Zadania inwestycyjne w 2009

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach NrXX/222/09 z dnia 3.II.2009r Zadania inwestycyjne w 2009 Lp. Dział Rozdz ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) Dochody własne j.s.t (7-9-10-11) Kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym żródła finansowania środki pochodzące z innnych źródeł * środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program w złotych Przewidywane wykonanie 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 10 650 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 0 0 0 10 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 650 600 Transport i łączność 3 419 000 3 419 000 8 000 3 021 000 390 000 0 0 1 550 000 60013 Drogi wojewódzkie 450 000 450 000 0 400 000 50 000 0 0 0 450 000 450 000 0 400 000 50 000 0 0 0 Przebudowa chodników w Jezioranach ul. Kajki-rozbiórka starych i ułożenie nawierzchni z bruku klinkierowego 150 000 150 000 0 140 000 10 000 Budowa chodnika w Radostowie 300 000 300 000 0 260 000 40 000 60014 Drogi powiatowe 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0

Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od Kajki do Placu Reja Budowa drogi w ciągach dróg powiatowych Derc i Wojtówku 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 150 000 150 000 0 150 000 Osiedle przy ul. Sienkiewicza-komunikacja 150 000 150 000 0 150 000 0 Droga powiatowa Tłokowo wykona powiat 1.000.000 60016 Drogi publiczne i gminne 2 669 000 2 669 000 8 000 2 321 000 340 000 0 1 550 000 przebudowa dróg w mieście przy ZWiK spółka z o.o.,obecnie trylinka przebudowa drogi gminnej w mieście za cmentarzem komunalnym 2 584 000 2 584 000 8 000 2 236 000 340 000 0 1 250 000 153 000 153 000 3 000 150 000 48 000 48 000 3 000 45 000 przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 40 000 40 000 1 000 39 000 przebudowa drogi gminnej zjazd do byłej mleczarni Przebudowa ul. Konopnickiej przełożenie nawierzchni na nowej podbudowie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej 66 000 66 000 1 000 65 000 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 Przebudowa ul. Kościelnej 119 mb 380 000 380 000 0 190 000 190 000 Przebudowa ul. Osiedle Robotnicze II-ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk 150 000 150 000 0 150 000 Nakładka bitumiczna w Studnicy do końca zabudowy zwartej w kierunku msc. Derc 60 000 60 000 60 000 Przebudowa ulic w centrum J-n wraz z placem przy ADM- wykonanie dokumentacji 150 000 150 000 0 150 000 Przebudowa ul. Barczewskiej i Parchimowicza 37 000 37 000 0 37 000

Przebudowa drogi gruntowej Lekity-Krokowo WFOGRiL Zakup samochodu terenowegoeksploatacja,ubezpieczenie,przegląd,naprawy 300 000 300 000 0 150 000 150 000 WFOGRiL 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0 300 000 35 000 35 000 0 35 000 Wykup drogi do Państwa Makowskich Tłokowo 50 000 50 000 50 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 000 17 000 5 000 12 000 0 0 0 765 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 000 17 000 5 000 12 000 0 0 0 765 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 225 000 Modernizacja boisk wiejskich 12 000 12 000 0 12 000 225 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek i 5 000 5 000 5 000 0 0 0 540 000 zakładów wykup nieruchomości 5 000 5 000 5 000 540 000 750 Administracja publiczna 35 000 35 000 15 000 20 000 0 0 0 25 490 75011 Urzędy Wojewódzkie 0 0 0 0 0 0 0 2 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2 000 75023 Urząd Miejski 35 000 35 000 15 000 20 000 0 0 0 23 490 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 rozbudowa serwera 5 000 5 000 5 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 30 000 30 000 10 000 20 000 0 0 0 23 490 komputeryzacja 30 000 30 000 10 000 20 000 23 490 75095 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 tablica zewnętrzna z mapą gminy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 35 000 35 000 3 000 0 32 000 0 58 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 000 35 000 3 000 0 32 000 0 58 000

