Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przybiernowie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie ul. Kościuszki 16 72 110 Przybiernów Jednostka zlecająca: Gmina Przybiernów Podmiot prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie Kierownik jednostki: Monika Żmudowska Kontrolujący: Ewa Golińczak Kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych, Dobrosława Woś główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia Nr 17/2015 z 18 marca 2015 r. (akta kontroli str. 1-19) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 16 17 kwietnia 2015 r. Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika jednostki, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 163). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie rozpoczął swoją działalność 12 grudnia 2013 r., na podstawie Uchwały Nr 11/2013 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wolinie z dnia
27 września 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia placówki Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie reguluje Uchwała nr 16/2013 Zarządu Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wolinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie. Zadanie Gminy Przybiernów zostało zlecone Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Gmina Przybiernów zawarła z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie Umowę Nr PS.8122.1.1.2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w Przybiernowie o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie gminy Przybiernów Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2013-2016. (akta kontroli str. 20 28) Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy sprawuje kierownik ŚDS, którym jest Pani Monika Żmudowska, pełniąca tę funkcję od początku funkcjonowania ŚDS. Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy sposób funkcjonowania domu powinny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok. Kontrolowana jednostka posiada opracowany statut, regulamin organizacyjny, programy działalności (odrębnie dla typu A, typu B i typu C) oraz plany pracy na 2014 i 2015 r. Powyższe dokumenty programowe ośrodka wsparcia zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dodatkowym dokumentem organizacyjnym Domu jest Regulamin Zespołu Wspierająco-Aktywizującego, powołany na mocy Zarządzenia nr 2/2013 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego oraz warunków jego funkcjonowania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przybiernowie (ŚDS). Jednocześnie, ośrodek wsparcia działa w oparciu o Standardy Pracy Środowiskowych Domów Samopomocy przyjęte Uchwałą Zarządu Głównego PSOUU nr 12 z dnia 18 października 2012 roku. (akta kontroli str. 29-36) TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie jest placówką typu A, B i C, a więc przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. Ośrodek dysponuje 20 miejscami uzgodnionymi z Wojewodą Zachodniopomorskim przeznaczonymi dla mieszkańców Gminy Przybiernów. 2
Według stanu na dzień kontroli liczba uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie była tożsama z ilością miejsc wskazanych powyżej. Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie oraz decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług Domu wydaje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na dzień 16 kwietnia 2015 r. wydanych było 20 decyzji kierujących. Według stanu na dzień kontroli uczestnikami środowiskowego domu samopomocy było 11 mężczyzn oraz 9 kobiet. Na podstawie zestawienia uczestników na dzień kontroli stwierdzono, że podopiecznymi środowiskowego domu samopomocy jest 10 osób upośledzonych umysłowo oraz 10 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dwóch uczestników jest ubezwłasnowolnionych. Dwie osoby ponoszą odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Siedem osób nie jest w pełni sprawnych ruchowo. (akta kontroli str. 37-39) W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przybiernowie funkcjonuje podział na trzy grupy zróżnicowane pod względem preferencji oraz możliwości ich uczestników. Każda grupa ma wyznaczonego opiekuna. Rotacja grup w pracowniach tematycznych następuje w systemie codziennym. Część zajęć odbywa się indywidualnie (zwłaszcza w zakresie samoobsługi). W niektórych zajęciach biorą natomiast udział wszyscy uczestnicy. Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: w marcu 2015 r. 97%, w październiku 2014 r. 97%, w czerwcu 2014 r. 94%. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 16 00. Na podstawie przedstawionego ramowego planu dnia/planu zajęć stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin dziennie zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str. 40) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie zlokalizowany jest w cichej okolicy, w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Placówka mieści się w trzypiętrowym budynku, w którym oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy funkcjonuje również Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy. Budynek wraz z terenem przyległym jest ogrodzony. Niewielki teren wokół placówki został zagospodarowany na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla uczestników środowiskowego domu samopomocy. Stanowi on zarazem element terapii w postaci miejsca na zajęcia ekologiczno-ogrodnicze. 3
