Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012.

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 85/2011 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 29 kwietnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 52/14 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 12 maja 2014 roku

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie... 1)

ZARZĄDZENIE NR 717/2013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 17 stycznia 2013 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W BYDGOSZCZY ZA ROK 2012

Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA FINANSÓW. w sprawie systemu kontroli zarządczej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 marca 2016r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 1) za rok 2017 (rok, za który składane jest oświadczenie)

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi...

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Radomszczańskiego za rok 2016

Wojskowa Akademia Techniczna

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie)

Wójt (-) Jerzy Ulbin

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA TYCZYNA z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Tyczyn

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2011 r. Nr 9* )

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 16

Wojskowa Akademia Techniczna

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2012 (rok, za który składane jest oświadczenie)

Zakład Poprawczy w Witkowie Witkowo ul. Park Kościuszki 9

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Prażmów z dnia 20 lutego 2015 roku

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2013 (rok, za który składane jest oświadczenie)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. za rok...

1. Wprowadza się organizację, tryb i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim.

Z A S A D Y S A M O O C E N Y O R A Z P R Z E D S T A W I A N I A O Ś W I A D C Z E N I A O S T A N I E K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Piątnica

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania.

Warszawa, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 82 ZARZĄDZENIE NR 65 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2014 r.

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 312/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie z dnia r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 18 listopada 2014 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2015 (rok, za który składane jest oświadczenie)

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zbiorcze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z sądów na obszarze Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej

Polityka kontroli zarządczej w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Poznań, 12 grudnia 2017 roku DOP /17

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 9 października 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 74 ZARZĄDZENIE NR 76 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 26 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/0050/2011 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej.

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 82

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Prażmów z dnia 28 lutego 2017 roku

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 21

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku

SZKO ŁA PO DSTAWO WA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYC AC H

ZARZĄDZENIE NR 11/2017/18

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 1) za rok 2014 (rok, za który składane jest oświadczenie)

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 16 marca 2018 r.

Standardy kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE Nr BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 04 września 2012

z dnia 26 lutego 2013 r.

S Y S T E M K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J W U NI WE RSYTECIE JANA KO CHANOWS KIE GO W KIE LCACH

ZARZĄDZENIE Nr 26 / 2011 WÓJTA GMINY GROMNIK. z dnia 29 kwietnia 2011 roku

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

SKZ System Kontroli Zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 marca 2013 r.

1. Wprowadzam Zasady kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

KONTROLA ZARZĄDCZA w jednostkach sektora finansów publicznych. Prowadzący: Artur Przyszło

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 214/B/10 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 3 września 2010 r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Jak sobie radzić z ryzykiem w szkole

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 4/ 2011

ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 25 września 2012 r.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r.

Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2012 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej

dokonać ustalenia kategorii zdarzenia/ryzyka, wg. podziału określonego w kolumnie G arkusza.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

DZENIE NR 16/12 DYREKTORA MIEJSKIEGO O

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84 z dnia 15 listopada 2010 roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 21 października 2014 roku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 19 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

ZARZĄDZENIE Nr 587 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 14 grudnia 2016 r.

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Transkrypt:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 202. Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, - skuteczności i efektywności działania, - wiarygodności sprawozdań, - ochrony zasobów, - przestrzegania i promowania zasada etycznego postępowania, - efektywności i skuteczności przepływu informacji, - zarządzania ryzykiem, oświadczam, że w kierowanych przez mnie dziale/działach administracji rządowej kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych prokuraturach rejonowych Część A W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Część B W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Część C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

- 2 - Część D Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: - monitoringu realizacji celów i zadań, - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, - procesu zarządzania ryzykiem, - audytu wewnętrznego, - kontroli wewnętrznych, - kontroli zewnętrznych, - innych źródeł informacji Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. Dział II. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: - niezakończenie formalnego procesu wdrażania identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie pełnego dokumentowania zidentyfikowanych ryzyk oraz prowadzenia rejestru ryzyk. Ryzyka są identyfikowane i sygnalizowane, podejmowana jest reakcja, jednak brak jest odpowiedniej dokumentacji w szczególności kart ryzyka. Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej. Istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

- 3-2. Planowane działania, które zostaną podjęte w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. - doprecyzowanie procedur kontroli zarządczej oraz system zarządzania ryzykiem obowiązujących w jednostce i efektywne ich wdrożenie (do końca 203 roku) - przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej w zakresie realizacji kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w podległych komórkach organizacyjnych (do końca 203 roku) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji. Dział III Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania które zostały zaplanowane na rok, którego oświadczenie: - przeprowadzono szkolenie pracowników w zakresie zasad etycznego zachowania - opracowano w formie pisemnej procedury kontroli zarządczej w tym zarządzanie ryzykiem - stworzono rejestr ryzyk w jednostce - kadra kierownicza wzięła udział w szkoleniu w zakresie kontroli zarządczej Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 20 nie wypełnia się tego punktu. 2. Pozostałe działania: - nie. Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte. Jelenia Góra, dnia marca 203 r.... (podpis Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych za rok 202 CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 202 (w tej części sprawozdania należy wpisać cele wskazane w części planu na rok, którego ). Mierniki określające stopień realizacji Lp. Cel nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego Osiągnięta wartość na koniec roku, którego planowane zadania realizacji 2 3 4 5 6 7. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik czasu trwania postępowania Wskaźnik skuteczności ścigania 0,83 86, 0,77 88,5 Strzeżenie praworządności i czuwania nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę podjęte zadania realizacji. Prowadzenie postępowań przygotowawczych, 2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej. 2. Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw oraz realizacja zadań w zakresie działalności pozakarnej Wskaźnik efektywności ścigania 5,2 48,56 Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego

Liczba spraw rozpatrywanych przez WSA z udziałem Prokuratora Okręgowego 3. Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Okręgowego Liczba spraw zarejestrowanych w rejestrze Dsn, Dsa w PO 250 43 Realizacja zadań Prokuratora Okręgowego Liczba wizytacji prokuratur okręgowych w skali roku CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku. (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego. Nie należy wymienić celów uprzednio wskazanych w części A) Mierniki określające stopień realizacji Lp. Cel nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego Osiągnięta wartość na koniec roku, którego Planowane podzadania budżetowe realizacji Podjęte podzadania budżetowe realizacji 2 3 4 5 6 7 - - - - - - -

CZEŚĆ C: Realizacja innych celów w roku. ( w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego ) Mierniki określające stopień realizacji Lp. Cel nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego Osiągnięta wartość na koniec roku, którego planowane zadania realizacji podjęte zadania realizacji 2 3 4 5 6 7 - - - - - - - CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok -. (należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)...... data podpis kierownika jednostki