Dosprzętowienie samochodu Gazela OSP Jeziorany 35 000 35 000 3 000 0 32 000 0 42 500 35 000 35 000 3 000 0 32 000 42 500 75403 6060 Policja-miernik prędkości 0 0 0 0 0 0 15 500 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 330 000 330 000 0 330 000 0 0 0 280 000 80101 Szkoły podstawowe 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0 255 000 i zakładów Budowa boiska trawiastego przy SP Jeziorany, przebudowa placu przyszkolnego10.000 SP Jeziorany- Modernizacja dachu; SP-Franknowo - adaptacja pomieszczeń po bibliotece na sale WC,przeniesienie biblioteki do budynku mieszkalnego 190 000 190 000 0 190 000 0 0 0 255 000 110 000 110 000 0 110 000 80 000 80 000 80 000 6060 zakup bruku do przebudowy placu przyszkolnego przy SP Jeziorany 100 000 100 000 100 000 80110 Gimnazja 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 25 000 40 000 40 000 0 40 000 0 25000 Zakup blachodachówki 40 000 40 000 40 000 852 80114 Zakłady obsługi ekonomicznoadministracyjne szkół 0 0 0 0 0 0 0 0 Pomoc społeczna 89 246 89 246 0 0 89 246 0 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 89 246 89 246 0 0 89 246

70 000 70 000 0 0 70 000 0 Montaż platformy przyschodowej 56 000 56 000 0 56 000 PFRON- 42.000 Adaptacja strychu na archiwum zakładowe 4.000, oraz 3 pokoje biurowe 10.000 14 000 14 000 0 14 000 19 246 19 246 0 0 19 246 0 Zakup centralki telefonicznej 4 246 4 246 0 4 246 Zakup skrzynki podawczej z elektronicznym obiegiem dokumentacji 15 000 15 000 0 15 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 778 380 778 380 16 350 762 030 0 0 0 1 245 960 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 301 350 301 350 6 350 295 000 0 0 831 000 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jezioranach Modernizacja sieci burzowej i kanalizacji na terenie miasta Jeziorany 301 350 301 350 6 350 295 000 0 0 791 000 25 350 25 350 5 350 20 000 0 0 0 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Kajki 275 000 275 000 0 275 000 Modernizacja kanalizacji Potryty- energa 1 000 1 000 1 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek 0 0 0 0 0 0 40 000 90002 Gospodarka odpadami 250 000 250 000 0 250 000 0 0 250 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0

wbudowanie pojemników podziemnych na odpady komunalne 30 000 30 000 30 000 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i zakladów 220 000 220 000 0 220 000 0 0 0 zakup pojemników podziemnych na odpady komunalne 220 000 220 000 220 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 0 0 0 0 0 0 24 000 0 0 0 0 0 0 24 000 90004 90015 Utrzymanie zieleni 40 000 40 000 10 000 30 000 0 0 0 0 Modernizacja zieleńca przy cmentarzu komunalnym 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i zakladów 20 000 20 000 5 000 15 000 0 0 0 20 000 20 000 5 000 15 000 24 000 20 000 20 000 5 000 15 000 0 0 0 0 Modernizacja zieleńca przy cmentarzu 20 000 20 000 5 000 15 000 komunalnym Oświetlenie ulic,placów,dróg 0 0 0 0 0 0 0 57 500 0 0 0 0 0 0 0 57 500 0 90095 Pozostała działalność 187 030 187 030 0 187 030 0 0 0 83 460 Odwodnienie cmentarza komunalnego 70 000 70 000 0 70 000 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0 0

Przebudowa(ułożenie ciagu pieszo jezdnego na cmentarzu komunalnym w Jezioranach) 40 000 40 000 0 40 000 6060 77 030 77 030 0 77 030 0 0 0 83 460 Zakup z dostawą polbruku na przebudowę (ułożenie) ciągu pieszo jezdnego na cmentarzu komunalnym 77 030 77 030 0 77 030 83 460,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 31 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 i zakładów Dokumentacja na odbudowę świetlicy Kiersztanowo 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i zakladów 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 22 800 22 800 2 800 0 20 000 0 0 37 000 92601 Obiekty sportowe 2 800 2 800 2 800 0 0 0 0 0 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek i zakladów 2 800 2 800 2 800 0 0 0 0 0 Zakup komputera 2 800 2 800 2 800 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 37 000 sportu i zakładów 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 37 000 Budowa trybun dla widzów na stadionie Miejskim w Jezioranach 20 000 20 000 0 20 000 37 000

Ogółem 4 746 426 4 746 426 50 150 4 165 030 531 246 0 0 3 992 100 dz.900,90001-6050-295.000+ 90002-250.000=545.000 4 746 426 bp 240 000 WFOgr 150 000 PFRON 75% platformy 42 000 kredyt+poż 4 165 030 kredyt 3 620 030 pożyczka 545 000 gm 50 150 Woj..Zarząd Dróg-poroz+Mops + stadion inne programy 99 246 *.Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła **.kol.4 do wykorzystania fakultatywnego pożyczka: dz.010+600+900 kredyt:dz.700+750+801