Przy schodach prowadzących do budynku zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Nieruchomość stanowi własność Gminy Przybiernów. Środowiskowy Dom Samopomocy korzysta z budynku na podstawie Umowy użyczenia zawartej w dniu 26 stycznia 2007 r. między ww. Gminą a Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie. (akta kontroli str. 41-46) Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 187 m². W placówce znajdują się następujące pomieszczenia: szatnia, sala ogólna (otwarta), pracownia plastyczna, pracownia komputerowa, pokój do indywidualnego poradnictwa pełniący funkcję pokoju wyciszenia, kuchnia, jadalnia pełniącą funkcję sali aktywizacji (świetlicy), pokój kierownika, 2 toalety dla uczestników oraz toaleta da personelu. Toaleta damska dla uczestników i toaleta dla personelu posiadają bariery architektoniczne w postaci wąskich drzwi oraz nie posiadają zamontowanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie nie posiada odrębnej łazienki. W toalecie męskiej zamontowano natrysk z brodzikiem, nie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 47 ) Placówka spełnia standard określony w 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, odnośnie powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika. Placówka posiada sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, suszarka, odkurzacze, wyparzarka, piekarnik, kuchenka, kuchenka mikrofalowa, lodówka, drobny sprzęt AGD: robot kuchenny, mikser, sokowirówka), telewizor, kamerę, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, laptop, sześć komputerów, projektor, głośniki oraz sprzęt sportowy rowerki stacjonarne. Część sprzętu została zakupiona z dodatkowych środków przekazanych w ramach dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w 2014 r. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przybiernowie zatrudnione są 4 osoby na podstawie umowy o pracę, na pełny etat. Stanowią one zespół wspierającoaktywizujący: kierownik oraz trzech instruktorów terapii zajęciowej. Dodatkowo zatrudnieni są: psycholog na podstawie umowy zlecenia nr 02/Uz/15, dwóch muzykoterapeutów prowadzących zajęcia naprzemiennie, którym wystawiany jest rachunek za wykonaną usługę oraz pracownik gospodarczy skierowany przez Urząd Gminy Przybiernów w ramach prac społecznie użytecznych. (akta kontroli str. 48-54) Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B lub C. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przybiernowie w odniesieniu do składu osobowego uczestników na dzień kontroli wynosi 4 etaty, a zatem zatrudnienie zespołu wspierająco-aktywizującego w kontrolowanej placówce jest zgodne z wymogami standardu. 4
Kierownik jednostki posiada kwalifikacje określone w 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kierownik ŚDS nie spełnia wymogu wskazanego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem kierownika Domu oraz zaświadczeniem wydanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, kierownik ŚDS uczestniczy w szkoleniu specjalizacyjnym. Zakończenie szkolenia przewidziane jest na 7 czerwca 2015 r. (akta kontroli str. 55-56) Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący posiadają kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786). Na dzień kontroli pracownicy posiadali co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi, wymagany na podstawie 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pracownicy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych posiadają przeprowadzanie treningów umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie w zakresie określonym w 11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się zgodnie z 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie protokołów ze spotkań ustalono, że w 2014 r. odbyło się 13 spotkań, a w 2015 r. 5 spotkań. Tematyką spotkań na podstawie ustaleń wynikających z ww. protokołów było przygotowywanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących, ocena stopnia realizacji planów oraz omawianie bieżących spraw Domu. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w ŚDS odbywały się szkolenia wewnętrzne dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb odnośnie funkcjonowania Domu, zgodnie z 23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W 2014 r. odbyły się dwa szkolenia: Terapia zachowań niepokojących studium przypadku oraz Podstawy udzielania pierwszej pomocy, natomiast w 2015 r. odbyło się szkolenie pn. Trening umiejętności społecznych. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, mających trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym, w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem oraz z przystosowywaniem się do wymagań stawianych przez rzeczywistość. Na podstawie Planu Pracy ŚDS na 2015 r. oraz dzienników pracy zespołu wspierającoaktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje następujące treningi umiejętności społecznych oraz kompetencji życiowych: 5
