Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 1. Dochody ogółem, z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z funkcjonowaniem organów JST c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 443 956 59 372 79 788 71 246 721 23 55 4 363 847 375 164 922 173 2 91 466 2 2 167 496 8 19 134 455 351 231 381 184 1 74 167 23 23 5 355 549 674 165 26 625 19 122 62 191 813 611 99 81 557 441 616 541 392 595 331 49 21 21 25 358 76 775 166 872 794 18 433 147 19 698 179 82 855 766 43 452 178 44 24 178 26 212 25 5 364 38 822 17 855 585 18 818 797 19 295 35 66 143 356 433 775 14 415 45 14 18 37 18 369 974 29 174 936 15 19 213 591 19 19 63 8 932 439 967 86 426 597 86 13 37 13 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 64 28 24 436 967 86 426 597 86 1 37 1 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 61 28 24 436 967 86 426 597 86 1 37 1 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 61 28 24 436 967 86 426 597 86 1 37 1 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 61 28 24 431 967 86 426 597 86 5 37 5 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 56 28 24 431 967 86 426 597 86 5 37 5 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 56 28 24 426 967 86 426 597 86 37 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 51 28 24 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym 26 33 681 48 794 316 77 1 398 13 82 826 129 394 654 157 496 943 183 596 378 212 211 617 a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5. przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 7. Spłata i obsługa długu, z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu 8. rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 1 181 886 81 291 2 28 49 763 19 69 763 8 8 52 881 257 128 42 528 9 744 532 75 161 271 238 183 371 99 81 557 32 27 962 19 397 126 12 63 836 67 773 595 98 652 899 98 652 899 3 879 34 249 665 549 82 855 766 34 261 67 21 472 184 12 788 883 48 594 699 55 928 439 55 928 439 7 333 74 235 527 15 66 143 356 33 677 675 22 117 445 11 56 23 32 465 681 6 135 6 135 26 33 681 213 49 66 9 131 613 41 337 297 31 191 297 1 146 48 794 316 48 794 316 182 218 363 113 2 52 36 1 122 27 44 763 8 56 359 77 1 398 77 1 398 154 777 6 138 29 63 35 126 777 28 79 347 7 47 43 13 82 826 13 82 826 126 698 253 164 291 3 34 896 376 29 171 86 5 724 57 129 394 654 129 394 654 97 526 447 19 62 859 33 15 916 28 771 86 4 334 11 157 496 943 157 496 943 68 754 641 213 75 147 3 18 769 26 966 76 3 142 63 183 596 378 183 596 378 41 787 935 239 84 582 27 592 965 25 457 934 2 135 31 212 211 617 212 211 617 16 33 1 263 419 822 1 231 7 9 33 91 7 253 188 122 253 188 122 7 1 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp 18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 2. Wydatki ogółem (1+19) 21. Wynik budżetu (1-2) 22. Przychody budżetu 23. Rozchody budżetu (7a + 8) 28 69 763 5,94% nie 6,44% 53,65% 372 647 375 5 689 93-56 733 394 76 343 157 19 69 763 32 218 962 4,94% nie 7,8% 54,83% 368 18 51 466 833 49-11 482 178 3 879 34 19 397 126 34 451 67 6,22% nie 7,8% 53,33% 371 549 658 427 478 97 14 138 444 7 333 74 21 472 184 33 867 675 7,92% tak 7,87% 49,58% 375 869 52 382 4 52 48 448 126 22 117 445 41 527 297 1,32% tak 9,57% 42,1% 38 12 29 38 12 29 53 654 932 26 33 681 31 191 297 36 191 122 11,74% tak 8,23% 35,18% 384 319 961 384 319 961 55 647 845 48 794 316 27 44 763 35 316 777 12,45% tak 8,8% 28,99% 382 87 32 382 87 32 54 16 774 77 1 398 28 79 347 35 86 376 12,39% tak 8,3% 22,32% 381 484 172 381 484 172 55 483 634 13 82 826 29 171 86 33 295 916 12,5% tak 7,62% 15,73% 38 93 712 38 93 712 56 874 94 129 394 654 28 771 86 3 298 769 12,62% tak 7,1% 9,67% 378 91 665 378 91 665 53 66 141 157 496 943 26 966 76 27 782 965 12,58% tak 6,43% 3,78% 377 894 633 377 894 633 54 73 173 183 596 378 25 457 934 1 421 7 12,52% tak 2,44% 1,64% 376 661 32 376 661 32 5 36 54 212 211 617 9 33
Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie 223 224 225 226 227 228 229 1. Dochody ogółem, z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z funkcjonowaniem organów JST c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5. przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 7. Spłata i obsługa długu, z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu 8. rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp 18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 2. Wydatki ogółem (1+19) 21. Wynik budżetu (1-2) 22. Przychody budżetu 23. Rozchody budżetu (7a + 8) 426 967 86 426 597 86 37 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 51 28 24 253 188 122 34 396 326 4 41 4 4 41 4 299 994 926 299 994 926 3 1 4 591 4 12,11% tak 1,8%,7% 376 161 2 376 161 2 5 86 84 253 188 122 4 426 967 86 426 597 86 37 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 51 28 24 299 994 926 351 23 131 3 2 1 3 1 2 348 3 13 348 3 13 3 39 1 11,98% tak,79%,% 375 959 62 375 959 62 51 8 24 299 994 926 3 1 426 967 86 426 597 86 37 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 51 28 24 348 3 13 399 211 334 399 211 334 399 211 334 19 11,79% tak,4%,% 375 759 62 375 759 62 51 28 24 348 3 13 426 967 86 426 597 86 37 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 51 28 24 399 211 334 45 419 538 45 419 538 45 419 538 19 11,86% tak,4%,% 375 759 62 375 759 62 51 28 24 399 211 334 426 967 86 426 597 86 37 375 759 62 179 116 911 19 617 751 19 19 51 28 24 45 419 538 51 627 743 51 627 743 51 627 743 19 11,89% tak,4%,% 375 759 62 375 759 62 51 28 24 45 419 538 426 967 86 426 597 86 37 375 669 62 179 116 911 19 617 751 1 1 51 298 24 51 627 743 552 925 947 552 925 947 552 925 947 1 11,91% tak,2%,% 375 669 62 375 669 62 51 298 24 51 627 743 426 967 86 426 597 86 37 375 61 62 179 116 911 19 617 751 41 41 51 357 24 552 925 947 64 283 152 64 283 152 64 283 152 41 11,91% tak,1%,% 375 61 62 375 61 62 51 357 24 552 925 947
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 1. Programy, projekty lub zadania. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 1. Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe 254 664 56 3 23 636 251 46 87 92 712 28 1 967 496 9 744 532 99 275 51 622 611 98 652 899 56 436 618 58 179 55 928 439 6 24 35 15 35 6 135
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 2. Programy, projekty lub zadania. 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań 1. Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe 254 664 56 3 23 636 251 46 87 254 664 56
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 3. Programy, projekty lub zadania. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3 228 431 493 86 56 955 93 859 387 47 839 81 675 35 wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 23 636 225 227 857 1 967 496 84 89 459 622 611 93 236 776 58 179 47 331 622 15 35 57
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 4. Programy, projekty lub zadania. 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3 228 431 493 228 431 493 wydatki bieżące wydatki majątkowe 3 23 636 225 227 857 3 23 636 225 227 857
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 5. Programy, projekty lub zadania - zestawienie szczegółowe. Lp. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komputeryzacja Miejska Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publiczna Publicznej w Słupsku 29-212 28-212 29, 211-212 13 964 636 6 631 7 333 636 13 964 636 59 256 51 13 694 776 4 996 8 4 564 925 59 256 51 172 5 11 436 969 6 5 436 969 11 436 969 3 419 855 7 449 435 2 487 275 2 483 145 3 419 855 57 5 2 527 667 631 1 896 667 2 527 667 28 836 646 6 245 341 2 59 525 2 81 78 28 836 646 115 57 5 115 57 5 57 5 57 5
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap PTL "Tęcza" Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz PTL "Tęcza" schodów w PTL "Tęcza" - III etap Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu Wydział Inwestycji, Handlu i Usług inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Wydział Inwestycji, Handlu i Usług 2 12 213-214 211-212 29-212 172 5 29 174 116 29 6 342 258 6 696 312 14 447 591 865 696 312 3 89 57 5 125 44 18 816 16 624 125 44 2 115 29 174 116 29 57 872 85 631 485 241 57 872 1 89 3 3 3 57 342 228 57
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 21 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Miasta Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Zarząd Dróg Miejskich 28-212 28-213 28-212 488 3 42 3 89 6 75 986 3 54 355 3 21 631 6 75 986 35 969 41 229 982 476 536 76 518 1 73 784 24 558 739 35 262 523 22 34 2 2 4 625 649 2 381 17 2 244 479 4 625 649 21 766 361 41 487 96 83 138 29 6 488 422 15 139 649 21 628 71 8 5 488 1 42 1 89 2 125 337 1 159 185 966 152 2 125 337 13 836 79 72 114 131 513 23 627 4 214 762 9 417 69 13 632 452 13 84 366 61 116 381 248 22 364 61 6 1 4 2
