutowych zadań 83 600,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 92195 Pozostała działalność 145 600,00 (Wydział Kultury i Sztuki) 1. Wydatki bieżące 145 600,00 a) wydatki jednostek budżetowych 139 600,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 000,00 ich statutowych zadań 83 600,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 75 000,00 92601 Obiekty sportowe 75 000,00 Wszystkie zmiany zostały odpowiednio uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok i w projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej, które przedkładam wraz z autopoprawką. Proszę o przyjęcie autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT 6