1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy. 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów oraz komunikacji interpersonalnej, kształtowanie umiejętności podtrzymywania rozmowy oraz aktywnego słuchania, kształtowanie umiejętności asertywności, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz zasad partnerstwa, nauka stosownego zachowania się w miejscach publicznych, kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi oraz obcymi w przestrzeni publicznej, doskonalenie kompetencji rozwiązywania problemów. 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: muzykoterapia, świetlicowe gry towarzyskie, spotkania towarzyskie, spacery i wycieczki, biblioterapia, panele dyskusyjne, zajęcia edukacyjne, organizacja imprez okolicznościowych. 4. Terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, zajęcia kulinarne, zajęcia muzyczne, zajęcia ogrodnicze. 5. Wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich zabezpieczane merytorycznie przez usługi pielęgniarki zatrudnionej przez Koło PSOUU w Wolinie. 6. Terapia ruchowa. 7. Trening umiejętności zachowań społecznych: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, nauka umiejętności niezbędnych podczas korzystania z usług pocztowych oraz bankowych, nauka wystosowywania pism urzędowych podań, oświadczeń itp., kształtowanie poprawnych zachowań w urzędach, sklepach, instytucjach kulturalnych, aktywizacja zawodowa. 8. Poradnictwo psychologiczne. 6
ŚDS w Przybiernowie zapewnia uczestnikom usługi transportowe: placówka korzysta z 14-osobowego samochodu będącego własnością Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie współpracuje z szeregiem instytucji oraz osób w celu zapewnienia uczestnikom jak najefektywniejszych form usług przez niego świadczonych. ŚDS jest w ścisłym kontakcie z rodzinami, opiekunami i osobami bliskimi uczestników celem integracji całego środowiska Domu. Z powyższych spotkań sporządzane są protokoły. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przybiernowie w zakresie spraw związanych z sytuacją życiową uczestników oraz spraw administracyjno-organizacyjnych, z Urzędem Gminy, z Ośrodkiem Zdrowia, z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Goleniowie, z ŚDS w Goleniowie, z ŚDS w Świnoujściu, z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizacji turnusów rehabilitacyjnych, z Gimnazjum Publicznym w Przybiernowie, z przychodnią Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, z Nadleśnictwem Rokita, ze Strażą Pożarną oraz Policją w Przybiernowie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie prowadzi wykaz przedsięwzięć oraz uroczystości okolicznościowych, w których biorą udział uczestnicy zajęć wraz z terapeutami: 1. Spotkanie z marynarzem. 2. Spotkanie z iluzjonistą. 3. Uroczyste otwarcie ŚDS w Przybiernowie. 4. Dzień wiosny. 5. Kiermasz wielkanocny. 6. Turniej sportowy - wewnętrzny. 7. Zajęcia sportowe na boisku. 8. Śniadanie wielkanocne. 9. Spotkanie w bibliotece. 10. Obchody Dnia Godności. 11. Zajęcia muzyczne. 12. Spotkanie integracyjne z Warsztatami Terapii Zajęciowej. 13. Spotkanie z policjantami. 14. Andrzejki w Piaseczniku. 15. Plener malarski. 16. Zajęcia ekologiczne. 17. Spotkanie z rodzicami i opiekunami. 18. Wyjazd nad jezioro. 19. Wycieczka do Międzyzdrojów. 20. Ustalenie przerwy wakacyjnej. 21. VII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. 22. Wyjazd do schroniska dla zwierząt. 23. Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury. 24. Zajęcia na basenie. 25. Andrzejki. 26. Mikołajki. 27. Kiermasz świąteczny. 7
28. Zajęcia na basenie. 29. Kino familijne. 30. Szkolenie z pierwszej pomocy. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie za 2014 rok zostało sporządzone i przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego w wymaganym terminie. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja uczestników, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu (jeżeli posiada), dane opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, okres i przyczyna dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, informacje o stanie zdrowia uczestnika. Ewidencja jest prowadzona w układzie chronologicznym od 2013 r. Zawiera ona 22 wpisy (2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w zajęciach). Wraz z informacją o dacie przyjęcia uczestnika do Domu znajduje się numer decyzji administracyjnej kierującej uczestnika na pobyt w ŚDS. Informacje o stanie zdrowia uczestnika zawierają m.in. informacje o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności oraz decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu. Ponadto, w ewidencji znajdują się informacje wskazujące datę i przyczynę rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach oraz datę powrotu do Domu. Ewidencja zbiorcza ŚDS w Przybiernowie składa się z 10 części: ewidencja zasadnicza, zestawienie miesięczne, ewidencja decyzji kierujących, ewidencja decyzji administracyjnych przyznających świadczenie niepieniężne w postaci posiłku z programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (według stanu na marzec 2015 r. 6 osób), ewidencja faktur firmy cateringowej zapewniającej posiłki w ww. zakresie, ewidencja odpłatności za pobyt w ŚDS, ewidencja nieobecności dłuższych niż 2 tygodnie, lista osób oczekujących na przyjęcie na ŚDS (według stanu na dzień kontroli 2 osoby), notatki służbowe dotyczące zadeklarowanej chęci uczestnictwa, wykaz imprez, spotkań oraz uroczystości. 2. lista obecności, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. 8