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zarząd Dróg Zach. z Płn. Via/Rail Miejskich Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej Własna firma po 45 roku życia bis Zarząd Dróg Miejskich Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Zarząd Dróg Miejskich 28, 211-213 28-212 21-212 11 152 11 152 22 34 54 535 993 27 692 783 26 843 21 54 535 993 27 54 46 7 974 28 19 53 126 27 54 46 2 57 16 38 566 1 748 54 2 57 16 4 25 4 25 8 5 849 569 849 569 849 569 4 446 46 4 446 46 4 446 46 1 798 26 269 731 1 528 475 1 798 26 6 92 6 92 13 84 6 386 82 3 193 42 3 193 4 6 386 82 23 58 3 527 874 19 53 126 23 58 258 9 38 835 22 65 258 9 47 299 622 23 649 812 23 649 81 47 299 622
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Inwestuj w Słupsku Wydział Rozwoju Miasta 29-214 394 12 98 54 295 58 394 12 145 84 36 271 18 813 145 84 143 578 35 895 17 683 143 578 15 35 26 338 79 12 15 35 Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Ogólnokształcących 21-212 Nr 2 46 46 46 31 31 31 15 15 15
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 6. Programy, projekty lub zadania - zestawienie szczegółowe. Lp. 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komputeryzacja Miejska Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publiczna Publicznej w Słupsku 29-212 28-212 29, 211-212 13 964 636 6 631 7 333 636 13 964 636 59 256 51 13 694 776 4 996 8 4 564 925 59 256 51 172 5 57 5 115 13 964 636 59 256 51 172 5
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL "Tęcza" - III etap PTL "Tęcza" PTL "Tęcza" Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu Wydział Inwestycji, inwestycyjnego Przy Handlu i Usług Obwodnicy w Słupsku Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Wydział Inwestycji, Handlu i Usług 2 12 213-214 211-212 29-212 172 5 29 174 116 29 6 342 258 6 696 312 14 447 591 865 696 312 3 89 29 6 696 312 3 89
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Miasta Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 21 i SSSE w ciągu ulic Zarząd Dróg Poniatowskiego i Miejskich Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku 28-212 28-213 28-212 488 3 42 3 89 6 75 986 3 54 355 3 21 631 6 75 986 35 969 41 229 982 476 536 76 518 1 73 784 24 558 739 35 262 523 22 34 6 75 986 35 969 41 22 34
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej Własna firma po 45 roku życia bis Zarząd Dróg Miejskich 28, 211-213 Zarząd Dróg Miejskich Wydział Geodezji, 28-212 Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Zarząd Dróg Miejskich 21-212 11 152 11 152 22 34 54 535 993 27 692 783 26 843 21 54 535 993 27 54 46 7 974 28 19 53 126 27 54 46 2 57 16 38 566 1 748 54 2 57 16 54 535 993 27 54 46 2 57 16
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Inwestuj w Słupsku Wydział Rozwoju Miasta 29-214 394 12 98 54 295 58 394 12 394 12 Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Ogólnokształcących 21-212 Nr 2 46 46 46 46
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 7. Programy, projekty lub zadania pozostałe. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) 26 233 13 6 655 73 5 416 123 8 596 817 5 565 wydatki bieżące wydatki majątkowe 26 233 13 6 655 73 5 416 123 8 596 817 5 565
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 8. Programy, projekty lub zadania pozostałe. 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wydatki bieżące wydatki majątkowe 26 233 13 26 233 13 26 233 13 26 233 13
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 9. Programy, projekty lub zadania pozostałe - zestawienie szczegółowe. Lp. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Modernizacja Zarząd Dróg sygnalizacji świetlnej Miejskich na ulicy Kołłątaja 2 8 2 2 Wydział Gospodarki Komunalnej, Regulacja cieku przy Mieszkaniowej i ul. Strumykowej Ochrony Środowiska Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 213-214 28-211, 213-214 2 2 567 567 567 1 5 1 5 1 5 35 35 35 2 2 12 12 12 35 35 35 555 555 555 35 35 35
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Budowa parkingu u zbiegu ulic Ogrodowej i Sygietyńskiego w Słupsku Zarząd Dróg Miejskich 26, 213 1 1 Modernizacja pływalni i hali Gryfii Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zarząd Terenów Wykonanie zieleńca Zieleni Miejskiej i z funkcją sportową Cmentarzy przy ul. 11 Listopada Komunalnych Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Zarząd Terenów Kultury i Zieleni Miejskiej i Wypoczynku, Parku Cmentarzy im. PCK i Ogródku Komunalnych Jordanowskim 211-212 213-214 211-214 1 1 3 3 3 5 5 5 3 1 5 1 5 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 1 5 25 25 25 1 25 25 25 1