Ponadto, do list obecności dołączone są usprawiedliwienia za nieobecności na zajęciach lub notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego odnośnie usprawiedliwionych nieobecności. Siedem osób nie podpisuje się na liście osobiście. Trzech pracowników posiada upoważnienie do podpisywania się w imieniu ww. uczestników, na podstawie Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania obecności uczestnika na zajęciach przez pracowników ŚDS w Przybiernowie. (akta kontroli str. 57-61) Podczas dwóch dni czynności kontrolnych, tj. 16 i 17 kwietnia br., na liście obecności podpisanych było po 17 osób. Ponadto, kierownik ŚDS celem weryfikacji frekwencji na zajęciach, przedstawił jej roczny zakres utrzymujący się na poziomie 91,7%. 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, wykaz osób uczęszczających na zajęcia, plan zajęć wspierająco-aktywizujących (roczne plany danej pracowni), tematyka zajęć i forma ich realizacji, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia, uwagi o realizacji zajęć i aktywności uczestników. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Przybiernowie prowadzonych jest pięć dzienników zajęć wspierająco-aktywizujących. Odnotowywane są w nich również zajęcia dodatkowe, spotkania z pielęgniarką, obchodzone uroczystości i zajęcia wspólne. 1. Dziennik zajęć w pracowni komputerowej. Dziennik dokumentujący harmonogram zajęć w pracowni komputerowej zawiera wszystkie wymagane elementy wyszczególnione w 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Uwagi o realizacji zajęć oraz aktywności uczestników formułowane są na poziomie ogólnym dotyczącym całej grupy oraz indywidualnym. Ponadto, do dzienników pracy zespołu dołączona jest następująca dokumentacja: plan pracy ŚDS na 2014 r., podział uczestników na grupy, miesięczny rozkład zajęć poszczególnych grup w pracowniach tematycznych, realizacja planu dnia, wykaz numerów kontaktowych do uczestników/opiekunów. Na podstawie analizy dziennika pracy zespołu wspierająco-aktywizującego w pracowni komputerowej w 2014 r. ustalono, że w ramach zajęć realizowane były następujące działania: gry planszowe oraz edukacyjne, puzzle, kalambury, warcaby, domino, uruchamianie przeglądarki internetowej, czytanie prasy codziennej, pracą z mapą geograficzną, aktywność fizyczna na rowerku stacjonarnym, filmografia, korzystanie z aplikacji Google Maps, 9
ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, muzykoterapia, program MS Word, poznawanie znaków drogowych, poznawanie alfabetu, poznawanie wielkich odkrywców i wynalazków, tworzenie dokumentu tekstowego i formatowanie go, bindowanie, laminowanie, rozmowy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, poprawnego zachowywania się, obsługa aparatu fotograficznego, program Design Pro 5, obsługa skanera, program Nero, nauka segregacji odpadów, obsługa Pendrive a, program Windows Media Player, program Excel, wyjścia na zakupy, na cmentarz oraz wycieczki, wyszukiwanie wzorów graficznych. 2. Dziennik zajęć w pracowni kulinarnej. Dziennik pracy zespołu wspierająco-aktywizującego w ww. zakresie zawiera elementy wskazane w 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Dodatkową dokumentację stanowią: plan pracy ŚDS, lista uczestników z podziałem na grupy, harmonogram miesięczny zajęć grupowych, plan zajęć. W toku czynności kontrolnych stwierdzono wykonywanie w ww. pracowni następujących działań: trening umiejętności praktycznych, obsługa sprzętu AGD, gry i zabawy stolikowe, trening higieniczny, wykonywanie sałatek, przystawek, deserów, trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności budżetowych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, pogadanki dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia dbanie o higienę, o właściwe odżywianie się, o odpowiedni do pór roku dobór odzieży, trening aktywności ruchowej. 3. Dziennik zajęć w pracowni plastycznej. Dziennik pracy zespołu w pracowni plastycznej zawiera elementy wskazane w 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 10
Dodatkowo dołączoną dokumentacją jest: lista uczestników z podziałem na grupy, harmonogram miesięczny zajęć grupowych, plan pracy ŚDS. Na podstawie wglądu do przedmiotowego dokumentu stwierdzono realizację następujących działań: malowanie pisanek, zajęcia manualne i robótki ręczne, tworzenie kolorowych szlaczków, wykonanie wazonu, tworzenie ornamentów, modelowanie w glinie, zimowe witraże na oknie, kulki z bibuły, zakładki do książek, malowanie obrazów na płótnie. Podczas analizy ww. dzienników pracy stwierdzono, że zakres zajęć obejmuje tematykę poszczególnych pracowni, treningi umiejętności społecznych oraz nabywania kompetencji życiowych wskazywane w przedmiotowym rozporządzeniu oraz jest spójny z planami pracy terapeutycznej ŚDS w Przybiernowie. (akta kontroli str. 62-64) Ponadto, w ŚDS w Przybiernowie prowadzone są dzienniki zajęć psychologicznych oraz muzycznych. Dokumentują one usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego dla uczestników zajęć oraz muzykoterapii. Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Zgodnie z 13 ust. 1 indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem. Skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją uczestników przyjętych do środowiskowego domu samopomocy na podstawie następujących decyzji: 1. OPS-8121/ŚDS-11/II/14 z dnia 28 lutego 2014 r. 2. OPS-8121/ŚDS-18/V/14 z dnia 28 maja 2014 r. 3. OPS-8121/ŚDS-5/II/14 z dnia 28 lutego 2014 r. 4. OPS-8121/ŚDS-17/II/14 z dnia 28 lutego 2014 r. 5. OPS-8121/ŚDS-21/VIII/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 6. OPS-8121/ŚDS-15/III/14 z dnia 24 marca 2014 r. 7. OPS-8121/ŚDS-13/II/14 z dnia 28 lutego 2014 r. 11
8. OPS-8121/ŚDS-9/II/14 z dnia 28 lutego 2014 r. 9. OPS-8121/ŚDS-10/II/14 z dnia 28 lutego 2014 r. 10. OPS-8121/ŚDS-2/II/14 z dnia 28 lutego 2014 r. Skontrolowana dokumentacja indywidualna zawiera: wniosek o przyjęcie do domu, kopię decyzji kierującej do domu, zaświadczenie lekarskie o występujących zaburzeniach psychicznych, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, zapoznanie uczestnika z regulaminem Domu, uzgodnienie z uczestnikiem/opiekunem terminu przyjęcia do Domu, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane), indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, uzgodniony z uczestnikiem/opiekunem, spójny z okresem, na który wydawana jest decyzja administracyjna przyznająca usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opinie specjalistów opinie psychologiczne, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w postaci Zeszytu obserwacji i uwag oraz notatki służbowe kierownika ŚDS, ocenę realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego Okresową ocenę skuteczności postępowania wspierającoaktywizującego. Ponadto, oprócz dokumentacji wskazanej w 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Przybiernowie posiada dokumentację dodatkową, tj.: karta zgłoszenia uczestnictwa w ŚDS w Przybiernowie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt, oświadczenie o przyjmowaniu regularnie leków, zobowiązanie do natychmiastowego zgłaszania pracownikom ŚDS wprowadzenia nowych leków, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na składanie podpisu za uczestnika, Ocena Możliwości Zaproponowania Osobie Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego (diagnoza), procedura podawania leków, upoważnienie dla pracowników ŚDS do podawania leków, ustalenie z uczestnikiem/opiekunem przedłużenia uczestnictwa w zajęciach. W toku czynności kontrolnych stwierdzono jednocześnie, że dokumentacja prowadzona jest w sposób dalece zindywidualizowany oraz skrupulatny, uwzględniający zmienność sytuacji życiowej uczestnika, np. do dokumentacji uczestnika przebywającego w szpitalu dołączono kartę leczenia szpitalnego, natomiast gdy uczestnik posiada problemy zdrowotne, do jego dokumentacji dołączona jest indywidualna dieta wątrobowa. 12
(formularz indywidualnego planu postępowania-aktywizującego, okresowej oceny skuteczności postępowania wspierająco-aktywizującego oraz oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego - diagnoza akta kontroli str. 65-82) Na podstawie Zarządzenia nr 2/2013 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu Wspierająco-Aktywizującego oraz warunków jego funkcjonowania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przybiernowie (ŚDS) w skład Zespołu wchodzi m.in. psycholog. Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie oceny możliwości uczestnika, opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego oraz dokonywanie ocen realizacji planów. W kontrolowanej dokumentacji wśród podpisów członków Zespołu brakowało podpisu psychologa. Ośrodek wsparcia może zostać zamknięty w czasie ferii letnich lub zimowych zgodnie z 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, informując o tym fakcie wydział właściwy do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przybiernowie poinformował o zamknięciu domu (od 01.08.2014 r. do 22.08.2014 r.) Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w ewidencji kontroli pod pozycją 1/2015. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 4 maja 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejscowość i data podpisania protokołu Przybiernów, 7 maja 2015 r. Kierownik ŚDS Kierownik Oddziału ( ) Monika Żmudowska w Wydziale Spraw Społecznych ( ) Ewa Golińczak Główny specjalista ( ) Dobrosława Woś 13
Oświadczam, że w dniu 7 maja 2015 r.. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz. Kierownik ŚDS ( ) Monika Żmudowska 14