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Budowa ujęć Zarząd Terenów wodnych na Zieleni Miejskiej i cmentarzach przy ul. Cmentarzy Maxa Josepha i ul. Komunalnych Zachodniej Uzbrojenie części północno-wschodniej wraz z rozbudową kolumbarium i wykonaniem rzeźby na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych 213-214 211-213 211-212 3 3 1 1 1 8 8 8 5 5 5 5 5 6 6 6 25 25 25 5 5 1 1 1 25 25 25 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Wydział Inwestycji, Handlu i Usług 211-212 75 18 57 Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS Leśna Oaza w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 212-214 28-214 DPS "Leśna Oaza" 213-214 625 125 75 1 6 1 6 1 6 6 6 6 5 18 18 15 15 15 445 125 57 7 7 7 15 15 15 1 1 1 1 1 1 15 15 15 3 43 43 43 15 15 15 2
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku Budowa ul. Wczasowej Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku DPS "Leśna Oaza" 212-214 Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich 2 13 21-211, 213 29, 214 5 5 13 13 13 2 866 935 2 866 935 2 866 935 9 519 78 9 519 78 9 519 78 3 6 3 575 73 3 575 73 3 575 73 1 1 1 4 216 123 4 216 123 4 216 123 3 3 6 6 6 2 866 935 2 866 935 2 866 935 1 727 882 1 727 882 1 727 882 2 2 6 6 6 3 6
211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 3 6 3 6 3 6 3 6
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 1. Programy, projekty lub zadania pozostałe - zestawienie szczegółowe. Lp. 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Kołłątaja Zarząd Dróg Miejskich 2 8 2 2 Regulacja cieku przy ul. Strumykowej Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 213-214 28-211, 213-214 2 2 567 567 567 1 5 1 5 1 5 567 1 5
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Budowa parkingu u zbiegu ulic OgrodowejZarząd Dróg i Sygietyńskiego w Miejskich Słupsku Modernizacja pływalni Słupski Ośrodek i hali Gryfii Sportu i Rekreacji 26, 213 211-212 1 1 1 3 3 3 1 3 Zarząd Terenów Wykonanie zieleńca z Zieleni Miejskiej i funkcją sportową przy Cmentarzy ul. 11 Listopada Komunalnych Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Zarząd Terenów Kultury i Wypoczynku, Zieleni Miejskiej i Parku im. PCK i Cmentarzy Ogródku Komunalnych Jordanowskim 213-214 211-214 5 5 5 3 3 5 3
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Uzbrojenie części północno-wschodniej Zarząd Terenów wraz z rozbudową Zieleni Miejskiej i kolumbarium i Cmentarzy wykonaniem rzeźby Komunalnych na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych 213-214 211-213 211-212 3 1 1 1 8 8 8 5 5 5 1 8 5
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Wydział Inwestycji, Handlu i Usług 211-212 75 75 Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS Leśna Oaza w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DPS "Leśna Oaza" 212-214 28-214 213-214 625 125 75 1 6 1 6 1 6 6 6 6 5 1 6 6 5
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku Budowa ul. Wczasowej Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku DPS "Leśna Oaza" Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich 212-214 2 13 21-211, 213 29, 214 5 5 13 13 13 2 866 935 2 866 935 2 866 935 9 519 78 9 519 78 9 519 78 3 6 13 2 866 935 9 519 78 3 6
221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań 3 6 3 6
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 11. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 3 382 2 191 19 19 19 19 19 19 19 19 wydatki bieżące 3 382 2 191 19 19 19 19 19 19 19 19
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 12. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 3 382 19 19 19 19 19 19 19 1 41 3 382 wydatki bieżące 3 382 19 19 19 19 19 19 19 1 41
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 13. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie szczegółowe. Lp. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 1. Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Wydział Finansowy 211-229 3 382 2 191 19 19 19 19 19 19 19 19
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 211-229 Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 14. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie szczegółowe. Lp. 221 222 223 224 225 226 227 228 229 Limit zobowiązań 1. Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Wydział Finansowy 211-229 3 382 19 19 19 19 19 19 19 1 41 3 382